| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за сентябрь 2023 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-сентябрь 2020 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-сентябрь 2021 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-сентябрь 2022 года | 2023 год | % исполнения к исполнению 2020 года | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 10 338 768,9 | 9 707 669,6 | 6 845 771,7 | 9 190 193,7 | 5 670 081,9 | 5 831 819,8 | 63,5 | 102,9 | 56,4 | 60,1 | 85,2 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 2 944 560,4 | 3 287 249,2 | 4 422 789,3 | 6 234 229,0 | 4 288 543,7 | 4 417 787,0 | 70,9 | 103,0 | 150,0 | 134,4 | 99,9 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 17 753,7 | 34 966,8 | 32 080,1 | 17 786,0 | 9 267,2 | 26 497,8 | 149,0 | 285,9 | 149,3 | 75,8 | 82,6 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 674,1 | 69 724,2 | 38 595,3 | 26 169,0 | 21 394,0 | 36 658,7 | 140,1 | 171,4 | 5 437,9 | 52,6 | 95,0 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 7 375 780,6 | 6 315 729,4 | 2 352 307,0 | 2 912 009,7 | 1 350 877,0 | 1 350 876,4 | 46,4 | 100,0 | 18,3 | 21,4 | 57,4 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 10 172 412,8 | 9 031 481,0 | 6 780 350,2 | 9 424 796,8 | 5 700 902,4 | 5 700 061,1 | 60,5 | 100,0 | 56,0 | 63,1 | 84,1 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 230 018,3 | 611 866,5 | 1 138 012,2 | 1 687 987,0 | 1 197 455,3 | 1 196 747,5 | 70,9 | 99,9 | 97,3 | 195,6 | 105,2 | |||||
| 02 | Оборона | 161 803,7 | 139 833,5 | 155 347,1 | 148 865,0 | 115 967,0 | 115 960,6 | 77,9 | 100,0 | 71,7 | 82,9 | 74,6 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 14 878,3 | 14 857,2 | 34 362,0 | 40 288,0 | 25 200,4 | 25 197,9 | 62,5 | 100,0 | 169,4 | 169,6 | 73,3 | |||||
| 04 | Образование | 4 784 499,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 716 490,7 | 684 315,6 | 846 165,1 | 1 294 930,4 | 949 365,4 | 949 283,6 | 73,3 | 0,0 | 132,5 | 138,7 | 112,2 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 774 787,5 | 1 726 387,1 | 1 515 135,2 | 1 851 543,0 | 842 141,4 | 842 139,8 | 45,5 | 100,0 | 47,5 | 48,8 | 55,6 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 434 815,2 | 351 415,2 | 438 030,7 | 702 557,5 | 506 471,7 | 506 438,8 | 72,1 | 100,0 | 116,5 | 144,1 | 115,6 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 55 204,3 | 48 597,3 | 69 383,3 | 93 612,6 | 65 097,8 | 65 096,3 | 69,5 | 100,0 | 117,9 | 134,0 | 93,8 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 19 669,1 | 19 857,9 | 29 408,5 | 40 936,0 | 33 008,0 | 33 006,9 | 80,6 | 100,0 | 167,8 | 166,2 | 112,2 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 49 358,0 | 2 768,3 | 513 290,9 | 132 200,0 | 64 465,7 | 64 465,4 | 48,8 | #ДЕЛ/0! | 130,6 | 2 328,7 | 12,6 | |||||
| 13 | Прочие | 257 384,2 | 1 307 540,0 | 368 380,0 | 401 997,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 3,0 | 15 817,0 | 15 820,0 | 15 837,0 | 15 828,0 | 15 822,6 | 99,9 | 100,0 | 527 419,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 673 501,5 | 4 108 225,4 | 1 657 015,1 | 3 014 042,6 | 1 885 901,7 | 1 885 901,7 | 62,6 | 124,4 | 280,0 | 45,9 | 113,8 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 276 562,4 | 24 188,4 | 15 777,1 | -101 556,0 | -13 100,0 | -16 301,0 | 16,1 | #ДЕЛ/0! | -5,9 | -67,4 | -103,3 | ||||||
| Бюджетные кредиты | 286 473,9 | 34 980,8 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 259 199,9 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27 274,0 | 34 980,8 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 9 911,5 | 10 792,3 | 11 789,9 | 122 256,0 | 13 100,0 | 16 301,0 | 13,3 | 124,4 | 164,5 | 151,0 | 138,3 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 9 911,5 | 10 792,3 | 11 789,9 | 122 256,0 | 13 100,0 | 16 301,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 164,5 | 151,0 | 138,3 | ||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -237,8 | -559,7 | -1 401,9 | 0,0 | 0,0 | -9 350,3 | 3 932,8 | 1 670,7 | 667,0 | ||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 237,8 | 559,7 | 1 401,9 | 0,0 | 0,0 | 9 350,3 | 3 932,8 | 1 670,7 | 667,0 | |||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 237,8 | 559,7 | 1 401,9 | 0,0 | 0,0 | 9 350,3 | 3 932,8 | 1 670,7 | 667,0 | ||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -109 968,5 | 652 559,9 | 51 046,3 | -133 047,1 | -17 720,5 | 157 410,0 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 109 968,5 | -652 559,9 | -51 046,3 | 133 047,1 | 17 720,5 | -157 410,0 | |||||||||||
| 7 | Поступление займов | 286 473,9 | 35 004,0 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Поступления займов | 286 473,9 | 35 004,0 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 16 | Погашение займов | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 256,0 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,0 | 100,0 | 6 342,1 | 3 099,4 | 1 898,6 | |||||
| Погашение займов | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 256,0 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,0 | 100,0 | 6 342,1 | 3 099,4 | 1 898,6 | ||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -174 731,4 | -683 933,9 | -72 687,3 | 234 603,1 | 130 229,7 | -44 900,8 | 25,7 | 6,6 | 61,8 | ||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 75 026,8 | 182 169,0 | 416 068,6 | 234 603,2 | 312,7 | 128,8 | 56,4 | ||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 249 758,1 | 866 102,9 | 488 755,9 | 279 504,0 | 111,9 | 32,3 | 57,2 | ||||||||||