| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за май 2024 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-май 2021 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-май 2022 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-мвй 2023 год | 2024 год | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | % исполнения к исполнению 2023 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 5 217 885,0 | 3 114 183,8 | 2 752 163,8 | 9 949 021,0 | 3 790 749,9 | 5 388 280,9 | 142,1 | 54,2 | 103,3 | 173,0 | 195,8 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 891 012,8 | 2 378 409,6 | 2 343 412,8 | 6 857 295,0 | 2 591 802,5 | 4 440 457,5 | 171,3 | 64,8 | 234,8 | 186,7 | 189,5 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 9 760,1 | 4 269,4 | 11 282,0 | 17 552,0 | 10 385,4 | 41 506,4 | 399,7 | 236,5 | 425,3 | 972,2 | 367,9 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 34 372,8 | 23 289,8 | 18 792,1 | 0,0 | 0,0 | 4 374,4 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 18,8 | 23,3 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 3 282 739,3 | 708 215,0 | 378 676,9 | 3 074 174,0 | 1 188 562,0 | 901 942,5 | 75,9 | 29,3 | 27,5 | 127,4 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 4 777 536,0 | 2 423 152,9 | 2 595 336,0 | 12 824 523,6 | 4 934 859,1 | 4 646 930,6 | 94,2 | 36,2 | 97,3 | 191,8 | 179,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 338 066,0 | 520 308,0 | 590 960,2 | 1 895 581,5 | 658 684,6 | 658 476,6 | 100,0 | 34,7 | 194,8 | 126,6 | 111,4 | |||||
| 02 | Оборона | 75 442,8 | 52 822,5 | 49 437,1 | 261 207,0 | 132 260,0 | 132 254,4 | 100,0 | 50,6 | 175,3 | 250,4 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 6 493,4 | 10 110,0 | 12 620,6 | 63 195,2 | 5 362,6 | 5 362,6 | 100,0 | 8,5 | 82,6 | 53,0 | 42,5 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 377 302,7 | 435 012,4 | 551 608,4 | 1 403 916,0 | 497 006,0 | 496 116,6 | 99,8 | 35,3 | 131,5 | 114,0 | 89,9 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 409 596,5 | 197 879,9 | 91 903,9 | 2 937 844,0 | 469 140,3 | 182 520,2 | 38,9 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 193 251,8 | 218 690,7 | 291 826,7 | 872 434,0 | 315 948,8 | 315 755,1 | 99,9 | 36,2 | 163,4 | 144,4 | 108,2 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 24 320,5 | 41 191,7 | 34 676,5 | 98 118,0 | 37 064,3 | 37 063,5 | 100,0 | 37,8 | 152,4 | 90,0 | 106,9 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12 010,4 | 17 682,3 | 18 318,6 | 46 051,0 | 22 239,0 | 22 228,1 | 100,0 | 48,3 | 185,1 | 125,7 | 121,3 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 554,0 | 55 670,0 | 15 415,3 | 53 000,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 100,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 660 000,0 | 0,0 | 0,0 | 881 702,1 | 458 794,0 | 458 794,0 | 100,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 5,0 | 8,0 | 10,6 | 15 832,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 2 680 493,0 | 873 777,3 | 938 558,2 | 4 295 642,8 | 2 329 144,5 | 2 329 144,5 | 100,0 | 54,2 | 86,9 | 266,6 | 248,2 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 29 622,4 | 21 731,8 | -9 007,5 | 22 646,0 | -7 624,9 | -9 482,1 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 34 980,8 | 27 567,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Трансферты | 34 980,8 | 27 567,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 5 358,3 | 5 835,2 | 9 007,5 | 21 658,0 | 7 624,9 | 9 482,1 | 124,4 | 43,8 | 177,0 | 162,5 | 105,3 | ||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 5 358,3 | 5 835,2 | 9 007,5 | 21 658,0 | 7 624,9 | 9 482,1 | 124,4 | 43,8 | 177,0 | 162,5 | 105,3 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -471,0 | -487,5 | -8 213,8 | 0,0 | 0,0 | -4 172,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 471,0 | 487,5 | 8 213,8 | 0,0 | 0,0 | 4 172,3 | 0,0 | 0,0 | 885,8 | 855,9 | 50,8 | ||||||
| 6 | Поступления трансфертов | 471,0 | 487,5 | 8 213,8 | 0,0 | 0,0 | 4 172,3 | 0,0 | 0,0 | 885,8 | 855,9 | 50,8 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 411 197,6 | 669 786,5 | 174 049,1 | -2 898 148,6 | -1 136 484,3 | 755 004,6 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -411 197,6 | -669 786,5 | -174 049,1 | 2 898 148,6 | 1 136 484,3 | -755 004,6 | |||||||||||
| Поступление займов | 35 004,0 | 27 567,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления трансфертов | 35 004,0 | 27 567,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение займов | 3 630,0 | 5 926,0 | 112 509,2 | 21 658,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 55,9 | 333,4 | 204,3 | 10,8 | ||||||
| 16 | Трансферты | 3 630,0 | 5 926,0 | 112 509,2 | 21 658,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 55,9 | 333,4 | 204,3 | 10,8 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -442 571,6 | -691 427,5 | -61 539,9 | 2 875 502,6 | 1 148 588,3 | -742 900,6 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 624 740,5 | 1 089 035,4 | 296 143,1 | 3 618 403,2 | |||||||||||||