| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-март 2020 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-март 2021 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-фмарт 2022 года | 2023 год | % исполнения к исполнению 2020 года | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 1 | I. ДОХОДЫ | 2 369 376,4 | 2 531 814,3 | 1 360 047,9 | 8 755 704,5 | 1 398 158,5 | 1 581 881,0 | 18,1 | 113,1 | 66,8 | 62,5 | 116,3 | |||||
| 2 | Налоговые поступления | 993 147,5 | 1 042 120,5 | 1 208 831,0 | 6 234 229,0 | 1 157 205,0 | 1 332 270,3 | 21,4 | 115,1 | 134,1 | 127,8 | 110,2 | |||||
| 3 | Неналоговые поступления | 3 817,4 | 6 764,0 | 2 353,2 | 17 786,0 | 1 270,0 | 4 548,9 | 25,6 | 358,2 | 119,2 | 67,3 | 193,3 | |||||
| 4 | Поступления от продажи основного капитала | -16 235,8 | 25 939,9 | 17 690,1 | 26 169,0 | 9 386,0 | 14 764,9 | 56,4 | 157,3 | -90,9 | 56,9 | 83,5 | |||||
| Поступления трансфертов | 1 388 647,3 | 1 456 989,9 | 131 173,7 | 2 477 520,5 | 230 297,5 | 230 296,9 | 9,3 | 100,0 | 16,6 | 15,8 | 175,6 | ||||||
| 01 | II. ЗАТРАТЫ | 2 138 001,2 | 2 007 148,2 | 941 384,3 | 8 786 016,7 | 1 325 101,7 | 1 323 314,9 | 15,1 | 99,9 | 61,9 | 65,9 | 140,6 | |||||
| 02 | Государственные услуги общего характера | 247 772,9 | 200 846,4 | 146 523,4 | 1 562 924,5 | 347 575,7 | 347 550,2 | 22,2 | 100,0 | 140,3 | 173,0 | 237,2 | |||||
| 03 | Оборона | 8 640,1 | 48 539,0 | 25 860,7 | 148 865,0 | 22 371,0 | 22 365,2 | 15,0 | 100,0 | 258,9 | 46,1 | 86,5 | |||||
| 06 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 3 454,8 | 3 259,7 | 4 149,5 | 40 088,0 | 6 889,0 | 6 887,3 | 17,2 | 100,0 | 199,4 | 211,3 | 166,0 | |||||
| 04 | Образование | 1 387 344,3 | 0,0 | ||||||||||||||
| 07 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 150 088,1 | 149 589,6 | 206 105,1 | 1 808 235,0 | 280 965,0 | 279 240,5 | 15,4 | 99,4 | 186,1 | 186,7 | 135,5 | |||||
| 08 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 777,7 | 15 754,0 | 9 900,7 | 1 451 425,0 | 22 125,0 | 22 124,2 | 1,5 | 100,0 | 463,1 | 140,4 | 223,5 | |||||
| 10 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 117 366,0 | 101 730,6 | 127 718,5 | 692 662,0 | 167 876,8 | 167 848,9 | 24,2 | 100,0 | 143,0 | 165,0 | 131,4 | |||||
| 11 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27 481,0 | 15 524,4 | 15 159,1 | 90 657,0 | 21 398,2 | 21 397,6 | 23,6 | 100,0 | 77,9 | 137,8 | 141,2 | |||||
| 12 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 6 667,1 | 7 688,9 | 8 034,3 | 37 786,0 | 10 795,0 | 10 794,9 | 28,6 | 100,0 | 161,9 | 140,4 | 134,4 | |||||
| 13 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | 0,0 | 1 890,0 | 25 200,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 23,8 | 100,0 | 317,5 | |||||||
| 14 | Прочие | 0,0 | 280 000,0 | 0,0 | 65 696,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 15 | Обслуживание долга | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 15 837,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100,0 | 133,3 | 80,0 | 50,0 | |||||
| Трансферты | 184 406,1 | 1 184 210,6 | 396 034,9 | 2 846 641,2 | 439 102,0 | 439 102,0 | 15,4 | 100,0 | 238,1 | 37,1 | 110,9 | ||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -2 667,4 | -3 522,6 | -3 424,5 | -102 460,0 | -2 000,0 | -5 842,4 | 5,7 | 292,1 | 219,0 | 165,9 | 170,6 | ||||||
| 10 | Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 2 667,4 | 3 522,6 | 3 424,5 | 123 160,0 | 2 000,0 | 5 842,4 | 4,7 | 292,1 | 219,0 | 165,9 | 170,6 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 2 667,4 | 3 522,6 | 3 424,5 | 123 160,0 | 2 000,0 | 5 842,4 | 4,7 | 292,1 | 219,0 | 165,9 | 170,6 | ||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -59,6 | -59,1 | -411,5 | 0,0 | 0,0 | -5 583,7 | 9 376,4 | 9 447,8 | 1 356,9 | ||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 59,6 | 59,1 | 411,5 | 0,0 | 0,0 | 5 583,7 | 9 376,4 | 9 447,8 | 1 356,9 | |||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 59,6 | 59,1 | 411,5 | 0,0 | 0,0 | 5 583,7 | 9 376,4 | 9 447,8 | 1 356,9 | ||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 234 102,2 | 528 247,8 | 422 499,5 | 72 147,8 | 75 056,8 | 269 992,2 | 374,2 | 359,7 | 115,3 | 51,1 | 63,9 | ||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -234 102,2 | -528 247,8 | -422 499,5 | -72 147,8 | -75 056,8 | -269 992,2 | 374,2 | 359,7 | 115,3 | 51,1 | 63,9 | ||||||
| 7 | Поступление займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 16 | Погашение займов | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 123 160,0 | 105 369,0 | 105 369,0 | 85,6 | 100,0 | 5 939,6 | 2 902,7 | 1 778,1 | |||||
| Погашение займов | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 123 160,0 | 105 369,0 | 105 369,0 | 85,6 | 100,0 | 5 939,6 | 2 902,7 | 1 778,1 | ||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -232 328,2 | -524 617,8 | -416 573,5 | 30 312,2 | 30 312,2 | -164 623,2 | -543,1 | -543,1 | 70,9 | 31,4 | 39,5 | ||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 75 026,8 | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | 312,7 | 128,8 | 59,0 | ||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 307 355,0 | 706 786,7 | 814 181,4 | 399 226,4 | 129,9 | 56,5 | 49,0 | ||||||||||