| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за сентябрь 2024 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-сентябрь 2021 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-сентябрь 2022 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-сентябрь 2023 год | 2024 год | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | % исполнения к исполнению 2023 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 9 707 669,6 | 6 845 771,7 | 5 831 819,8 | 13 758 171,6 | 9 636 501,7 | 10 316 166,9 | 107,1 | 75,0 | 106,3 | 150,7 | 176,9 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 3 287 249,2 | 4 422 789,3 | 4 417 787,0 | 8 760 699,3 | 6 282 639,0 | 7 166 115,4 | 114,1 | 81,8 | 218,0 | 162,0 | 162,2 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 34 966,8 | 32 080,1 | 26 497,8 | 17 552,0 | 14 600,7 | 64 708,2 | 443,2 | 368,7 | 185,1 | 201,7 | 244,2 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 69 724,2 | 38 595,3 | 36 658,7 | 0,0 | 0,0 | 7 602,7 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 19,7 | 20,7 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 6 315 729,4 | 2 352 307,0 | 1 350 876,4 | 4 979 920,3 | 3 339 262,0 | 3 077 740,5 | 92,2 | 61,8 | 48,7 | 130,8 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 9 031 481,0 | 6 780 350,2 | 5 700 061,1 | 16 817 348,2 | 12 015 629,4 | 12 015 121,1 | 100,0 | 71,4 | 133,0 | 177,2 | 210,8 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 611 866,5 | 1 138 012,2 | 1 196 747,5 | 2 480 998,8 | 1 587 575,7 | 1 587 298,3 | 100,0 | 64,0 | 259,4 | 139,5 | 132,6 | |||||
| 02 | Оборона | 139 833,5 | 155 347,1 | 115 960,6 | 822 622,7 | 528 920,6 | 528 914,1 | 100,0 | 64,3 | 378,2 | 340,5 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 14 857,2 | 34 362,0 | 25 197,9 | 56 039,2 | 43 583,0 | 43 582,5 | 100,0 | 77,8 | 293,3 | 126,8 | 173,0 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 684 315,6 | 846 165,1 | 949 283,6 | 1 416 366,1 | 917 145,1 | 917 092,3 | 100,0 | 64,7 | 134,0 | 108,4 | 96,6 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 726 387,1 | 1 515 135,2 | 842 139,8 | 4 290 457,4 | 2 554 577,8 | 2 554 576,5 | 100,0 | 59,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 351 415,2 | 438 030,7 | 506 438,8 | 976 748,6 | 655 690,5 | 655 529,8 | 100,0 | 67,1 | 186,5 | 149,7 | 129,4 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 48 597,3 | 69 383,3 | 65 096,3 | 98 118,0 | 64 428,7 | 64 427,7 | 100,0 | 65,7 | 132,6 | 92,9 | 99,0 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 19 857,9 | 29 408,5 | 33 006,9 | 71 251,0 | 38 874,0 | 38 866,4 | 100,0 | 54,5 | 195,7 | 132,2 | 117,8 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 2 768,3 | 513 290,9 | 64 465,4 | 596 671,0 | 438 109,0 | 438 108,8 | 100,0 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 1 307 540,0 | 368 380,0 | 0,0 | 847 540,6 | 658 447,0 | 658 446,7 | 100,0 | 77,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 15 817,0 | 15 820,0 | 15 822,6 | 15 832,0 | 15 827,0 | 15 827,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 4 108 225,4 | 1 657 015,1 | 1 885 901,7 | 5 144 702,8 | 4 512 451,0 | 4 512 451,0 | 100,0 | 87,7 | 109,8 | 272,3 | 239,3 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 24 188,4 | 15 777,1 | -16 301,0 | 22 646,0 | 25 654,7 | 26 681,4 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 34 980,8 | 27 567,0 | 0,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 34 980,8 | 27 567,0 | 0,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 44 304,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 10 792,3 | 11 789,9 | 16 301,0 | 21 658,0 | 18 649,3 | 17 622,6 | 94,5 | 81,4 | 163,3 | 149,5 | 108,1 | ||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 10 792,3 | 11 789,9 | 16 301,0 | 21 658,0 | 18 649,3 | 17 622,6 | 94,5 | 81,4 | 163,3 | 149,5 | 108,1 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -559,7 | -1 401,9 | -9 350,3 | 0,0 | 0,0 | -4 916,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 559,7 | 1 401,9 | 9 350,3 | 0,0 | 0,0 | 4 916,1 | 0,0 | 0,0 | 878,4 | 350,7 | 52,6 | ||||||
| 6 | Поступления трансфертов | 559,7 | 1 401,9 | 9 350,3 | 0,0 | 0,0 | 4 916,1 | 0,0 | 0,0 | 878,4 | 350,7 | 52,6 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 652 559,9 | 51 046,3 | 157 410,0 | -3 081 822,6 | -2 404 782,4 | -1 720 719,5 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -652 559,9 | -51 046,3 | -157 410,0 | 3 081 822,6 | 2 404 782,4 | 1 720 719,5 | |||||||||||
| Поступление займов | 35 004,0 | 27 567,0 | 0,0 | 227 978,0 | 99 954,0 | 99 954,0 | 100,0 | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления трансфертов | 35 004,0 | 27 567,0 | 0,0 | 227 978,0 | 99 954,0 | 99 954,0 | 100,0 | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение займов | 3 630,0 | 5 926,0 | 112 509,2 | 21 658,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 55,9 | 333,4 | 204,3 | 10,8 | ||||||
| 16 | Трансферты | 3 630,0 | 5 926,0 | 112 509,2 | 21 658,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 55,9 | 333,4 | 204,3 | 10,8 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -683 933,9 | -72 687,3 | -44 900,8 | 2 875 502,6 | 2 316 932,4 | 1 632 869,5 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 182 169,0 | 416 068,6 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 866 102,9 | 488 755,9 | 279 504,0 | 1 242 633,1 | |||||||||||||