| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за декабрь 2024 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-декабрь 2021 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-декабрь 2022 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-декабрь 2023 год | 2024 год | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | % исполнения к исполнению 2023 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 13 187 694,3 | 9 625 225,0 | 11 634 227,9 | 13 941 630,1 | 13 941 630,1 | 14 140 062,2 | 101,4 | 101,4 | 107,2 | 146,9 | 121,5 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 4 473 333,8 | 5 593 530,4 | 8 827 192,0 | 9 057 861,9 | 9 057 861,9 | 9 251 614,5 | 102,1 | 102,1 | 206,8 | 165,4 | 104,8 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 52 929,9 | 37 207,3 | 41 415,1 | 84 205,6 | 84 205,6 | 87 358,6 | 103,7 | 103,7 | 165,0 | 234,8 | 210,9 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 115 134,3 | 35 291,0 | 44 414,6 | 10 149,7 | 10 149,7 | 11 677,7 | 115,1 | 115,1 | 10,1 | 33,1 | 26,3 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 8 546 296,4 | 3 959 196,4 | 2 721 206,3 | 4 789 412,9 | 4 789 412,9 | 4 789 411,4 | 100,0 | 100,0 | 56,0 | 121,0 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 12 974 448,8 | 9 717 078,3 | 8 906 795,2 | 17 000 806,7 | 17 000 806,7 | 16 995 755,2 | 100,0 | 100,0 | 131,0 | 174,9 | 190,8 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 069 412,1 | 1 784 051,8 | 1 514 843,2 | 2 330 725,2 | 2 330 725,2 | 2 330 645,8 | 100,0 | 100,0 | 217,9 | 130,6 | 153,9 | |||||
| 02 | Оборона | 281 923,2 | 254 698,2 | 170 171,5 | 879 714,7 | 879 714,7 | 879 713,0 | 100,0 | 100,0 | 312,0 | 345,4 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 33 214,5 | 52 506,4 | 35 243,3 | 56 139,2 | 56 139,2 | 56 138,2 | 100,0 | 100,0 | 169,0 | 106,9 | 159,3 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 944 734,9 | 1 196 482,0 | 1 298 751,4 | 1 326 152,1 | 1 326 152,1 | 1 321 244,0 | 99,6 | 99,6 | 139,9 | 110,4 | 101,7 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 703 879,4 | 2 247 018,2 | 1 720 848,3 | 4 123 542,3 | 4 123 542,3 | 4 123 536,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 473 900,6 | 605 180,4 | 682 096,8 | 975 863,9 | 975 863,9 | 975 811,8 | 100,0 | 100,0 | 205,9 | 161,2 | 143,1 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 68 136,7 | 90 631,1 | 93 658,1 | 98 118,0 | 98 118,0 | 98 116,2 | 100,0 | 100,0 | 144,0 | 108,3 | 104,8 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29 496,9 | 42 914,4 | 44 781,7 | 72 351,0 | 72 351,0 | 72 350,4 | 100,0 | 100,0 | 245,3 | 168,6 | 161,6 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 62 617,6 | 629 719,7 | 137 196,0 | 535 745,0 | 535 745,0 | 535 744,1 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 1 507 540,0 | 0,0 | 400 000,0 | 833 781,5 | 833 781,5 | 833 781,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 15 843,0 | 15 847,0 | 15 838,0 | 15 833,0 | 15 833,0 | 15 833,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 5 783 750,0 | 2 798 029,1 | 2 793 366,9 | 5 752 840,8 | 5 752 840,8 | 5 752 840,8 | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 205,6 | 205,9 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 37 307,1 | 30 890,5 | -3 135,3 | 22 646,0 | 22 646,0 | 21 558,0 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 51 893,8 | 52 177,5 | 20 700,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 51 893,8 | 52 177,5 | 20 700,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 14 586,6 | 21 287,0 | 23 835,3 | 21 658,0 | 21 658,0 | 22 746,0 | 105,0 | 105,0 | 155,9 | 106,9 | 95,4 | ||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 14 586,6 | 21 287,0 | 23 835,3 | 21 658,0 | 21 658,0 | 22 746,0 | 105,0 | 105,0 | 155,9 | 106,9 | 95,4 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -938,5 | -10 789,0 | -11 694,3 | 0,0 | 0,0 | -6 111,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 938,5 | 10 789,0 | 11 694,3 | 0,0 | 0,0 | 6 111,3 | 0,0 | 0,0 | 651,1 | 56,6 | 52,3 | ||||||
| 6 | Поступления трансфертов | 938,5 | 10 789,0 | 11 694,3 | 0,0 | 0,0 | 6 111,3 | 0,0 | 0,0 | 651,1 | 56,6 | 52,3 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 176 876,9 | -111 954,7 | 2 742 262,3 | -3 081 822,6 | -3 081 822,6 | -2 871 139,8 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -176 876,9 | 111 954,7 | -2 742 262,3 | 3 081 822,6 | 3 081 822,6 | 2 871 139,8 | |||||||||||
| Поступление займов | 51 894,0 | 52 178,0 | 20 700,0 | 227 978,0 | 227 978,0 | 227 978,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления трансфертов | 51 894,0 | 52 178,0 | 20 700,0 | 227 978,0 | 227 978,0 | 227 978,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение займов | 13 332,0 | 103 228,0 | 122 062,9 | 21 658,0 | 21 658,0 | 21 658,0 | 100,0 | 100,0 | 162,5 | 21,0 | 17,7 | ||||||
| 16 | Трансферты | 13 332,0 | 103 228,0 | 122 062,9 | 21 658,0 | 21 658,0 | 21 658,0 | 100,0 | 100,0 | 162,5 | 21,0 | 17,7 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -215 438,9 | 163 004,7 | -2 640 899,4 | 2 875 502,6 | 2 875 502,6 | 2 664 819,8 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 397 607,9 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 210 682,8 | |||||||||||||