2024 -2026 жылға арналған Алтай ауданының аудандық бюджетінің негізгі параметрлері бойынша ақпарат
|
Минималды жалақы 85000 теңгені құрайды |
|
Минималды зейнетақы мөлшері 57853 теңгені құрайды |
|
Аудан бойынша орташа айлық жалақы 321636 теңгені құрайды |
|
Айлық есептiк көрсеткiш 3692 теңгені құрайды |
2024 -2026 жылға арналған нақтыланған бюджет
2024-2026 жылға арналған Алтай ауданының аудандық бюджеті Алтай ауданы мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы «2024-2026 жылдарға арналған Алтай ауданының аудандық бюджеті туралы» №9/2-VII шешімімен бекітілген.
2021 -2026 жылға арналған Алтай ауданының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы
|
Көрсеткіштер |
2021 ж |
2022 ж |
2023 ж |
2024 ж |
2025 ж |
2026 ж |
|
нақты |
көрсеткіштер болжамы |
|||||
|
Экономиканың негізгі салалары |
||||||
|
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі, млн. теңге |
48771,0 |
41548,9 |
48977,5 |
43618 |
43618 |
43618 |
|
Өнеркәсіп, млн. теңге |
37422,1 |
38807,8 |
41994,4 |
33225,1 |
33225,1 |
33225,1 |
|
Тау-кен шығару өнеркәсібі және карьерлерді өңдеу, млн. теңге |
1800,4 |
1567,2 |
1180,0 |
4763,0 |
4763,0 |
4763,0 |
|
Өңдеу өнеркәсібі, млн. теңге |
24780,2 |
24904,8 |
26895,0 |
18915 |
18915 |
18915 |
|
Электрменжабдықтау, газды және буды беру және ауалық кондиционер, млн. теңге |
9789,3 |
1123,4 |
11899,3 |
7269,0 |
7269,0 |
7269,0 |
|
Құрылыс, млн. теңге |
20273 |
13656,2 |
21791,2 |
15344,1 |
15344,1 |
15344,1 |
|
Жаппай және бөлшектеп сату, млн. теңге |
33613,4 |
34719,1 |
45462,0 |
40830,2 |
40830,2 |
40830,2 |
|
Әлеуметтік саланың көрсеткіштері |
||||||
|
Техникалық және кәсіби білімімен кадрларды оқытып шығару, мың адам |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
|
Бір жұмысшының орташа айлық жалақысы, теңге |
203786 |
269823 |
321636 |
214424,1 |
214424,1 |
214424,1 |
|
Нақты жалақының индексі, алдағы жылға % |
100,0 |
100,0 |
101,4 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Зейнеткерлер саны, мың адам |
15,645 |
14,806 |
14,861 |
15,420 |
15,420 |
15,420 |
2024 -2026 жылға арналған Алтай ауданының бюджеті
мың теңге
|
|
2024 жыл нақтыланған |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Меншікті кірістер |
8778251,3 |
7215682 |
7591732 |
|
Жоғары тұрған бюджеттер деңгейінен нысаналы трансферттер |
4533584,3 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
21658 |
21658 |
20934 |
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет қаражаттарының бос қалдықтары |
2875502,6 |
0 |
0 |
|
Қарызды өтеу |
227978,0 |
0 |
0 |
|
Барлығы |
13311835,6 |
7215682 |
7591732 |
2024 -2026 жылға арналған аудан бюджеті түсімінің құрылымы
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл нақтыланған |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
ТҮСІМДЕР - барлығы |
13311835,6 |
7215682 |
7591732 |
|
Соның ішінде: |
|
|
|
|
Салықтық түсімдер |
8760699,3 |
7199516 |
7574920 |
|
Салықтық емес түсімдер |
17552 |
16166 |
16812 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
0 |
0 |
0 |
|
Трансферттердің және кредиттердің түсімі, оның ішінде: |
0 |
0 |
0 |
|
Республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер және кредиттер |
4533584,3 |
0 |
0 |
|
Бюджет қаражаттарының бос қалдықтары |
2875502,6 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
21658 |
21658 |
20934 |
Аудандық бюджет – бұл ауданның мемлекеттік органдарының, оларға бағынатын мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қолдауға және нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Аудан бюджетінің түсімі
2023 -2025 жылға арналған аудан бюджеті шығындарының құрылымы
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл нақтыланған |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ШЫҒЫСТАР - барлығы |
16371019,2 |
7215682 |
7591732 |
|
Соның ішінде: |
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
2201910,4 |
656638 |
673123 |
|
Қорғаныс |
822622,7 |
160792 |
161286 |
|
Қоғамдық тәртіп |
56039,2 |
33600 |
33600 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
1416366,1 |
1005707 |
1105286 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
3993772,4 |
325267 |
503160 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
976748,6 |
776175 |
797080 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
98118 |
99643 |
101038 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
71251 |
43020 |
43828 |
|
Көлiк және коммуникация |
596671 |
58250 |
58250 |
|
Басқалар |
976985 |
157971 |
164644 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
15832 |
15831 |
15830 |
|
Трансферттер |
5144702,8 |
3882788 |
3934611 |
|
Қарыздарды өтеу |
21658 |
21658 |
20934 |
2024 салалар бойынша аудан бюджетінің шығыстары
Әлеуметтік саланың шығыстарына тұрғын үй-коммуналдық меншікті қамтамасыз етуге, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістіктерге шығыстар жатады.
Әлеуметтік салаға аудан бюджетінің шығыстары, млн. теңге*
2024 2025 жыл
|
2025 жыл
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласында іс-шараларды іске асыруға шығындар динамикасы
|
Атауы |
2024 жыл нақтыланған |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістікке шығыстар, барлығы |
976748,6 |
776175 |
797080 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет |
483435,7 |
376034 |
393467 |
|
Спорт |
39829 |
12784 |
12787 |
|
Ақпараттық кеңістік |
302584,9 |
259775 |
261560 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру бойынша басқа қызметтер |
150899 |
127582 |
129266 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыруға шығындар динамикасы
|
Атауы |
2024 жыл нақтыланған |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
1416366,1 |
1005707 |
1105286 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Әлеуметтік қамсыздандыру |
158150 |
39198 |
39198 |
|
Әлеуметтік көмек |
1098297,1 |
872209 |
970219 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы басқа қызметтер |
159919 |
94300 |
95869 |
Тұрғын үй-коммуналдық меншікті қамтамасыз етуге шығындар динамикасы
|
Атауы |
2024 жыл нақтыланған |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
3993772,4 |
325267 |
503160 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Елді мекендерді абаттандыру |
62623,5 |
94000 |
96000 |
|
Тұрғын үй шаруашылығы |
686573,2 |
149247 |
315139 |
|
Коммуналдық шаруашылығы |
3244575,7 |
82020 |
92021 |
2024 республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер және кредиттер
|
№ р/с |
Жобаның атауы |
Сома мың теңге |
|
|
Барлық трансферттер |
2 968 827 |
|
|
Республикалық трансферттер және кредиттер |
1 449 804 |
|
1 |
ШҚО Алтай ауданы Путинцево ауылында су құбыры желілерін салу |
363 224 |
|
2 |
ШҚО Алтай ауданы Малеевка ауылында су құбыры желілерін салу |
828 166 |
|
3 |
Ауылдық елді мекендердің мамандарына тұрғын үй сатып алуға арналған бюджеттік кредиттер |
44 304 |
|
4 |
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту |
44 807 |
|
5 |
Spina bifida диагнозы қойылған мүгедек балаларды бір реттік пайдалану катетерлерімен қамтамасыз ету |
8 682 |
|
6 |
Ақыл-ой кемістігі бар балаларды санаторий-курорттық емдеу |
12 396 |
|
7 |
Штаттан тыс жұмысшылардың жалақысын көтеру |
2 121 |
|
8 |
Тұрғын үй сатып алу |
204 546 |
|
9 |
Ішкі қарыз қаражатынан тұрғын үй сатып алу |
183 674 |
|
|
Областные трансферттер |
1 519 023 |
|
10 |
Зырян қаласының орталық бөлігі су құбыры желілерін қайта жаңарту (1 кезек) |
131 046 |
|
11 |
Зырян қаласының батыс бөлігі су құбыры желілерін қайта жаңарту (2 кезек) |
500 000 |
|
12 |
Зырян қаласының батыс бөлігі су құбыры желілерін қайта жаңарту (3 кезек) |
1 000 |
|
13 |
ШҚО Алтай ауданы Путинцево ауылында су құбыры желілерін салу |
112 580 |
|
14 |
Быково ауылын кең жолақты мобильді интернетпен қамтамасыз ету үшін ИКИ бар антенна-діңгек құрылысын салу |
96 424 |
|
15 |
ШҚО Алтай ауданы Новая-Бұқтырма кентінің жылумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту, 1 кезек |
846 985 |
|
16 |
Соловьево а. көшені жарықтандыру құрылғысы «Ауыл –Ел бесігі» |
19 566,5 |
|
17 |
ҰОС қатысушыларына, ҰОС мүгедектеріне 9 мамырға дейін |
1 500 |
|
18 |
1941 жылғы 22 маусымнан 1945 жылғы 9 мамырға дейін кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет еткен) және ҰОС жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСРО ордендерімен және медальдарымен марапатталмаған |
12 360 |
|
19 |
Азаматтардың кейбір санаттарына (ҰОС қатысушыларына, ҰОС мүгедектеріне, ҰОС қатысушылары мен ҰОС мүгедектеріне теңестірілген адамдарға, жауынгерлердің жесірлеріне)материалдық көмек көрсетуге |
13 510 |
|
20 |
Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен марапатталған 1941 жылғы 22 маусымнан бастап 1945 жылғы 9 мамырға дейін кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет еткен) адамдарға біржолғы материалдық көмек көрсетуге |
1 000 |
|
21 |
"Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған немесе бұрын "Батыр Ана" атағын алған және 1, 2 дәрежелі "Ана даңқы" орденімен наградталған көп балалы аналарға |
3 315 |
|
22 |
Төрт және одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы аналарға |
4 635 |
|
23 |
Азаматтардың кейбір санаттарына (Ауғанстанда қаза тапқан жауынгерлердің отбасылары) |
16 900 |
|
24 |
Иммун тапшылығы вирусы бар балаларға |
5 209 |
|
25 |
Атаулы әлеуметтік көмек төлеуге |
114 412 |
|
26 |
Кепілдендірілген әлеуметтік пакетке |
10 406 |
|
27 |
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға |
40 525 |
|
28 |
Есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін көрсету |
4 376 |
|
29 |
Жеке көмекші қызметтері |
7 004 |
|
30 |
Протездік-ортопедиялық құралдар |
26 941 |
|
31 |
Spina bifida диагнозы қойылған мүгедек балаларды бір реттік пайдалану катетерлерімен қамтамасыз ету |
1 432 |
|
32 |
Протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдар, арнайы қозғалыс құралдары (кресло-арбалар), техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдарды кеңейту, сөйлеу синтезі бар, Брайль шрифтімен кіріктірілген ақпаратты енгізу/шығарумен портативті тифлокомпьютер |
27 273 |
|
33 |
Санаторий-курорттық емдеу |
8 635 |
|
34 |
Азаматтардың жекелеген санаттарын жеңілдікті, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау |
6 462 |
|
35 |
Елді мекендердің шекараларын белгілеуге |
12 500 |
|
36 |
Тұрғын үй сатып алу |
75380 |
|
37 |
Березовка өзенінің аңғарындағы 2 негізгі су құбырының бөгетін қорғау және топырақ үйіндісін қалпына келтіру |
86 941,1 |
|
38 |
Прибрежный кентіне кірме жолды орташа жөндеу |
481 171 |
|
39 |
Алтай қ. көшелерін орташа жөндеу |
294 294 |
|
40 |
Богатыревка су алабы ауданындағы Бұқтырма өзеніндегі жағалау бекіткіш бөгетін ағымдағы жөндеу |
10 000,9 |
|
41 |
Соловьево ауылындағы Березовка өзенінде түбін тереңдету және жағалауды нығайту жұмыстарын жүргізу |
20 000 |
|
42 |
Зубовск кентінің ауданындағы Бұқтырма өзеніндегі жағалау бекіткіш бөгетін ағымдағы жөндеу |
54 858,1 |
|
43 |
Путинцево ауылы ауданындағы Хамир өзеніндегі жағалау бекіткіш бөгетін ағымдағы жөндеу |
15 000,7 |
|
|
Алтай ауданында жергілікті бюджеттен іске асырылатын жобалар |
550 528,3 |
|
44 |
Алтай қаласының аула аумақтарын балалар алаңдарын орнатумен абаттандыру (жыл сайын 2 ауладан) |
30 000 |
|
45 |
Алтай қаласының көшелерін орташа жөндеу |
85 000 |
|
46 |
Алтай қаласында қоқыс алаңдарын орнату және контейнерлер сатып алу |
24 000 |
|
47 |
Серебрянск қаласының аула аумақтарын балалар алаңдарын орнатумен абаттандыру (жыл сайын 1 аула бойынша) |
13 000 |
|
48 |
Серебрянск қаласының көшелерін орташа жөндеу |
45 000 |
|
49 |
Жаңа Бұқтырма кентінің қазандық шатырын ағымдағы жөндеу |
10000 |
|
50 |
Жаңа Бұқтырма кентінің Заводская көшесін сумен жабдықтау объектілерін ағымдағы жөндеу |
8 000 |
|
51 |
Чапаев ауылының сумен жабдықтау және су бұру желілерін жөндеу |
6 000 |
|
52 |
Снегирево ауылына кірме жолды жөндеу |
23 000 |
|
53 |
Чапаев ауылының спорт алаңын салу |
10 000 |
|
54 |
Дородница ауылында балалар спорт алаңын орнату |
10 000 |
|
55 |
Заводинка ауылының кірме жолы мен көшелерін ағымдағы жөндеу |
6 000 |
|
56 |
Прибрежный кентінде балалар алаңын орнату |
10 000 |
|
57 |
Малеевка ауылының көше жарығын орнату |
17 500 |
|
58 |
Путинцево ауылының көше жарығын орнату |
5 000 |
|
59 |
Малеевка ауылы мен Зубовск кенті арасындағы жол учаскесін жөндеу |
5 000 |
|
60 |
Богатырева ауылының көшелерін жөндеу |
10 000 |
|
61 |
Малеевка ауылдық округінің Калиновский көпірін жөндеу |
5 000 |
|
62 |
Парыгино ауылының көше жарықтандыру жүйесін жөндеу |
2 000 |
|
63 |
Баяновка ауылының көшелерін ағымдағы жөндеу |
15 800 |
|
64 |
Парыгино ауылының көшелерін ағымдағы жөндеу |
7 900 |
|
65 |
Шірікқайын ауылындағы балалар ойын және спорт алаңының құрылысы |
7 000 |
|
66 |
Шірікқайын ауылының көшелерін ағымдағы жөндеу |
5 000 |
|
67 |
Александровка ауылына кірме жолды жөндеу |
3 000 |
|
68 |
Андреевка ауылының көшелерін ағымдағы жөндеу |
2 000 |
|
69 |
Средигорный ауылындағы көшелерді ағымдағы жөндеу |
3 000 |
|
70 |
Средигорный ауылындағы футбол алаңының құрылысы |
15 000 |
|
71 |
Средигорный ауылының көшелерін жарықтандыруды жөндеу |
5 000 |
|
72 |
Феклистовка ауылындағы шағын футбол алаңының құрылысы |
7 500 |
|
73 |
Феклистовка ауылындағы балалар алаңының аумағында спорттық тренажерлерді орнату |
1 200 |
|
74 |
Феклистовка ауылының көшелерін жөндеу |
10 000 |
|
75 |
Школьный көшесін және Маяк ауылындағы мектепке кіреберісті орташа жөндеу |
30 000 |
|
76 |
Ново-Крестьянка ауылына кірме жолды ағымдағы жөндеу |
10 000 |
|
77 |
Подорленок ауылындағы балалар алаңының құрылысы |
4 000 |
|
78 |
Бородино ауылына кірме жолды жөндеу |
12 000 |
|
79 |
Никольск ауылында спорт алаңын орнату |
10 000 |
|
80 |
Селезневка станциясының көшелерін ағымдағы жөндеу |
8 000 |
|
81 |
Тұрғысын ауылының көшелерін ағымдағы жөндеу |
10 000 |
|
82 |
Спортивная көшесіндегі тротуарды орташа жөндеу |
5331,7 |
|
83 |
Тротуарды орташа жөндеу |
12159,8 |
|
84 |
Рудная көшесіндегі тротуарды орташа жөндеу |
18587,8 |
|
85 |
Октябрьск кентіндегі суық сумен жабдықтау жүйесін ағымдағы жөндеу |
3549 |
|
86 |
Подорленок ауылындағы су құбырын ағымдағы жөндеу |
5000 |
|
87 |
Полянское ауылындағы балалар спорт-ойын алаңының құрылысы |
10000 |
|
88 |
Северное ауылындағы су өткізу көпірін ағымдағы жөндеу |
5000 |
Барлық әкімшілер бойынша: жалақыны, коммуналдық қызметтерді, әлеуметтік төлемдерді төлеу толық көлемде қамтамасыз етілді.
Ауылдық жерлерде тұратын, әлеуметтік қамсыздандыру және мәдениет мамандарының лауазымдық жалақыларын 25% -ға арттыру көзделуде.
Заңнамаға сәйкес аз қамтылған отбасылардың балалары, жетім балалар тамақпен және формамен қамтамасыз етіледі. Қатты және сұйық отынды сатып алу толық қамтамасыз етілді.
2024 жылғы аудан нақтыланған бюджетінің тапшылығы