Информация по основным параметрам
районного бюджета района Алтай на 2024-2026 годы
|
Минимальная заработная плата составляет 85000 тенге |
|
Минимальный размер пенсии составляет 57853 тенге |
|
Среднемесячная заработная плата по району составляет 321636 тенге |
|
Минимальная расчётный показатель составляет 3692 тенге |
Уточненный бюджет на 2024-2026 годы.
Районный бюджет района Алтай на 2024-2026 годы утвержден решением сессии маслихата района Алтай от 26 декабря 2023 года № 9/2-VII «О районном бюджете района Алтай на 2024-2026 годы».
Прогноз показателей социально-экономического развития района Алтай на 2021-2026 годы
|
Показатели |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024г |
2025г |
2026 г |
|
факт |
прогноз показателей |
|||||
|
Основные отрасли экономики |
||||||
|
Валовой выпуск сельского хозяйства, млн. тенге |
48771,0 |
41548,9 |
48977,5 |
43618 |
43618 |
43618 |
|
Промышленность, млн. тенге |
37422,1 |
38807,8 |
41994,4 |
33225,1 |
33225,1 |
33225,1 |
|
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, млн. тенге |
1800,4 |
1567,2 |
1180,0 |
4763,0 |
4763,0 |
4763,0 |
|
Обрабатывающая промышленность, млн. тенге |
24780,2 |
24904,8 |
26895,0 |
18915 |
18915 |
18915 |
|
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, млн. тенге |
9789,3 |
1123,4 |
11899,3 |
7269,0 |
7269,0 |
7269,0 |
|
Строительство, млн. тенге |
20273 |
13656,2 |
21791,2 |
15344,1 |
15344,1 |
15344,1 |
|
Оптовая и розничная торговля, млн. тенге |
33613,4 |
34719,1 |
45462,0 |
40830,2 |
40830,2 |
40830,2 |
|
Показатели социальной сферы |
||||||
|
Выпуск кадров с техническим и профессиональным образованием, тыс. чел. |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
|
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге |
203786 |
269823 |
321636 |
214424,1 |
214424,1 |
214424,1 |
|
Индекс реальной заработной платы, в % к предыдущему году |
100,0 |
100,0 |
101,4 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Численность пенсионеров, тыс. чел. |
15,645 |
14,806 |
14,861 |
15,420 |
15,420 |
15,420 |
Бюджет района Алтай на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
|
2024 года уточненный |
2025 год |
2026 год |
|
Собственные поступления |
8778251,3 |
7215682 |
7591732 |
|
Целевые трансферты из вышестоящих уровней бюджета |
4533584,3 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
21658 |
21658 |
20934 |
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
0 |
0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
2875502,6 |
0 |
0 |
|
Поступления займов |
227978,0 |
0 |
0 |
|
Всего |
13311835,6 |
7215682 |
7591732 |
Структура поступлений районного бюджета
на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 года уточненный |
2025 год |
2026 год |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
13311835,6 |
7215682 |
7591732 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Налоговые поступления |
8760699,3 |
7199516 |
7574920 |
|
Неналоговые поступления |
17552 |
16166 |
16812 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления трансфертов и кредитов, из них: |
0 |
0 |
0 |
|
целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов |
4533584,3 |
0 |
0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
2875502,6 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
21658 |
21658 |
20934 |
Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государственных органов района, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Поступления районного бюджета
Структура расходов районного бюджета
на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год, уточненный |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
РАСХОДЫ - всего |
16371019,2 |
7215682 |
7591732 |
|
в том числе: |
|
||
|
Государственные услуги общего характера |
2201910,4 |
656638 |
673123 |
|
Оборона |
822622,7 |
160792 |
161286 |
|
Общественный порядок |
56039,2 |
33600 |
33600 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1416366,1 |
1005707 |
1105286 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3993772,4 |
325267 |
503160 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
976748,6 |
776175 |
797080 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
98118 |
99643 |
101038 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
71251 |
43020 |
43828 |
|
Транспорт и коммуникации |
596671 |
58250 |
58250 |
|
Прочие |
976985 |
157971 |
164644 |
|
Обслуживание долга |
15832 |
15831 |
15830 |
|
Трансферты |
5144702,8 |
3882788 |
3934611 |
|
Погашение долга |
21658 |
21658 |
20934 |
Расходы районного бюджета по сферам на 2024 года
К расходам на социальную сферу относят расходы в сфере жилищно-коммунальное хозяйство, социальную помощь и социальное обеспечение, культуру, спорт, туризм и информационное пространство.
Расходы районного бюджета на социальную сферу, млн. тенге*
2024 года 2025 год
|
2026 год
Динамика расходов на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства
|
Наименование |
2024 год уточненный |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего |
976748,6 |
776175 |
797080 |
|
из них: |
|
|
|
|
Деятельность в области культуры |
483435,7 |
376034 |
393467 |
|
Спорт |
39829 |
12784 |
12787 |
|
Информационное пространство |
302584,9 |
259775 |
261560 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
150899 |
127582 |
129266 |
Динамика расходов на социальную помощь и социальное обеспечение
|
Наименование |
2024 год уточненный |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1416366,1 |
1005707 |
1105286 |
|
из них: |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
158150 |
39198 |
39198 |
|
Сопциальная помощь |
1098297,1 |
872209 |
970219 |
|
Прочие услуги в области социального обеспечения и социальной помощи |
159919 |
94300 |
95869 |
Динамика расходов на обеспечение жилищно-коммунальной
собственности
|
Наименование |
2024 год уточненный |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3993772,4 |
325267 |
503160 |
|
из них: |
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
62623,5 |
94000 |
96000 |
|
Жилищное хозяйство |
686573,2 |
149247 |
315139 |
|
Коммунальное хозяйство |
3244575,7 |
82020 |
92021 |
Целевые трансферты и кредиты
из республиканского и областного бюджетов 2024 год
|
№ п/п |
Название проекта |
Сумма тыс. тенге |
|
|
Всего трансфертов |
4 717 258,3 |
|
|
Республиканские трансферты и кредиты |
1 647 616 |
|
1 |
Строительство водопроводных сетей в селе Путинцево района Алтай ВКО |
363 224 |
|
2 |
Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай ВКО |
828 166 |
|
3 |
Бюджетные кредиты для приобретения жилья специалистам сельских населенных пунктов |
44 304 |
|
4 |
Увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
44 807 |
|
5 |
Обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida |
8 682 |
|
6 |
Санаторно-курортное лечение детей с ментальными нарушениями |
12 396 |
|
7 |
Повышение заработной платы внештатных работников |
2 121 |
|
8 |
Приобретение жилья |
204546 |
|
9 |
Приобретение жилья из средств внутренних займов |
183674 |
|
|
Областные трансферты и кредиты |
3 069 642,3 |
|
10 |
Реконструкция водопроводных сетей центральная часть г.Зыряновска (1 очередь) |
131 046 |
|
11 |
Реконструкция водопроводных сетей Западная часть г.Зыряновска (2 очередь) |
500 000 |
|
12 |
Реконструкция водопроводных сетей Западная часть г.Зыряновска (3 очередь) |
1 000 |
|
13 |
Строительство водопроводных сетей в селе Путинцево района Алтай |
112 580 |
|
14 |
Строительство антенно-мачтового сооружения с ИКИ для обеспечения широкополосным мобильным интернетом села Быково |
96 424 |
|
15 |
Реконструкция сетей теплоснабжения пос.Новая-Бухтарма район Алтай ВКО, 1 очередь |
846 985 |
|
16 |
Устройство уличного освещения с. Соловьево «Ауыл –Ел бесігі» |
19 566,5 |
|
17 |
Участникам ВОВ, инвалидам ВОВ к 9 маю |
1 500 |
|
18 |
Проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ |
12 360 |
|
19 |
На оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, лицам приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, вдовам воинов) |
13 510 |
|
20 |
На оказание единовременной материальной помощи проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны |
1 000 |
|
21 |
Многодетным матерям награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать героиня» и награжденные орденом «Материнская слава» 1, 2 степени |
3 315 |
|
22 |
Многодетным матерям, имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей |
4 635 |
|
23 |
Некоторым категориям граждан (семьям, погибших воинов в Афганистане) |
16 900 |
|
24 |
Детям с вирусом иммунодефицита |
5 209 |
|
25 |
На выплату адресной социальной помощи |
114 412 |
|
26 |
На гарантированный социальный пакет |
10 406 |
|
27 |
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
46 525 |
|
28 |
Оказание услуг специалиста жестового языка |
4 376 |
|
29 |
Услуги индивидуального помощник |
7 004 |
|
30 |
Протезно-ортопедические средства |
26 941 |
|
31 |
Обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida |
1 432 |
|
32 |
Протезно-ортопедические,сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля |
27 273 |
|
33 |
Санаторно-курортное лечение |
8 635 |
|
34 |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда |
6 462 |
|
35 |
На установление границ населенных пунктах |
12 500 |
|
36 |
Приобретение жилья |
75 380 |
|
37 |
Восстановление грунтовой обвалки и устройство защиты дамбы 2-х главных водоводов в долине реки Березовки |
86 941,1 |
|
38 |
Средний ремонт подъездной дороги к поселку Прибрежный |
481 171 |
|
39 |
Средний ремонт улиц г. Алтай |
294 294 |
|
40 |
Текущий ремонт берегоукрепительной дамбы на реке Бухтарма в районе с. Богатыревского водозабора |
10 000,9 |
|
41 |
Проведение дноуглубительных и берегоукрепительных работ на реке Березовка в селе Соловьево |
20 000 |
|
42 |
Текущий ремонт берегоукрепительной дамбы на реке Бухтарма в районе поселка Зубовск |
54 858,1 |
|
43 |
Текущий ремонт берегоукрепительной дамбы на реке Хамир в районе села Путинцево |
15 000,7 |
|
|
Проектов реализуемых в районе Алтай с местного бюджета |
550 528,3 |
|
44 |
Благоустройство дворовых территорий города Алтай с устройством детских площадок (ежегодно по 2 двора) |
30 000 |
|
45 |
Средний ремонт улиц города Алтай |
85 000 |
|
46 |
Устройство мусорных площадок и приобретение контейнеров в городе Алтай |
24 000 |
|
47 |
Благоустройство дворовых территорий города Серебрянск с устройством детских площадок (ежегодно по 1 двору) |
13 000 |
|
48 |
Средний ремонт улиц города Серебрянск |
45 000 |
|
49 |
Текущий ремонт кровли котельной поселка Новая Бухтарма |
10 000 |
|
50 |
Текущий ремонт объектов водоснабжения улицы Заводская поселка Новая Бухтарма |
8 000 |
|
51 |
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения села Чапаево |
6 000 |
|
52 |
Ремонт подъездной дороги к селу Снегирево |
23 000 |
|
53 |
Устройство спортивной площадки села Чапаево |
10 000 |
|
54 |
Установка детской спортивной площадки в селе Дородница |
10 000 |
|
55 |
Текущий ремонт подъездной дороги и улиц села Заводинка |
6 000 |
|
56 |
Установка детской площадки в поселке Прибрежный |
10 000 |
|
57 |
Устройство уличного освещения села Малеевск |
17 500 |
|
58 |
Устройство уличного освещения села Путинцево |
5 000 |
|
59 |
Ремонт участка дороги между селом Малеевск и поселком Зубовск |
5 000 |
|
60 |
Ремонт улиц села Богатырево |
10 000 |
|
61 |
Ремонт Калиновского моста Малеевского сельского округа |
5 000 |
|
62 |
Ремонт системы уличного освещения села Парыгино |
2 000 |
|
63 |
Текущий ремонт улиц села Баяновск |
15 800 |
|
64 |
Текущий ремонт улиц села Парыгино |
7 900 |
|
65 |
Устройство детской игровой и спортивной площадки в селе Чиркаин |
7 000 |
|
66 |
Текущий ремонт улиц села Чиркаин |
5 000 |
|
67 |
Ремонт подъездной дороги к селу Александровка |
3 000 |
|
68 |
Текущий ремонт улиц села Андреевка |
2 000 |
|
69 |
Текущий ремонт улиц в селе Средигорное |
3 000 |
|
70 |
Устройство футбольного поля в селе Средигорное |
15 000 |
|
71 |
Ремонт освещения улиц села Средигорное |
5 000 |
|
72 |
Устройство мини - футбольного поля в селе в селе Феклистовка |
7 500 |
|
73 |
Установка спортивных тренажеров на территории детской площадки в селе Феклистовка |
1 200 |
|
74 |
Ремонт улиц села Феклистовка |
10 000 |
|
75 |
Средний ремонт улицы Школьная и подъезда к школе в селе Маяк |
30 000 |
|
76 |
Текущий ремонт подъездной дороги к селу Ново-Крестьянка |
10 000 |
|
77 |
Устройство детской площадки в селе Подорленок |
4 000 |
|
78 |
Ремонт подъездной дороги к селу Бородино |
12 000 |
|
79 |
Установка спортивной площадки в селе Никольск |
10 000 |
|
80 |
Текущий ремонт улиц станции Селезневка |
8 000 |
|
81 |
Текущий ремонт улиц села Тургусун |
10 000 |
|
82 |
Средний ремонт тротуара по ул. Спортивная |
5331,7 |
|
83 |
Средний ремонт тротуара |
12159,8 |
|
84 |
Средний ремонт тротуара по ул. Рудная |
18587,8 |
|
85 |
Текущий ремонт системы холодного водоснабжения в поселке Октябрьск |
3549 |
|
86 |
Текущий ремонт водопровода в селе Подорленок |
5000 |
|
87 |
Устройство детской спортивной-игровой площадки в селе Полянское |
10000 |
|
88 |
Текущий ремонт водопропускного моста в селе Северное |
5000 |
По всем администраторам обеспечены в полном объеме: выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, социальные выплаты.
Предусмотрено повышение должностных окладов специалистам социального обеспечения и культуры, проживающим в сельской местности, в размере 25 %.
В соответствии с законодательством дети из малообеспеченных семей, дети-сироты обеспечены питанием, обмундированием. В полном объеме обеспечено приобретение твердого и жидкого топлива.
Дефицит бюджета района на 2024 год уточненный