| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за ноябрь 2024 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-ноябрь 2021 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-ноябрь 2022 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-ноябрь 2023 год | 2024 год | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | % исполнения к исполнению 2023 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 12 149 776,1 | 8 546 110,9 | 7 679 160,7 | 14 173 412,9 | 12 864 869,8 | 13 180 453,9 | 102,5 | 93,0 | 108,5 | 154,2 | 171,6 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 4 067 874,7 | 4 940 904,4 | 5 418 835,0 | 9 368 837,3 | 8 299 795,3 | 8 513 855,8 | 102,6 | 90,9 | 209,3 | 172,3 | 157,1 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 43 139,4 | 34 038,0 | 39 537,1 | 17 552,0 | 17 152,0 | 83 950,0 | 489,4 | 478,3 | 194,6 | 246,6 | 212,3 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 104 279,8 | 33 619,2 | 42 251,1 | 0,0 | 0,0 | 10 404,9 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 30,9 | 24,6 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 7 934 482,2 | 3 537 549,4 | 2 178 537,5 | 4 787 023,6 | 4 547 922,5 | 4 572 243,1 | 100,5 | 95,5 | 57,6 | 129,2 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 11 534 566,4 | 8 590 928,3 | 7 681 617,8 | 17 232 589,5 | 15 498 228,0 | 15 243 330,2 | 98,4 | 88,5 | 132,2 | 177,4 | 198,4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 860 406,1 | 1 608 269,6 | 1 394 319,1 | 2 472 167,2 | 1 990 921,7 | 1 990 117,4 | 100,0 | 80,5 | 231,3 | 123,7 | 142,7 | |||||
| 02 | Оборона | 187 980,3 | 233 015,1 | 161 255,9 | 822 622,7 | 722 882,7 | 717 969,5 | 99,3 | 87,3 | 381,9 | 308,1 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 20 283,2 | 46 827,2 | 32 212,8 | 56 039,2 | 47 838,2 | 47 837,9 | 100,0 | 85,4 | 235,8 | 102,2 | 148,5 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 837 186,7 | 1 054 715,0 | 1 154 425,9 | 1 368 057,1 | 1 162 847,1 | 1 160 407,1 | 99,8 | 84,8 | 138,6 | 110,0 | 100,5 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 378 131,8 | 2 022 617,5 | 1 592 982,4 | 4 204 830,8 | 3 749 014,6 | 3 502 376,8 | 93,4 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 419 011,0 | 531 665,3 | 605 801,7 | 976 748,6 | 813 636,3 | 813 539,0 | 100,0 | 83,3 | 194,2 | 153,0 | 134,3 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 60 095,7 | 80 969,8 | 79 497,6 | 98 118,0 | 89 950,7 | 89 948,8 | 100,0 | 91,7 | 149,7 | 111,1 | 113,1 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 26 240,8 | 37 198,8 | 38 008,0 | 71 251,0 | 46 458,0 | 46 457,0 | 100,0 | 65,2 | 177,0 | 124,9 | 122,2 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 9 768,3 | 529 203,0 | 131 398,8 | 559 745,0 | 472 598,0 | 472 596,1 | 100,0 | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 1 507 540,0 | 0,0 | 0,0 | 834 337,1 | 833 781,5 | 833 781,5 | 100,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 15 817,0 | 15 820,0 | 15 822,6 | 15 832,0 | 15 827,0 | 15 827,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 5 212 105,6 | 2 430 626,8 | 2 475 893,0 | 5 752 840,8 | 5 552 472,2 | 5 552 472,2 | 100,0 | 96,5 | 106,5 | 228,4 | 224,3 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 38 522,6 | 35 546,6 | 324,4 | 22 646,0 | 23 865,2 | 23 682,7 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 51 893,8 | 52 177,5 | 20 700,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 51 893,8 | 52 177,5 | 20 700,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 13 371,1 | 16 630,9 | 20 375,6 | 21 658,0 | 20 438,8 | 20 621,3 | 100,9 | 95,2 | 154,2 | 124,0 | 101,2 | ||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 13 371,1 | 16 630,9 | 20 375,6 | 21 658,0 | 20 438,8 | 20 621,3 | 100,9 | 95,2 | 154,2 | 124,0 | 101,2 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -894,2 | -9 778,0 | -11 428,1 | 0,0 | 0,0 | -5 858,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 894,2 | 9 778,0 | 11 428,1 | 0,0 | 0,0 | 5 858,5 | 0,0 | 0,0 | 655,2 | 59,9 | 51,3 | ||||||
| 6 | Поступления трансфертов | 894,2 | 9 778,0 | 11 428,1 | 0,0 | 0,0 | 5 858,5 | 0,0 | 0,0 | 655,2 | 59,9 | 51,3 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 577 581,2 | -70 586,0 | 8 646,6 | -3 081 822,6 | -2 657 223,4 | -2 080 700,6 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -577 581,2 | 70 586,0 | -8 646,6 | 3 081 822,6 | 2 657 223,4 | 2 080 700,6 | |||||||||||
| Поступление займов | 51 894,0 | 52 178,0 | 20 700,0 | 227 978,0 | 227 978,0 | 227 978,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления трансфертов | 51 894,0 | 52 178,0 | 20 700,0 | 227 978,0 | 227 978,0 | 227 978,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение займов | 3 630,0 | 5 926,0 | 112 509,2 | 21 658,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 55,9 | 333,4 | 204,3 | 10,8 | ||||||
| 16 | Трансферты | 3 630,0 | 5 926,0 | 112 509,2 | 21 658,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 55,9 | 333,4 | 204,3 | 10,8 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -625 845,2 | 24 334,0 | 83 162,6 | 2 875 502,6 | 2 441 349,4 | 1 864 826,6 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 808 014,2 | 373 273,9 | 151 440,6 | 1 010 676,0 | |||||||||||||