| 2024 жылғы желтоқсан айындағы Алтай ауданының аудандық бюджетінің азаматтық бюджеті | ||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2021 жылғы қаңтар-желтоқсан үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2023 жылғы қаңтар-желтоқсан үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2024 жыл | 2021 жылдың орындалуы % | 2022 жылдың орындалу % | 2023 жылдың орындалуы % | ||||
| жыл жоспары | ағымдағы кезеңге арналған жоспар | Бюджет түсімдерінің орындалуы және / немесе төленген міндеттемелер | жылдық жоспарға % орындау | ағымдағы кезеңге арналған жоспарға орындалуы % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. КІРІСТЕР | 13 187 694,3 | 9 625 225,0 | 11 634 227,9 | 13 941 630,1 | 13 941 630,1 | 14 140 062,2 | 101,4 | 101,4 | 107,2 | 146,9 | 121,5 | |
| 1 | Салық түсімдері | 4 473 333,8 | 5 593 530,4 | 8 827 192,0 | 9 057 861,9 | 9 057 861,9 | 9 251 614,5 | 102,1 | 102,1 | 206,8 | 165,4 | 104,8 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 52 929,9 | 37 207,3 | 41 415,1 | 84 205,6 | 84 205,6 | 87 358,6 | 103,7 | 103,7 | 165,0 | 234,8 | 210,9 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 115 134,3 | 35 291,0 | 44 414,6 | 10 149,7 | 10 149,7 | 11 677,7 | 115,1 | 115,1 | 10,1 | 33,1 | 26,3 |
| 4 | Трансферттер түсімдері | 8 546 296,4 | 3 959 196,4 | 2 721 206,3 | 4 789 412,9 | 4 789 412,9 | 4 789 411,4 | 100,0 | 100,0 | 56,0 | 121,0 | 0,0 |
| II. Шығындар | 12 974 448,8 | 9 717 078,3 | 8 906 795,2 | 17 000 806,7 | 17 000 806,7 | 16 995 755,2 | 100,0 | 100,0 | 131,0 | 174,9 | 190,8 | |
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 1 069 412,1 | 1 784 051,8 | 1 514 843,2 | 2 330 725,2 | 2 330 725,2 | 2 330 645,8 | 100,0 | 100,0 | 217,9 | 130,6 | 153,9 |
| 02 | Қорғаныс | 281 923,2 | 254 698,2 | 170 171,5 | 879 714,7 | 879 714,7 | 879 713,0 | 100,0 | 100,0 | 312,0 | 345,4 | 0,0 |
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 33 214,5 | 52 506,4 | 35 243,3 | 56 139,2 | 56 139,2 | 56 138,2 | 100,0 | 100,0 | 169,0 | 106,9 | 159,3 |
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 944 734,9 | 1 196 482,0 | 1 298 751,4 | 1 326 152,1 | 1 326 152,1 | 1 321 244,0 | 99,6 | 99,6 | 139,9 | 110,4 | 101,7 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 703 879,4 | 2 247 018,2 | 1 720 848,3 | 4 123 542,3 | 4 123 542,3 | 4 123 536,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 473 900,6 | 605 180,4 | 682 096,8 | 975 863,9 | 975 863,9 | 975 811,8 | 100,0 | 100,0 | 205,9 | 161,2 | 143,1 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 68 136,7 | 90 631,1 | 93 658,1 | 98 118,0 | 98 118,0 | 98 116,2 | 100,0 | 100,0 | 144,0 | 108,3 | 104,8 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 29 496,9 | 42 914,4 | 44 781,7 | 72 351,0 | 72 351,0 | 72 350,4 | 100,0 | 100,0 | 245,3 | 168,6 | 161,6 |
| 12 | Көлік және коммуникация | 62 617,6 | 629 719,7 | 137 196,0 | 535 745,0 | 535 745,0 | 535 744,1 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Басқалар | 1 507 540,0 | 0,0 | 400 000,0 | 833 781,5 | 833 781,5 | 833 781,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 15 843,0 | 15 847,0 | 15 838,0 | 15 833,0 | 15 833,0 | 15 833,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Трансферттер | 5 783 750,0 | 2 798 029,1 | 2 793 366,9 | 5 752 840,8 | 5 752 840,8 | 5 752 840,8 | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 205,6 | 205,9 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 37 307,1 | 30 890,5 | -3 135,3 | 22 646,0 | 22 646,0 | 21 558,0 | ||||||
| Бюджеттік кредиттер | 51 893,8 | 52 177,5 | 20 700,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Трансферттер | 51 893,8 | 52 177,5 | 20 700,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 14 586,6 | 21 287,0 | 23 835,3 | 21 658,0 | 21 658,0 | 22 746,0 | 105,0 | 105,0 | 155,9 | 106,9 | 95,4 | |
| 5 | Трансферттер түсімдері | 14 586,6 | 21 287,0 | 23 835,3 | 21 658,0 | 21 658,0 | 22 746,0 | 105,0 | 105,0 | 155,9 | 106,9 | 95,4 |
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | -938,5 | -10 789,0 | -11 694,3 | 0,0 | 0,0 | -6 111,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Қаржы активтерін сатып алу | ||||||||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 938,5 | 10 789,0 | 11 694,3 | 0,0 | 0,0 | 6 111,3 | 0,0 | 0,0 | 651,1 | 56,6 | 52,3 | |
| 6 | Трансферттер түсімдері | 938,5 | 10 789,0 | 11 694,3 | 0,0 | 0,0 | 6 111,3 | 0,0 | 0,0 | 651,1 | 56,6 | 52,3 |
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 176 876,9 | -111 954,7 | 2 742 262,3 | -3 081 822,6 | -3 081 822,6 | -2 871 139,8 | ||||||
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | -176 876,9 | 111 954,7 | -2 742 262,3 | 3 081 822,6 | 3 081 822,6 | 2 871 139,8 | ||||||
| Қарыздардың түсуі | 51 894,0 | 52 178,0 | 20 700,0 | 227 978,0 | 227 978,0 | 227 978,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Трансферттер түсімдері | 51 894,0 | 52 178,0 | 20 700,0 | 227 978,0 | 227 978,0 | 227 978,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздарды өтеу | 13 332,0 | 103 228,0 | 122 062,9 | 21 658,0 | 21 658,0 | 21 658,0 | 100,0 | 100,0 | 162,5 | 21,0 | 17,7 | |
| 16 | Трансферттер | 13 332,0 | 103 228,0 | 122 062,9 | 21 658,0 | 21 658,0 | 21 658,0 | 100,0 | 100,0 | 162,5 | 21,0 | 17,7 |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | -215 438,9 | 163 004,7 | -2 640 899,4 | 2 875 502,6 | 2 875 502,6 | 2 664 819,8 | ||||||
| Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | ||||||||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 397 607,9 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 210 682,8 | ||||||||