| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за февраль 2024 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-февраль 2021 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-февраль 2022 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-февраль 2023 год | 2024 год | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | % исполнения к исполнению 2023 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 1 294 401,1 | 910 357,6 | 870 210,7 | 9 667 220,0 | 765 595,4 | 1 584 757,9 | 16,4 | 207,0 | 122,4 | 174,1 | 182,1 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 655 258,6 | 824 575,4 | 825 812,3 | 6 632 438,0 | 730 952,4 | 1 536 369,4 | 23,2 | 210,2 | 234,5 | 186,3 | 186,0 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 1 981,0 | 1 421,7 | 3 412,5 | 17 552,0 | 2 600,0 | 14 298,6 | 81,5 | 0,0 | 721,8 | 1 005,7 | 419,0 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 23 379,0 | 8 712,9 | 5 536,6 | 0,0 | 0,0 | 2 048,3 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 23,5 | 37,0 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 613 782,5 | 75 647,7 | 35 449,4 | 3 017 230,0 | 32 043,0 | 32 041,5 | 1,1 | 100,0 | 5,2 | 42,4 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 902 665,2 | 546 456,0 | 648 059,3 | 9 671 222,8 | 772 798,2 | 770 895,9 | 8,0 | 99,8 | 85,4 | 141,1 | 119,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 87 314,6 | 105 479,5 | 110 718,7 | 1 455 793,5 | 171 113,2 | 170 276,8 | 11,7 | 99,5 | 195,0 | 161,4 | 153,8 | |||||
| 02 | Оборона | 4 259,5 | 8 427,4 | 6 281,7 | 198 707,0 | 11 066,0 | 11 062,7 | 5,6 | 0,0 | 259,7 | 131,3 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 713,3 | 3 485,3 | 4 226,1 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 83 575,1 | 134 107,9 | 160 900,4 | 1 378 216,0 | 142 705,0 | 142 444,5 | 10,3 | 99,8 | 170,4 | 106,2 | 88,5 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,0 | 2 997,0 | 1 575,6 | 1 969 044,0 | 10 762,0 | 10 760,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 64 017,4 | 79 390,4 | 92 816,2 | 862 352,0 | 166 229,8 | 165 457,6 | 19,2 | 99,5 | 258,5 | 208,4 | 178,3 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 6 624,6 | 14 839,1 | 15 007,1 | 109 923,0 | 23 036,8 | 23 033,1 | 21,0 | 100,0 | 347,7 | 155,2 | 153,5 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 5 309,9 | 4 719,6 | 5 893,9 | 40 011,0 | 8 694,0 | 8 668,9 | 21,7 | 99,7 | 163,3 | 183,7 | 147,1 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 53 000,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 920 558,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 832,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 649 850,9 | 193 009,7 | 247 639,5 | 2 637 785,8 | 236 891,4 | 236 891,4 | 9,0 | 100,0 | 36,5 | 122,7 | 95,7 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -1 837,6 | 0,0 | -4 235,7 | 22 646,0 | -3 200,0 | -4 171,3 | 98,5 | ||||||||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 1 837,6 | 0,0 | 4 235,7 | 21 658,0 | 3 200,0 | 4 171,3 | 19,3 | 130,4 | 227,0 | 0,0 | 98,5 | ||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 1 837,6 | 0,0 | 4 235,7 | 21 658,0 | 3 200,0 | 4 171,3 | 19,3 | 130,4 | 227,0 | 0,0 | 98,5 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -59,1 | -53,0 | -3 374,4 | 0,0 | 0,0 | 953,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 59,1 | 53,0 | 3 374,4 | 0,0 | 0,0 | -953,7 | 0,0 | 0,0 | -1 613,7 | 0,0 | -28,3 | ||||||
| 6 | Поступления трансфертов | 59,1 | 53,0 | 3 374,4 | 0,0 | 0,0 | -953,7 | 0,0 | 0,0 | -1 613,7 | 0,0 | -28,3 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 393 632,6 | 363 954,7 | 229 761,4 | -26 648,8 | -4 002,8 | 817 079,5 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -393 632,6 | -363 954,7 | -229 761,4 | 26 648,8 | 4 002,8 | -817 079,5 | |||||||||||
| Поступление займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение займов | 0,0 | 0,0 | 101 777,0 | 21 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 16 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 101 777,0 | 21 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -393 632,6 | -363 954,7 | -127 984,4 | 4 002,8 | 4 002,8 | -817 079,5 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 575 801,6 | 761 562,5 | 362 587,6 | 3 692 582,2 | |||||||||||||