| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за октябрь 2023 года | |||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-октябрь 2020 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-октябрь 2021 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-октябрь 2022 года | 2023 год | % исполнения к исполнению 2020 года | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | |||||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| I. ДОХОДЫ | 11 070 707,7 | 10 766 075,7 | 7 311 284,1 | 9 132 431,5 | 6 874 780,7 | 6 822 215,4 | 74,7 | 99,2 | 61,6 | 63,4 | 93,3 | ||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 3 181 167,8 | 3 596 399,4 | 4 388 200,1 | 6 234 229,0 | 4 904 254,6 | 4 820 599,0 | 77,3 | 98,3 | 151,5 | 134,0 | 109,9 | |||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 18 668,6 | 37 093,9 | 33 166,7 | 17 786,0 | 16 189,3 | 32 769,7 | 184,2 | 202,4 | 175,5 | 88,3 | 98,8 | |||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 894,1 | 77 311,1 | 30 836,6 | 26 169,0 | 26 169,0 | 40 679,6 | 155,4 | 155,4 | 831,2 | 52,6 | 131,9 | |||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 7 865 977,1 | 7 055 271,3 | 2 859 080,7 | 2 854 247,5 | 1 928 167,8 | 1 928 167,2 | 67,6 | 100,0 | 24,5 | 27,3 | 67,4 | |||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 11 059 735,8 | 9 958 293,9 | 7 303 096,5 | 9 265 257,6 | 6 911 042,9 | 6 900 347,6 | 74,5 | 99,8 | 62,4 | 69,3 | 94,5 | ||||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 304 546,3 | 694 192,5 | 1 514 074,5 | 1 559 313,0 | 1 312 734,6 | 1 312 709,9 | 84,2 | 100,0 | 100,6 | 189,1 | 86,7 | |||||||
| 02 | Оборона | 169 423,0 | 142 726,2 | 221 913,4 | 189 540,7 | 149 990,0 | 149 984,9 | 79,1 | 100,0 | 88,5 | 105,1 | 67,6 | |||||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 16 278,2 | 17 502,3 | 43 035,5 | 40 288,0 | 30 899,1 | 30 896,7 | 76,7 | 100,0 | 189,8 | 176,5 | 71,8 | |||||||
| 04 | Образование | 5 331 659,8 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 779 648,9 | 770 106,1 | 968 594,0 | 1 300 540,4 | 1 069 216,2 | 1 069 048,3 | 82,2 | 0,0 | 137,1 | 138,8 | 110,4 | |||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 890 514,0 | 2 026 444,3 | 1 585 294,0 | 1 835 458,1 | 1 366 395,8 | 1 356 002,8 | 73,9 | 100,0 | 71,7 | 66,9 | 85,5 | |||||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 471 025,0 | 385 835,3 | 476 609,6 | 682 493,1 | 554 994,7 | 554 937,2 | 81,3 | 100,0 | 117,8 | 143,8 | 116,4 | |||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 58 722,5 | 52 768,7 | 75 374,0 | 93 612,6 | 71 526,7 | 71 525,7 | 76,4 | 99,9 | 121,8 | 135,5 | 94,9 | |||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 21 606,6 | 23 353,4 | 33 864,4 | 41 136,0 | 35 542,0 | 35 504,1 | 86,3 | 100,0 | 164,3 | 152,0 | 104,8 | |||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 49 358,0 | 2 768,3 | 223 955,8 | 131 673,1 | 129 364,6 | 129 364,2 | 98,2 | #ДЕЛ/0! | 262,1 | 4 673,1 | 57,8 | |||||||
| 13 | Прочие | 257 384,2 | 1 407 540,0 | 0,0 | 401 997,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| 14 | Обслуживание долга | 3,0 | 15 817,0 | 15 820,0 | 15 838,0 | 15 828,0 | 15 822,6 | 99,9 | 100,0 | 527 419,4 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 15 | Трансферты | 709 566,2 | 4 419 239,9 | 2 144 561,2 | 2 973 366,9 | 2 174 551,2 | 2 174 551,2 | 73,1 | 100,0 | 306,5 | 49,2 | 101,4 | |||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 275 538,4 | 39 555,4 | 35 546,6 | 414,1 | 2 158,3 | 2 158,3 | 521,2 | 100,0 | 0,8 | 5,5 | 6,1 | ||||||||
| Бюджетные кредиты | 286 473,9 | 51 893,8 | 52 177,5 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | #ДЕЛ/0! | 7,2 | 39,9 | 39,7 | |||||||||
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 259 199,9 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27 274,0 | 51 893,8 | 52 177,5 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 91,4 | 75,9 | 39,9 | 39,7 | ||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 10 935,4 | 12 338,3 | 16 630,9 | 20 285,9 | 18 541,7 | 18 541,7 | 91,4 | 100,0 | 169,6 | 150,3 | 111,5 | |||||||
| Погашение бюджетных кредитов | 10 935,4 | 12 338,3 | 16 630,9 | 20 285,9 | 18 541,7 | 18 541,7 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 169,6 | 150,3 | 111,5 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -267,8 | -3 666,1 | -7 032,0 | 0,0 | 0,0 | -10 474,8 | 3 912,2 | 285,7 | 149,0 | ||||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 267,8 | 3 666,1 | 7 032,0 | 0,0 | 0,0 | 10 474,8 | 3 912,2 | 285,7 | 149,0 | |||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 267,8 | 3 666,1 | 7 032,0 | 0,0 | 0,0 | 10 474,8 | 3 912,2 | 285,7 | 149,0 | ||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -264 298,8 | 771 892,4 | -20 327,0 | -133 240,2 | -38 420,5 | -69 815,7 | |||||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 264 298,8 | -771 892,4 | 20 327,0 | 133 240,2 | 38 420,5 | 69 815,7 | |||||||||||||
| 7 | Поступление займов | 286 473,9 | 51 894,0 | 52 178,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 7,2 | 39,9 | 39,7 | ||||||||
| Поступления займов | 286 473,9 | 51 894,0 | 52 178,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 7,2 | 39,9 | 39,7 | |||||||||
| 16 | Погашение займов | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 062,9 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,2 | 100,0 | 6 342,1 | 3 099,4 | 1 898,6 | |||||||
| Погашение займов | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 062,9 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,2 | 100,0 | 6 342,1 | 3 099,4 | 1 898,6 | ||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -20 401,1 | -820 156,4 | -25 925,0 | 234 603,1 | 130 229,7 | 161 624,9 | -792,2 | -19,7 | -623,4 | ||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 75 026,8 | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | 312,7 | 128,8 | 59,0 | ||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 95 427,8 | 1 002 325,4 | 423 532,9 | 72 978,3 | 76,5 | 7,3 | 17,2 | ||||||||||||