| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за март 2024 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-март 2021 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-март 2022 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-март 2023 год | 2024 год | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | % исполнения к исполнению 2023 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 2 531 814,3 | 1 360 047,9 | 1 581 881,0 | 9 724 164,0 | 1 725 624,1 | 2 862 681,2 | 165,9 | 29,4 | 113,1 | 210,5 | 181,0 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 042 120,5 | 1 208 831,0 | 1 332 270,3 | 6 632 438,0 | 1 231 089,3 | 2 335 759,1 | 189,7 | 35,2 | 224,1 | 193,2 | 175,3 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 6 764,0 | 2 353,2 | 4 548,9 | 17 552,0 | 3 869,8 | 33 658,9 | 869,8 | 191,8 | 497,6 | 1 430,4 | 739,9 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 25 939,9 | 17 690,1 | 14 764,9 | 0,0 | 0,0 | 2 599,7 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 14,7 | 17,6 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 1 456 989,9 | 131 173,7 | 230 296,9 | 3 074 174,0 | 490 665,0 | 490 663,5 | 100,0 | 16,0 | 33,7 | 374,1 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 2 007 148,2 | 941 384,3 | 1 323 314,9 | 12 599 666,6 | 2 400 836,0 | 2 400 655,5 | 100,0 | 19,1 | 119,6 | 255,0 | 181,4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 200 846,4 | 146 523,4 | 347 550,2 | 1 861 815,8 | 413 943,0 | 413 911,6 | 100,0 | 22,2 | 206,1 | 282,5 | 119,1 | |||||
| 02 | Оборона | 48 539,0 | 25 860,7 | 22 365,2 | 261 207,0 | 80 292,0 | 80 286,5 | 100,0 | 30,7 | 165,4 | 310,5 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 3 259,7 | 4 149,5 | 6 887,3 | 63 195,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 149 589,6 | 206 105,1 | 279 240,5 | 1 403 916,0 | 276 253,0 | 276 213,5 | 100,0 | 19,7 | 184,6 | 134,0 | 98,9 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 754,0 | 9 900,7 | 22 124,2 | 2 937 844,0 | 137 778,0 | 137 776,8 | 100,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 101 730,6 | 127 718,5 | 167 848,9 | 876 352,0 | 166 520,5 | 166 426,8 | 99,9 | 19,0 | 163,6 | 130,3 | 99,2 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 15 524,4 | 15 159,1 | 21 397,6 | 109 923,0 | 23 467,8 | 23 466,2 | 100,0 | 21,3 | 151,2 | 154,8 | 109,7 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7 688,9 | 8 034,3 | 10 794,9 | 46 051,0 | 14 058,0 | 14 050,3 | 99,9 | 30,5 | 182,7 | 174,9 | 130,2 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | 1 890,0 | 6 000,0 | 53 000,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 100,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 280 000,0 | 0,0 | 0,0 | 899 744,8 | 200 000,0 | 200 000,0 | 100,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 15 832,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 1 184 210,6 | 396 034,9 | 439 102,0 | 4 070 785,8 | 1 083 919,7 | 1 083 919,7 | 100,0 | 26,6 | 91,5 | 273,7 | 246,8 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -3 522,6 | -3 424,5 | -5 842,4 | 22 646,0 | -3 851,8 | -5 743,0 | 98,3 | ||||||||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 3 522,6 | 3 424,5 | 5 842,4 | 21 658,0 | 3 851,8 | 5 743,0 | 149,1 | 26,5 | 163,0 | 0,0 | 98,3 | ||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 3 522,6 | 3 424,5 | 5 842,4 | 21 658,0 | 3 851,8 | 5 743,0 | 149,1 | 26,5 | 163,0 | 0,0 | 98,3 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -59,1 | -411,5 | -5 583,7 | 0,0 | 0,0 | -1 350,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 59,1 | 411,5 | 5 583,7 | 0,0 | 0,0 | 1 350,9 | 0,0 | 0,0 | 2 285,8 | 0,0 | 24,2 | ||||||
| 6 | Поступления трансфертов | 59,1 | 411,5 | 5 583,7 | 0,0 | 0,0 | 1 350,9 | 0,0 | 0,0 | 2 285,8 | 0,0 | 24,2 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 528 247,8 | 422 499,5 | 269 992,2 | -2 898 148,6 | -671 360,1 | 469 119,6 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -528 247,8 | -422 499,5 | -269 992,2 | 2 898 148,6 | 671 360,1 | -469 119,6 | |||||||||||
| Поступление займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение займов | 3 630,0 | 5 926,0 | 105 369,0 | 21 658,0 | 3 584,0 | 3 584,0 | 100,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 16 | Трансферты | 3 630,0 | 5 926,0 | 105 369,0 | 21 658,0 | 3 584,0 | 3 584,0 | 100,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -524 617,8 | -416 573,5 | -164 623,2 | 2 875 502,6 | 674 944,1 | -465 535,6 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 706 786,7 | 814 181,4 | 399 226,4 | 3 341 038,2 | |||||||||||||