| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за декабрь 2023 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-ноябрь 2020 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-ноябрь 2021 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-ноябрь 2022 года | 2023 год | % исполнения к исполнению 2020 года | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 13906 996,1 | 13187 694,3 | 9625 225,0 | 8766 818,3 | 8766 818,3 | 11634 227,9 | 132,7 | 132,7 | 83,7 | 88,2 | 120,9 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 4108 470,3 | 4473 333,8 | 5593 530,4 | 5962 476,7 | 5962 476,7 | 8827 192,0 | 148,0 | 148,0 | 214,9 | 197,3 | 157,8 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 30 659,9 | 52 929,9 | 37 207,3 | 40 404,0 | 40 404,0 | 41 415,1 | 102,5 | 102,5 | 135,1 | 78,2 | 111,3 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 247,5 | 115 134,3 | 35 291,0 | 42 730,7 | 42 730,7 | 44 414,6 | 103,9 | 103,9 | 433,4 | 38,6 | 125,9 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 9757 618,4 | 8546 296,4 | 3959 196,4 | 2721 206,9 | 2721 206,9 | 2721 206,3 | 100,0 | 100,0 | 27,9 | 31,8 | 68,7 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 13800 849,0 | 12974 448,8 | 9717 078,3 | 8911 072,5 | 8911 072,5 | 8906 795,2 | 100,0 | 100,0 | 64,5 | 68,6 | 91,7 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1529 125,0 | 1069 412,1 | 1784 051,8 | 1514 857,2 | 1514 857,2 | 1514 843,2 | 100,0 | 100,0 | 99,1 | 141,7 | 84,9 | |||||
| 02 | Оборона | 280 736,6 | 281 923,2 | 254 698,2 | 170 173,7 | 170 173,7 | 170 171,5 | 100,0 | 100,0 | 60,6 | 60,4 | 66,8 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 21 640,4 | 33 214,5 | 52 506,4 | 35 265,1 | 35 265,1 | 35 243,3 | 99,9 | 99,9 | 162,9 | 106,1 | 67,1 | |||||
| 04 | Образование | 6408 205,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 928 458,4 | 944 734,9 | 1196 482,0 | 1302 910,8 | 1302 910,8 | 1298 751,4 | 99,7 | 99,7 | 139,9 | 137,5 | 108,5 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2202 182,8 | 2703 879,4 | 2247 018,2 | 1720 850,3 | 1720 850,3 | 1720 848,3 | 100,0 | 100,0 | 78,1 | 63,6 | 76,6 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 545 316,6 | 473 900,6 | 605 180,4 | 682 124,4 | 682 124,4 | 682 096,8 | 100,0 | 100,0 | 125,1 | 143,9 | 112,7 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 68 879,7 | 68 136,7 | 90 631,1 | 93 658,9 | 93 658,9 | 93 658,1 | 100,0 | 100,0 | 136,0 | 137,5 | 103,3 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 24 946,6 | 29 496,9 | 42 914,4 | 44 831,0 | 44 831,0 | 44 781,7 | 99,9 | 99,9 | 179,5 | 151,8 | 104,4 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 74 043,3 | 62 617,6 | 629 719,7 | 137 196,2 | 137 196,2 | 137 196,0 | 100,0 | 100,0 | 185,3 | 219,1 | 21,8 | |||||
| 13 | Прочие | 879 183,5 | 1507 540,0 | 0,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 100,0 | 100,0 | 45,5 | 26,5 | #ДЕЛ/0! | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 34,9 | 15 843,0 | 15 847,0 | 15 838,0 | 15 838,0 | 15 838,0 | 100,0 | 100,0 | 45 381,1 | 100,0 | 99,9 | |||||
| 15 | Трансферты | 838 095,3 | 5783 750,0 | 2798 029,1 | 2793 366,9 | 2793 366,9 | 2793 366,9 | 100,0 | 100,0 | 333,3 | 48,3 | 99,8 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 274 291,7 | 37 307,1 | 30 890,5 | 414,1 | 414,1 | -3 135,3 | - 757,1 | - 757,1 | |||||||||
| Бюджетные кредиты | 286 473,9 | 51 893,8 | 52 177,5 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 7,2 | 39,9 | 39,7 | |||||||
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 259 199,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27 274,0 | 51 893,8 | 52 177,5 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 75,9 | 39,9 | 39,7 | ||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 12 182,1 | 14 586,6 | 21 287,0 | 20 285,9 | 20 285,9 | 23 835,3 | 117,5 | 117,5 | 195,7 | 163,4 | 112,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 12 182,1 | 14 586,6 | 21 287,0 | 20 285,9 | 20 285,9 | 23 835,3 | 117,5 | 117,5 | 195,7 | 163,4 | 112,0 | ||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | - 326,9 | - 938,5 | -10 789,0 | -11 428,1 | -11 428,1 | -11 694,3 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 326,9 | 938,5 | 10 789,0 | 11 428,1 | 11 428,1 | 11 694,3 | 3 577,7 | 1 246,0 | 108,4 | |||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 326,9 | 938,5 | 10 789,0 | 11 428,1 | 11 428,1 | 11 694,3 | 3 577,7 | 1 246,0 | 108,4 | ||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -167 817,7 | 176 876,9 | -111 954,7 | -133 240,2 | -133 240,2 | 2742 262,3 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 167 817,7 | -176 876,9 | 111 954,7 | 133 240,2 | 133 240,2 | -2742 262,3 | |||||||||||
| 7 | Поступление займов | 286 473,9 | 51 894,0 | 52 178,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 7,2 | 39,9 | 39,7 | ||||||
| Поступления займов | 286 473,9 | 51 894,0 | 52 178,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 7,2 | 39,9 | 39,7 | |||||||
| 16 | Погашение займов | 11 514,0 | 13 332,0 | 103 228,0 | 122 062,9 | 122 062,9 | 122 062,9 | 100,0 | 100,0 | 1 060,1 | 915,6 | 118,2 | |||||
| Погашение займов | 11 514,0 | 13 332,0 | 103 228,0 | 122 062,9 | 122 062,9 | 122 062,9 | 100,0 | 100,0 | 1 060,1 | 915,6 | 118,2 | ||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -107 142,2 | -215 438,9 | 163 004,7 | 234 603,1 | 234 603,1 | -2640 899,4 | 2 464,9 | 1 225,8 | -1 620,1 | ||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 75 026,8 | 0,0 | 182 169,0 | 397 607,9 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 182 169,0 | 215 438,9 | 19 164,3 | 3038 507,3 | |||||||||||||