| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за апрель 2023 года | |||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-апрель 2020 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-апрель 2021 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-апрель 2022 года | 2023 год | % исполнения к исполнению 2020 года | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | |||||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| 1 | I. ДОХОДЫ | 3 612 295,3 | 3 772 336,7 | 2 206 483,5 | 9 464 057,6 | 1 843 840,8 | 2 118 943,7 | 22,4 | 114,9 | 58,7 | 56,2 | 96,0 | |||||||
| 2 | Налоговые поступления | 1 620 386,1 | 1 629 486,4 | 1 793 427,5 | 6 234 229,0 | 1 525 119,3 | 1 788 455,4 | 28,7 | 117,3 | 110,4 | 109,8 | 99,7 | |||||||
| 3 | Неналоговые поступления | 4 460,5 | 10 097,8 | 3 256,2 | 17 786,0 | 1 950,0 | 9 768,4 | 54,9 | 500,9 | 219,0 | 96,7 | 300,0 | |||||||
| 4 | Поступления от продажи основного капитала | -14 586,7 | 30 920,1 | 20 804,6 | 26 169,0 | 12 486,0 | 16 435,1 | 62,8 | 131,6 | -112,7 | 53,2 | 79,0 | |||||||
| Поступления трансфертов | 2 002 035,3 | 2 101 832,4 | 388 995,2 | 3 185 873,6 | 304 285,5 | 304 284,9 | 9,6 | 100,0 | 15,2 | 14,5 | 78,2 | ||||||||
| 01 | II. ЗАТРАТЫ | 3 309 362,0 | 3 047 277,5 | 1 691 661,2 | 9 605 968,2 | 1 765 143,8 | 1 763 214,7 | 18,4 | 99,9 | 53,3 | 57,9 | 104,2 | |||||||
| 02 | Государственные услуги общего характера | 334 924,5 | 384 999,2 | 335 368,7 | 1 608 463,7 | 475 557,6 | 474 774,9 | 29,5 | 99,8 | 141,8 | 123,3 | 141,6 | |||||||
| 03 | Оборона | 19 870,9 | 64 847,9 | 32 788,9 | 148 865,0 | 37 090,0 | 37 082,5 | 24,9 | 100,0 | 186,6 | 57,2 | 113,1 | |||||||
| 06 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 434,1 | 4 884,8 | 7 108,5 | 40 088,0 | 8 558,0 | 8 555,4 | 21,3 | 100,0 | 192,9 | 175,1 | 120,4 | |||||||
| 04 | Образование | 2 014 305,2 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 07 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 325 233,7 | 242 030,1 | 357 891,3 | 1 816 659,0 | 452 055,0 | 451 239,3 | 24,8 | 99,8 | 138,7 | 186,4 | 126,1 | |||||||
| 08 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 201 900,0 | 154 387,8 | 43 320,0 | 2 019 892,0 | 37 787,0 | 37 785,4 | 1,9 | 100,0 | 18,7 | 24,5 | 87,2 | |||||||
| 10 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 155 325,5 | 138 621,7 | 173 095,7 | 692 662,0 | 236 399,9 | 236 363,0 | 34,1 | 100,0 | 152,2 | 170,5 | 136,6 | |||||||
| 11 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 33 618,1 | 19 615,8 | 33 406,6 | 90 657,0 | 28 583,8 | 28 582,9 | 31,5 | 100,0 | 85,0 | 145,7 | 85,6 | |||||||
| 12 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 279,4 | 9 338,8 | 14 353,6 | 37 786,0 | 14 755,0 | 14 479,9 | 38,3 | 98,1 | 156,0 | 155,1 | 100,9 | |||||||
| 13 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | 120 704,4 | 53 780,0 | 130 200,0 | 12 416,0 | 12 415,3 | 9,5 | 100,0 | 23,1 | |||||||||
| 14 | Прочие | 0,0 | 360 000,0 | 0,0 | 46 618,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 15 | Обслуживание долга | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 15 837,0 | 16,0 | 10,6 | 0,1 | 66,1 | 352,7 | 211,6 | 132,3 | |||||||
| Трансферты | 210 467,6 | 1 547 842,0 | 640 540,0 | 2 958 239,6 | 461 925,5 | 461 925,5 | 15,6 | 100,0 | 219,5 | 29,8 | 72,1 | ||||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -3 537,2 | -4 423,7 | -4 733,6 | -101 556,0 | -3 500,0 | -7 607,1 | 7,5 | 217,3 | 215,1 | 172,0 | 160,7 | ||||||||
| 10 | Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 537,2 | 4 423,7 | 4 733,6 | 122 256,0 | 3 500,0 | 7 607,1 | 6,2 | 217,3 | 215,1 | 172,0 | 160,7 | |||||||
| Погашение бюджетных кредитов | 3 537,2 | 4 423,7 | 4 733,6 | 122 256,0 | 3 500,0 | 7 607,1 | 6,2 | 217,3 | 215,1 | 172,0 | 160,7 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -89,1 | -88,7 | -461,5 | 0,0 | 0,0 | -5 704,0 | 6 401,8 | 6 434,2 | 1 236,0 | ||||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 89,1 | 88,7 | 461,5 | 0,0 | 0,0 | 5 704,0 | 6 401,8 | 6 434,2 | 1 236,0 | |||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 89,1 | 88,7 | 461,5 | 0,0 | 0,0 | 5 704,0 | 6 401,8 | 6 434,2 | 1 236,0 | ||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 306 559,7 | 729 571,5 | 520 017,4 | -40 354,6 | 82 197,0 | 369 040,2 | -914,5 | 449,0 | 120,4 | 50,6 | 71,0 | ||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -306 559,7 | -729 571,5 | -520 017,4 | 40 354,6 | -82 197,0 | -369 040,2 | -914,5 | 449,0 | 120,4 | 50,6 | 71,0 | ||||||||
| 7 | Поступление займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 16 | Погашение займов | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 256,0 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,0 | 100,0 | 6 342,1 | 3 099,4 | 1 898,6 | |||||||
| Погашение займов | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 256,0 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,0 | 100,0 | 6 342,1 | 3 099,4 | 1 898,6 | ||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -304 785,7 | -725 941,5 | -514 091,4 | 141 910,6 | 30 312,2 | -256 531,0 | -180,8 | -846,3 | 84,2 | 35,3 | 49,9 | ||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 75 026,8 | 220 628,1 | 397 607,9 | 234 603,2 | 312,7 | 106,3 | 59,0 | ||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 379 812,5 | 946 569,6 | 911 699,3 | 491 134,2 | 129,3 | 51,9 | 53,9 | ||||||||||||