| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за апрель 2024 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-апрель 2021 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-апрель 2022 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-апрель 2023 год | 2024 год | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | % исполнения к исполнению 2023 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 3 772 336,7 | 2 206 483,5 | 2 118 943,7 | 9 949 021,0 | 2 498 841,4 | 4 540 912,8 | 181,7 | 45,6 | 120,4 | 205,8 | 214,3 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 629 486,4 | 1 793 427,5 | 1 788 455,4 | 6 857 295,0 | 1 647 665,0 | 3 776 194,6 | 229,2 | 55,1 | 231,7 | 210,6 | 211,1 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 10 097,8 | 3 256,2 | 9 768,4 | 17 552,0 | 8 965,4 | 37 439,7 | 417,6 | 213,3 | 370,8 | 1 149,8 | 383,3 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 30 920,1 | 20 804,6 | 16 435,1 | 0,0 | 0,0 | 3 378,1 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 16,2 | 20,6 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 2 101 832,4 | 388 995,2 | 304 284,9 | 3 074 174,0 | 842 211,0 | 723 900,5 | 86,0 | 23,5 | 34,4 | 186,1 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 3 047 277,5 | 1 691 661,2 | 1 763 214,7 | 12 824 523,6 | 3 267 869,2 | 3 146 360,9 | 96,3 | 24,5 | 103,3 | 186,0 | 178,4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 384 999,2 | 335 368,7 | 474 774,9 | 1 901 304,9 | 550 553,8 | 550 519,6 | 100,0 | 29,0 | 143,0 | 164,2 | 116,0 | |||||
| 02 | Оборона | 64 847,9 | 32 788,9 | 37 082,5 | 261 207,0 | 102 378,0 | 102 374,4 | 100,0 | 39,2 | 157,9 | 312,2 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 884,8 | 7 108,5 | 8 555,4 | 63 195,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 242 030,1 | 357 891,3 | 451 239,3 | 1 403 916,0 | 405 403,0 | 404 428,3 | 99,8 | 28,8 | 167,1 | 113,0 | 89,6 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 154 387,8 | 43 320,0 | 37 785,4 | 2 937 844,0 | 261 674,9 | 143 364,6 | 54,8 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 138 621,7 | 173 095,7 | 236 363,0 | 872 434,0 | 253 048,5 | 252 500,6 | 99,8 | 28,9 | 182,2 | 145,9 | 106,8 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 19 615,8 | 33 406,6 | 28 582,9 | 98 118,0 | 32 978,7 | 31 347,8 | 95,1 | 31,9 | 159,8 | 93,8 | 109,7 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 338,8 | 14 353,6 | 14 479,9 | 46 051,0 | 18 128,0 | 18 121,2 | 100,0 | 39,4 | 194,0 | 126,2 | 125,1 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 120 704,4 | 53 780,0 | 12 415,3 | 53 000,0 | 6 900,0 | 6 900,0 | 100,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 360 000,0 | 0,0 | 0,0 | 875 978,7 | 329 397,0 | 329 397,0 | 100,0 | 37,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 5,0 | 8,0 | 10,6 | 15 832,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 1 547 842,0 | 640 540,0 | 461 925,5 | 4 295 642,8 | 1 307 392,3 | 1 307 392,3 | 100,0 | 30,4 | 84,5 | 204,1 | 283,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -4 423,7 | -4 733,6 | -7 607,1 | 22 646,0 | -5 817,3 | -7 647,0 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 4 423,7 | 4 733,6 | 7 607,1 | 21 658,0 | 5 817,3 | 7 647,0 | 131,5 | 35,3 | 172,9 | 161,5 | 100,5 | ||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 4 423,7 | 4 733,6 | 7 607,1 | 21 658,0 | 5 817,3 | 7 647,0 | 131,5 | 35,3 | 172,9 | 161,5 | 100,5 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -88,7 | -461,5 | -5 704,0 | 0,0 | 0,0 | -4 087,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 88,7 | 461,5 | 5 704,0 | 0,0 | 0,0 | 4 087,4 | 0,0 | 0,0 | 4 610,7 | 885,7 | 71,7 | ||||||
| 6 | Поступления трансфертов | 88,7 | 461,5 | 5 704,0 | 0,0 | 0,0 | 4 087,4 | 0,0 | 0,0 | 4 610,7 | 885,7 | 71,7 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 729 571,5 | 520 017,4 | 369 040,2 | -2 898 148,6 | -763 210,5 | 1 406 286,3 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -729 571,5 | -520 017,4 | -369 040,2 | 2 898 148,6 | 763 210,5 | -1 406 286,3 | |||||||||||
| Поступление займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение займов | 3 630,0 | 5 926,0 | 112 509,2 | 21 658,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 55,9 | 333,4 | 204,3 | 10,8 | ||||||
| 16 | Трансферты | 3 630,0 | 5 926,0 | 112 509,2 | 21 658,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 55,9 | 333,4 | 204,3 | 10,8 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -725 941,5 | -514 091,4 | -256 531,0 | 2 875 502,6 | 775 314,5 | -1 394 182,3 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 220 628,1 | 397 607,9 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 946 569,6 | 911 699,3 | 491 134,2 | 4 269 684,9 | |||||||||||||