| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за август 2024 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-август 2021 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-август 2022 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-август 2023 год | 2024 год | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | % исполнения к исполнению 2023 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 8 585 785,4 | 5 639 270,6 | 5 420 455,5 | 12 012 426,6 | 7 359 965,3 | 9 284 620,1 | 126,2 | 77,3 | 108,1 | 164,6 | 171,3 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 2 989 302,3 | 3 643 324,2 | 3 926 410,1 | 7 311 639,3 | 4 695 127,6 | 6 565 502,8 | 139,8 | 89,8 | 219,6 | 180,2 | 167,2 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 27 707,7 | 26 020,9 | 16 158,9 | 17 552,0 | 13 200,7 | 60 558,6 | 458,8 | 345,0 | 218,6 | 232,7 | 374,8 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 59 724,5 | 27 847,6 | 23 636,3 | 0,0 | 0,0 | 6 923,1 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 24,9 | 29,3 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 5 509 050,8 | 1 942 077,9 | 1 454 250,3 | 4 683 235,3 | 2 651 637,0 | 2 651 635,5 | 100,0 | 56,6 | 48,1 | 136,5 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 8 016 628,4 | 5 535 421,4 | 4 809 700,0 | 15 071 603,2 | 9 370 970,9 | 9 257 831,5 | 98,8 | 61,4 | 115,5 | 167,2 | 192,5 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 548 982,6 | 1 248 447,4 | 1 093 167,3 | 2 249 275,1 | 1 326 735,7 | 1 326 658,0 | 100,0 | 59,0 | 241,7 | 106,3 | 121,4 | |||||
| 02 | Оборона | 97 432,0 | 127 606,6 | 110 490,9 | 713 975,3 | 454 298,6 | 454 292,6 | 100,0 | 63,6 | 466,3 | 356,0 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 13 628,2 | 32 519,7 | 24 490,8 | 65 695,2 | 38 225,4 | 38 225,3 | 100,0 | 58,2 | 280,5 | 117,5 | 156,1 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 620 160,2 | 740 651,4 | 875 128,9 | 1 418 327,1 | 816 420,1 | 816 266,2 | 100,0 | 57,6 | 131,6 | 110,2 | 93,3 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 370 966,3 | 882 422,9 | 687 883,1 | 3 828 908,3 | 1 865 238,6 | 1 818 390,2 | 97,5 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 312 028,1 | 387 541,1 | 452 459,4 | 948 101,9 | 597 033,4 | 594 122,9 | 99,5 | 62,7 | 190,4 | 153,3 | 131,3 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 38 532,5 | 63 820,1 | 60 434,4 | 98 118,0 | 58 667,0 | 58 665,4 | 100,0 | 59,8 | 152,2 | 91,9 | 97,1 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 17 092,7 | 26 859,5 | 30 404,4 | 49 051,0 | 35 329,0 | 35 322,2 | 100,0 | 72,0 | 206,7 | 131,5 | 116,2 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 310,5 | 186 947,9 | 22 965,4 | 534 671,0 | 368 646,0 | 368 646,0 | 100,0 | 68,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 1 173 270,0 | 0,0 | 0,0 | 854 005,5 | 717 588,0 | 658 446,7 | 91,8 | 77,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 15 817,0 | 15 820,0 | 15 822,6 | 15 832,0 | 15 827,0 | 15 827,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 3 807 408,5 | 1 822 784,7 | 1 436 452,8 | 4 295 642,8 | 3 076 962,1 | 3 072 969,0 | 99,9 | 71,5 | 80,7 | 168,6 | 213,9 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 25 910,4 | 16 995,9 | -14 181,5 | 22 646,0 | -14 460,4 | -16 131,3 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 34 980,8 | 27 567,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Трансферты | 34 980,8 | 27 567,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 9 070,3 | 10 571,1 | 14 181,5 | 21 658,0 | 14 460,4 | 16 131,3 | 111,6 | 74,5 | 177,8 | 152,6 | 113,7 | ||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 9 070,3 | 10 571,1 | 14 181,5 | 21 658,0 | 14 460,4 | 16 131,3 | 111,6 | 74,5 | 177,8 | 152,6 | 113,7 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -530,1 | -1 375,9 | -9 085,9 | 0,0 | 0,0 | -4 601,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 530,1 | 1 375,9 | 9 085,9 | 0,0 | 0,0 | 4 601,2 | 0,0 | 0,0 | 868,0 | 334,4 | 50,6 | ||||||
| 6 | Поступления трансфертов | 530,1 | 1 375,9 | 9 085,9 | 0,0 | 0,0 | 4 601,2 | 0,0 | 0,0 | 868,0 | 334,4 | 50,6 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 543 776,7 | 88 229,3 | 634 022,9 | -3 081 822,6 | -1 996 545,2 | 47 521,0 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -543 776,7 | -88 229,3 | -634 022,9 | 3 081 822,6 | 1 996 545,2 | -47 521,0 | |||||||||||
| Поступление займов | 35 004,0 | 27 567,0 | 0,0 | 227 978,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления трансфертов | 35 004,0 | 27 567,0 | 0,0 | 227 978,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение займов | 3 630,0 | 5 926,0 | 112 509,2 | 21 658,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 55,9 | 333,4 | 204,3 | 10,8 | ||||||
| 16 | Трансферты | 3 630,0 | 5 926,0 | 112 509,2 | 21 658,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 55,9 | 333,4 | 204,3 | 10,8 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -575 150,7 | -109 870,3 | -521 513,7 | 2 875 502,6 | 2 008 649,2 | -35 417,0 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 757 319,6 | 507 478,2 | 756 116,9 | 2 910 919,6 | |||||||||||||