| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за октябрь 2024 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-октябрь 2021 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-октябрь 2022 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-октябрь 2023 год | 2024 год | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | % исполнения к исполнению 2023 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 10 766 075,7 | 7 311 284,1 | 6 822 215,4 | 14 173 412,9 | 11 264 289,4 | 11 360 105,9 | 100,9 | 80,2 | 105,5 | 155,4 | 166,5 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 3 596 399,4 | 4 388 200,1 | 4 820 599,0 | 9 368 837,3 | 7 044 804,9 | 7 765 466,0 | 110,2 | 82,9 | 215,9 | 177,0 | 161,1 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 37 093,9 | 33 166,7 | 32 769,7 | 17 552,0 | 16 252,0 | 67 729,9 | 416,7 | 385,9 | 182,6 | 204,2 | 206,7 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 77 311,1 | 30 836,6 | 40 679,6 | 0,0 | 0,0 | 9 373,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 30,4 | 23,0 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 7 055 271,3 | 2 859 080,7 | 1 928 167,2 | 4 787 023,6 | 4 203 232,5 | 3 517 537,0 | 83,7 | 73,5 | 49,9 | 123,0 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 9 958 293,9 | 7 303 096,5 | 6 900 347,6 | 17 232 589,5 | 13 702 788,9 | 13 276 795,2 | 96,9 | 77,0 | 133,3 | 181,8 | 192,4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 694 192,5 | 1 514 074,5 | 1 312 709,9 | 2 472 167,2 | 1 781 810,2 | 1 780 806,8 | 99,9 | 72,0 | 256,5 | 117,6 | 135,7 | |||||
| 02 | Оборона | 142 726,2 | 221 913,4 | 149 984,9 | 822 622,7 | 685 148,0 | 685 140,7 | 100,0 | 83,3 | 480,0 | 308,7 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17 502,3 | 43 035,5 | 30 896,7 | 56 039,2 | 44 283,2 | 44 283,1 | 100,0 | 79,0 | 253,0 | 102,9 | 143,3 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 770 106,1 | 968 594,0 | 1 069 048,3 | 1 368 057,1 | 1 045 544,1 | 1 045 498,3 | 100,0 | 76,4 | 135,8 | 107,9 | 97,8 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 026 444,3 | 1 585 294,0 | 1 356 002,8 | 4 204 830,8 | 3 266 752,1 | 2 901 027,5 | 88,8 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 385 835,3 | 476 609,6 | 554 937,2 | 976 748,6 | 737 094,8 | 737 027,2 | 100,0 | 75,5 | 191,0 | 154,6 | 132,8 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 52 768,7 | 75 374,0 | 71 525,7 | 98 118,0 | 70 509,2 | 70 507,6 | 100,0 | 71,9 | 133,6 | 93,5 | 98,6 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 23 353,4 | 33 864,4 | 35 504,1 | 71 251,0 | 42 846,0 | 42 845,0 | 100,0 | 60,1 | 183,5 | 126,5 | 120,7 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 2 768,3 | 223 955,8 | 129 364,2 | 559 745,0 | 440 946,0 | 440 945,0 | 100,0 | 78,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 1 407 540,0 | 0,0 | 0,0 | 834 337,1 | 833 781,5 | 774 640,2 | 92,9 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 15 817,0 | 15 820,0 | 15 822,6 | 15 832,0 | 15 827,0 | 15 827,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 4 419 239,9 | 2 144 561,2 | 2 174 551,2 | 5 752 840,8 | 4 738 246,8 | 4 738 246,8 | 100,0 | 82,4 | 107,2 | 220,9 | 217,9 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 39 555,4 | 35 546,6 | 2 158,3 | 22 646,0 | 23 913,6 | 25 203,6 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 51 893,8 | 52 177,5 | 20 700,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 51 893,8 | 52 177,5 | 20 700,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 12 338,3 | 16 630,9 | 18 541,7 | 21 658,0 | 20 390,4 | 19 100,4 | 93,7 | 88,2 | 154,8 | 114,8 | 103,0 | ||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 12 338,3 | 16 630,9 | 18 541,7 | 21 658,0 | 20 390,4 | 19 100,4 | 93,7 | 88,2 | 154,8 | 114,8 | 103,0 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -3 666,1 | -7 032,0 | -10 474,8 | 0,0 | 0,0 | -5 718,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 3 666,1 | 7 032,0 | 10 474,8 | 0,0 | 0,0 | 5 718,6 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 81,3 | 54,6 | ||||||
| 6 | Поступления трансфертов | 3 666,1 | 7 032,0 | 10 474,8 | 0,0 | 0,0 | 5 718,6 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 81,3 | 54,6 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 771 892,4 | -20 327,0 | -69 815,7 | -3 081 822,6 | -2 462 413,1 | -1 936 174,3 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -771 892,4 | 20 327,0 | 69 815,7 | 3 081 822,6 | 2 462 413,1 | 1 936 174,3 | |||||||||||
| Поступление займов | 51 894,0 | 52 178,0 | 20 700,0 | 227 978,0 | 155 604,0 | 155 604,0 | 100,0 | 68,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления трансфертов | 51 894,0 | 52 178,0 | 20 700,0 | 227 978,0 | 155 604,0 | 155 604,0 | 100,0 | 68,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение займов | 3 630,0 | 5 926,0 | 112 509,2 | 21 658,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 55,9 | 333,4 | 204,3 | 10,8 | ||||||
| 16 | Трансферты | 3 630,0 | 5 926,0 | 112 509,2 | 21 658,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 55,9 | 333,4 | 204,3 | 10,8 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -820 156,4 | -25 925,0 | 161 624,9 | 2 875 502,6 | 2 318 913,1 | 1 792 674,3 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 1 002 325,4 | 423 532,9 | 72 978,3 | 1 082 828,3 | |||||||||||||