| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за июнь 2024 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-июнь 2021 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-июнь 2022 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-июнь 2023 год | 2024 год | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | % исполнения к исполнению 2023 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 6 617 942,1 | 3 967 622,4 | 3 428 065,9 | 11 040 605,0 | 4 380 446,7 | 6 381 919,3 | 145,7 | 57,8 | 96,4 | 160,8 | 186,2 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 2 257 623,6 | 2 782 593,5 | 2 912 961,7 | 6 857 295,0 | 3 101 110,3 | 5 059 975,7 | 163,2 | 73,8 | 224,1 | 181,8 | 173,7 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 16 328,3 | 12 370,8 | 12 136,7 | 17 552,0 | 10 785,4 | 52 084,5 | 482,9 | 296,7 | 319,0 | 421,0 | 429,1 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 41 778,9 | 26 186,8 | 19 719,7 | 0,0 | 0,0 | 5 352,6 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 20,4 | 27,1 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 4 302 211,3 | 1 146 471,3 | 483 247,9 | 4 165 758,0 | 1 268 551,0 | 1 264 506,5 | 99,7 | 30,4 | 29,4 | 110,3 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 5 969 620,1 | 3 354 428,2 | 3 055 027,1 | 14 083 083,6 | 5 611 739,2 | 5 607 542,8 | 99,9 | 39,8 | 93,9 | 167,2 | 183,6 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 426 917,6 | 704 508,0 | 734 736,4 | 2 224 037,0 | 839 979,7 | 839 946,8 | 100,0 | 37,8 | 196,7 | 119,2 | 114,3 | |||||
| 02 | Оборона | 83 569,0 | 83 520,2 | 58 758,9 | 261 207,0 | 178 891,0 | 178 885,4 | 100,0 | 68,5 | 214,1 | 214,2 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 8 313,4 | 13 133,0 | 19 265,9 | 63 195,2 | 6 600,6 | 6 600,4 | 100,0 | 10,4 | 79,4 | 50,3 | 34,3 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 484 520,8 | 527 687,3 | 685 376,8 | 1 419 035,0 | 606 235,0 | 606 188,8 | 100,0 | 42,7 | 125,1 | 114,9 | 88,4 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 782 917,5 | 455 528,7 | 131 865,6 | 3 405 820,0 | 531 731,4 | 527 687,4 | 99,2 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 234 900,0 | 274 327,6 | 357 779,4 | 872 434,0 | 389 690,8 | 389 635,4 | 100,0 | 44,7 | 165,9 | 142,0 | 108,9 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 32 105,0 | 50 221,9 | 47 391,5 | 98 118,0 | 43 663,9 | 43 662,8 | 100,0 | 44,5 | 136,0 | 86,9 | 92,1 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14 225,2 | 20 409,5 | 23 240,0 | 46 051,0 | 26 798,0 | 26 787,0 | 100,0 | 58,2 | 188,3 | 131,2 | 115,3 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 554,0 | 104 637,7 | 18 448,7 | 534 171,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 100,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 860 000,0 | 0,0 | 0,0 | 847 540,6 | 588 191,0 | 588 191,0 | 100,0 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 15 817,0 | 15 820,0 | 15 822,6 | 15 832,0 | 15 827,0 | 15 827,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 3 025 780,6 | 1 104 634,3 | 962 341,3 | 4 295 642,8 | 2 372 630,8 | 2 372 630,8 | 100,0 | 55,2 | 78,4 | 214,8 | 246,5 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 28 670,6 | 20 746,2 | -10 307,2 | 22 646,0 | -9 090,9 | -11 186,4 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 34 980,8 | 27 567,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Трансферты | 34 980,8 | 27 567,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 6 310,2 | 6 820,8 | 10 307,2 | 21 658,0 | 9 090,9 | 11 186,4 | 123,1 | 51,7 | 177,3 | 164,0 | 108,5 | ||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 6 310,2 | 6 820,8 | 10 307,2 | 21 658,0 | 9 090,9 | 11 186,4 | 123,1 | 51,7 | 177,3 | 164,0 | 108,5 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -500,6 | -1 255,9 | -8 824,9 | 0,0 | 0,0 | -4 346,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 500,6 | 1 255,9 | 8 824,9 | 0,0 | 0,0 | 4 346,3 | 0,0 | 0,0 | 868,3 | 346,1 | 49,3 | ||||||
| 6 | Поступления трансфертов | 500,6 | 1 255,9 | 8 824,9 | 0,0 | 0,0 | 4 346,3 | 0,0 | 0,0 | 868,3 | 346,1 | 49,3 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 620 152,0 | 593 704,0 | 392 171,0 | -3 065 124,6 | -1 222 201,6 | 789 909,3 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -620 152,0 | -593 704,0 | -392 171,0 | 3 065 124,6 | 1 222 201,6 | -789 909,3 | |||||||||||
| Поступление займов | 35 004,0 | 27 567,0 | 0,0 | 211 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления трансфертов | 35 004,0 | 27 567,0 | 0,0 | 211 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение займов | 3 630,0 | 5 926,0 | 112 509,2 | 21 658,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 55,9 | 333,4 | 204,3 | 10,8 | ||||||
| 16 | Трансферты | 3 630,0 | 5 926,0 | 112 509,2 | 21 658,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 55,9 | 333,4 | 204,3 | 10,8 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -651 526,0 | -615 345,0 | -279 661,8 | 2 875 502,6 | 1 234 305,6 | -777 805,3 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 833 695,0 | 1 012 952,9 | 514 265,0 | 3 653 307,9 | |||||||||||||