| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за ноябрь 2023 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-ноябрь 2020 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-ноябрь 2021 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-ноябрь 2022 года | 2023 год | % исполнения к исполнению 2020 года | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 12 496 929,8 | 12 149 776,1 | 8 546 110,9 | 8 823 463,9 | 7 645 882,0 | 7 679 160,7 | 87,0 | 100,4 | 61,4 | 63,2 | 89,9 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 3 610 223,5 | 4 067 874,7 | 4 940 904,4 | 6 054 229,0 | 5 424 550,6 | 5 418 835,0 | 89,5 | 99,9 | 150,1 | 133,2 | 109,7 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 20 365,8 | 43 139,4 | 34 038,0 | 17 786,0 | 16 624,3 | 39 537,1 | 222,3 | 237,8 | 194,1 | 91,6 | 116,2 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 810,7 | 104 279,8 | 33 619,2 | 26 169,0 | 26 169,0 | 42 251,1 | 161,5 | 161,5 | 620,4 | 40,5 | 125,7 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 8 859 529,9 | 7 934 482,2 | 3 537 549,4 | 2 725 279,9 | 2 178 538,1 | 2 178 537,5 | 79,9 | 100,0 | 24,6 | 27,5 | 61,6 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 12 441 981,8 | 11 534 566,4 | 8 590 928,3 | 8 956 290,0 | 7 682 485,5 | 7 681 617,8 | 85,8 | 100,0 | 61,7 | 66,6 | 89,4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 349 790,2 | 860 406,1 | 1 608 269,6 | 1 522 723,7 | 1 394 343,6 | 1 394 319,1 | 91,6 | 100,0 | 103,3 | 162,1 | 86,7 | |||||
| 02 | Оборона | 244 637,7 | 187 980,3 | 233 015,1 | 189 540,7 | 161 264,7 | 161 255,9 | 85,1 | 100,0 | 65,9 | 85,8 | 69,2 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 18 103,2 | 20 283,2 | 46 827,2 | 40 288,0 | 32 214,1 | 32 212,8 | 80,0 | 100,0 | 177,9 | 158,8 | 68,8 | |||||
| 04 | Образование | 5 764 826,7 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 851 444,5 | 837 186,7 | 1 054 715,0 | 1 310 178,4 | 1 154 516,8 | 1 154 425,9 | 88,1 | 0,0 | 135,6 | 137,9 | 109,5 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 036 540,6 | 2 378 131,8 | 2 022 617,5 | 1 735 713,7 | 1 593 656,3 | 1 592 982,4 | 91,8 | 100,0 | 78,2 | 67,0 | 78,8 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 506 134,9 | 419 011,0 | 531 665,3 | 682 493,1 | 605 860,8 | 605 801,7 | 88,8 | 100,0 | 119,7 | 144,6 | 113,9 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 62 709,8 | 60 095,7 | 80 969,8 | 93 612,6 | 79 498,3 | 79 497,6 | 84,9 | 100,0 | 126,8 | 132,3 | 98,2 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 23 366,5 | 26 240,8 | 37 198,8 | 41 136,0 | 38 011,0 | 38 008,0 | 92,4 | 100,0 | 162,7 | 144,8 | 102,2 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 49 695,0 | 9 768,3 | 529 203,0 | 131 398,9 | 131 398,9 | 131 398,8 | 100,0 | 100,0 | 264,4 | 1 345,2 | 24,8 | |||||
| 13 | Прочие | 794 691,8 | 1 507 540,0 | 0,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 3,0 | 15 817,0 | 15 820,0 | 15 838,0 | 15 828,0 | 15 822,6 | 99,9 | 100,0 | 527 419,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 740 037,7 | 5 212 105,6 | 2 430 626,8 | 2 793 366,9 | 2 475 893,0 | 2 475 893,0 | 88,6 | 100,0 | 334,6 | 47,5 | 101,9 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 274 472,1 | 38 522,6 | 35 546,6 | 414,1 | 1 817,0 | 324,4 | 78,3 | 17,9 | |||||||||
| Бюджетные кредиты | 286 473,9 | 51 893,8 | 52 177,5 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 7,2 | 39,9 | 39,7 | |||||||
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 259 199,9 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27 274,0 | 51 893,8 | 52 177,5 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 75,9 | 39,9 | 39,7 | ||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 12 001,8 | 13 371,1 | 16 630,9 | 20 285,9 | 18 883,0 | 20 375,6 | 100,4 | 107,9 | 74,7 | 152,4 | 122,5 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 12 001,8 | 13 371,1 | 16 630,9 | 20 285,9 | 18 883,0 | 20 375,6 | 100,4 | 107,9 | 169,8 | 152,4 | 122,5 | ||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -297,3 | -894,2 | -9 778,0 | 0,0 | 0,0 | -11 428,1 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 297,3 | 894,2 | 9 778,0 | 0,0 | 0,0 | 11 428,1 | 3 843,9 | 1 278,0 | 116,9 | |||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 297,3 | 894,2 | 9 778,0 | 0,0 | 0,0 | 11 428,1 | 3 843,9 | 1 278,0 | 116,9 | ||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -219 226,7 | 577 581,2 | -70 586,0 | -133 240,2 | -38 420,5 | 8 646,6 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 219 226,7 | -577 581,2 | 70 586,0 | 133 240,2 | 38 420,5 | -8 646,6 | |||||||||||
| 7 | Поступление займов | 286 473,9 | 51 894,0 | 52 178,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 7,2 | 39,9 | 39,7 | ||||||
| Поступления займов | 286 473,9 | 51 894,0 | 52 178,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 7,2 | 39,9 | 39,7 | |||||||
| 16 | Погашение займов | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 062,9 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,2 | 100,0 | 6 342,1 | 3 099,4 | 1 898,6 | |||||
| Погашение займов | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 062,9 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,2 | 100,0 | 6 342,1 | 3 099,4 | 1 898,6 | ||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -65 473,2 | -625 845,2 | 24 334,0 | 234 603,1 | 130 229,7 | 83 162,6 | -127,0 | -13,3 | 341,8 | ||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 75 026,8 | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 140 499,9 | 808 014,2 | 373 273,9 | 151 440,6 | |||||||||||||