Информация по основным параметрам
районного бюджета района Алтай на 2023-2025 годы
|
Минимальная заработная плата составляет 70 000 тенге |
|
Минимальный размер пенсии составляет 53 076 тенге |
|
Среднемесячная заработная плата по району составляет 319 914 тенге |
|
Минимальная расчётный показатель составляет 3 450 тенге |
Утвержденный бюджет на 2023-2025 годы.
Районный бюджет района Алтай на 2023-2025 годы утвержден решением сессии маслихата района Алтай от 20 декабря 2021 года № 28/2-VII «О районном бюджете района Алтай на 2023-2025 годы».
Прогноз показателей социально-экономического развития района Алтай на 2021-2026 годы
|
Показатели |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024г |
2025г |
2026 г |
|
факт |
прогноз показателей |
|||||
|
Основные отрасли экономики |
||||||
|
Валовой выпуск сельского хозяйства, млн. тенге |
48771,0 |
41548,9 |
40650,5 |
43618 |
43618 |
43618 |
|
Промышленность, млн. тенге |
37422,1 |
38807,8 |
31947,2 |
33225,1 |
33225,1 |
33225,1 |
|
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, млн. тенге |
1800,4 |
1567,2 |
4749,0 |
4763,0 |
4763,0 |
4763,0 |
|
Обрабатывающая промышленность, млн. тенге |
24780,2 |
24904,8 |
17930,0 |
18915 |
18915 |
18915 |
|
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, млн. тенге |
9789,3 |
1123,4 |
7197,2 |
7269,0 |
7269,0 |
7269,0 |
|
Строительство, млн. тенге |
20273 |
13656,2 |
14475,6 |
15344,1 |
15344,1 |
15344,1 |
|
Оптовая и розничная торговля, млн. тенге |
33613,4 |
34719,1 |
39109,4 |
40830,2 |
40830,2 |
40830,2 |
|
Показатели социальной сферы |
||||||
|
Выпуск кадров с техническим и профессиональным образованием, тыс. чел. |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
|
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге |
203786 |
269823 |
319914 |
214424,1 |
214424,1 |
214424,1 |
|
Индекс реальной заработной платы, в % к предыдущему году |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Численность пенсионеров, тыс. чел. |
15,645 |
14,806 |
15,545 |
15,420 |
15,420 |
15,420 |
Бюджет района Алтай на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
|
2023 года уточненный |
2024 год |
2025 год |
|
Собственные поступления |
6278184 |
6700482 |
6550354 |
|
Целевые трансферты из вышестоящих уровней бюджета |
2760347,2
|
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
122062,9 |
21383 |
21065 |
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
0 |
0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
234603,1 |
0 |
0 |
|
Поступления займов |
20700 |
0 |
0 |
|
Всего |
9038531,2 |
6700482 |
6550354 |
Структура поступлений районного бюджета
на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 года уточненный |
2024 год |
2025 год |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
9038531,2 |
6700482 |
6550354 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Налоговые поступления |
6234229 |
6642305 |
6489853 |
|
Неналоговые поступления |
17786 |
17336 |
18027 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
26169 |
40841 |
42474 |
|
Поступления трансфертов и кредитов, из них: |
0 |
0 |
0 |
|
целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов |
2781047,2 |
0 |
0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
234603,1 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
122062,9 |
21383 |
21065 |
Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государственных органов района, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Поступления районного бюджета
Структура расходов районного бюджета
на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 года уточненный |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
РАСХОДЫ - всего |
8604042 |
6700482 |
6550354 |
|
в том числе: |
|
||
|
Государственные услуги общего характера |
1282209,2 |
598957 |
630517 |
|
Оборона |
175365 |
147104 |
147154 |
|
Общественный порядок |
40288 |
56254 |
59326 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1291757,4 |
1040522 |
1220569 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1898001,3 |
178500 |
120500 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
678848,1 |
733327 |
783312 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
90569,6 |
99313 |
103411 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
39640 |
49791 |
54118 |
|
Транспорт и коммуникации |
131673,1 |
138300 |
82300 |
|
Прочие |
513196 |
148397 |
158335 |
|
Обслуживание долга |
15838 |
15834 |
15834 |
|
Трансферты |
3014042,6 |
3494183 |
3174978 |
|
Погашение долга |
122062,9 |
21383 |
21065 |
Расходы районного бюджета по сферам на 2023 года
К расходам на социальную сферу относят расходы в сфере жилищно-коммунальное хозяйство, социальную помощь и социальное обеспечение, культуру, спорт, туризм и информационное пространство.
Расходы районного бюджета на социальную сферу, млн. тенге*
2023 года 2024 год
|
2025 год
Динамика расходов на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства
|
Наименование |
2023 года уточненный |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего |
678848,1 |
733327 |
783312 |
|
из них: |
|
|
|
|
Деятельность в области культуры |
317781,5 |
322382 |
340977 |
|
Спорт |
11319 |
14819 |
14819 |
|
Информационное пространство |
240472 |
273084 |
291679 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
109275,6 |
123042 |
135837 |
Динамика расходов на социальную помощь и социальное обеспечение
|
Наименование |
2023 года уточненный |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1291757,4 |
1040522 |
1220569 |
|
из них: |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
141095 |
35427 |
35427 |
|
Сопциальная помощь |
1072540 |
901254 |
1061099 |
|
Прочие услуги в области социального обеспечения и социальной помощи |
78122,4 |
103841 |
124043 |
Динамика расходов на обеспечение жилищно-коммунальной
собственности
|
Наименование |
2023 года уточненный |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1898001,3 |
178500 |
120500 |
|
из них: |
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
40000 |
159500 |
107500 |
|
Жилищное хозяйство |
215550 |
13000 |
13000 |
|
Коммунальное хозяйство |
1642451,3 |
6000 |
0 |
Целевые трансферты и кредиты
из республиканского и областного бюджетов 2023 год
|
№ п/п |
Название проекта |
Сумма тыс. тенге |
|
|
Всего трансфертов |
2 781 047,2 |
|
|
Республиканские трансферты и кредиты |
1 429 496 |
|
1 |
Строительство водопроводных сетей в селе Путинцево района Алтай ВКО |
650 000 |
|
2 |
Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай ВКО |
300 000 |
|
3 |
Строительство водопроводных сетей в селе Тургусун района Алтай ВКО |
286 256 |
|
4 |
Благоустройство территории 60-ти квартирного дома в г.Алтай, с наружными инженерными сетями (водоснабжение, канализация,телефонизация, тепловые сети и электроснабжение)
|
120 467 |
|
|
Обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida |
4 073 |
|
|
Приобретение жилья |
48 000 |
|
5 |
Бюджетные кредиты для приобретения жилья специалистам сельских населенных пунктов |
20 700 |
|
|
Областные трансферты и кредиты |
1 351 551,2 |
|
5 |
Реконструкция водопроводных сетей центральная часть г.Зыряновска (1 очередь) |
131 046 |
|
6 |
Реконструкция водопроводных сетей Западная часть г.Зыряновск (2 очередь) |
90 940 |
|
7 |
Строительство водопроводных сетей в селе Тургусун района Алтай ВКО |
48 951 |
|
|
Реконструкция сетей теплоснабжения поселка Новая Бухтарма 1 очередь |
400 000 |
|
8 |
Устройство уличного освещения ул. Дорожной в поселке Зубовск |
3 584 |
|
9 |
Устройство уличного освещения в селе Тургусун «Ауыл Ел Бесігі» |
29 824 |
|
10 |
Устройство уличного освещения в селе Малеевск «Ауыл Ел Бесігі» |
4 070 |
|
11 |
Устройство уличного освещения в селе Новая Бухтарма «Ауыл Ел Бесігі» |
6 700 |
|
12 |
Средний ремонт улиц п.Новая Бухтарма «Ауыл Ел Бесігі» |
76 378,1 |
|
13 |
Средний ремонт улиц ул. Целинной в поселке Зубовск «Ауыл Ел Бесігі» |
9 997 |
|
14 |
Благоустройство территории 60-ти квартирного дома в г.Алтай, с наружными инженерными сетями (водоснабжение, канализация,телефонизация, тепловые сети и электроснабжение)
|
13 383 |
|
15 |
Выплаты адресной социальной помощи |
104 486 |
|
16 |
Гарантированный социальный пакет детям от 1 года до 6 лет |
10 368 |
|
17 |
Частичное субсидирование заработной платы |
6 512 |
|
19 |
Молодежная практика |
12 281 |
|
20 |
Государственные гранты на реализацию новых бизнес идей |
16 560 |
|
21 |
Общественные работы |
61 915 |
|
24 |
Проект «Серебряный возраст» |
22 060 |
|
25 |
Проект «Первое рабочее место» |
1 784 |
|
26 |
Краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям |
9 424 |
|
27 |
Субсидии на переезд |
523 |
|
|
Субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов |
450 |
|
28 |
Участникам ВОВ, инвалидам ВОВк 9 маю |
1 500 |
|
29 |
Проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ |
14 940 |
|
30 |
Некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, лицам приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, вдовам воинов) |
14 590 |
|
31 |
Проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны |
1 300 |
|
32 |
Многодетным матерям награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать героиня» и награжденные орденом «Материнская слава» 1, 2 степени |
3 390 |
|
33 |
Многодетным матерям, имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей |
4 545 |
|
34 |
Некоторым категориям граждан (семьям, погибших воинов в Афганистане) |
9 904 |
|
35 |
Детям с вирусом иммунодефицита |
1 992 |
|
36 |
Увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
42 008 |
|
37 |
Оказание услуг специалиста жестового языка |
4 187 |
|
38 |
Услуги индивидуального помощник |
3 190 |
|
39 |
Протезно-ортопедические средства |
10 579 |
|
40 |
Обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida |
1 681 |
|
41 |
Сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля |
15 783 |
|
42 |
Санаторно-курортное лечение |
6 815 |
|
|
Санаторно-курортное лечение детей с ментальными нарушениями |
3 862 |
|
43 |
Проезд детей из малообеспеченных многодетных семей |
6 462 |
|
|
|
|
|
|
Средний ремонт подъездной дороги к поселку Новая Бухтарма |
105 000 |
|
|
|
|
|
|
Реализация мероприятий, по результатам встреч с населением информационно – разъяснительных групп |
149 653 |
|
44 |
Устройство уличного освещения в селе Березовское |
5 000 |
|
45 |
Текущий ремонт подъездной дороги к селу Крестовка |
5 000 |
|
46 |
Текущий ремонт подъездной дороги к селу Орловка |
10 000 |
|
47 |
Текущий ремонт мостов через речку Березовка в селах Андреевка и Средигорное |
25 000 |
|
48 |
Устройство детской площадки в станции Селезневка |
3 100 |
|
49 |
Текущий ремонт улиц поселка Октябрьский |
14 800 |
|
50 |
Текущий ремонт дорог села Кутиха |
10 000 |
|
51 |
Текущий ремонт водопровода в селе Березовка поселка Новая Бухтарма |
12 062 |
|
52 |
Ремонт водопроводных сетей села Соловьево |
20 000 |
|
53 |
Текущий ремонт подъездной дороги к селу Подорленок |
10 000 |
|
54 |
Устройство детской игровой площадки в селе Быково |
9 691 |
|
55 |
Текущий ремонт дорог села Быково |
10 000 |
|
56 |
Устройство уличного освещения в селе Бородино |
5 000 |
|
57 |
Текущий ремонт подъездной дороги до села Бородино |
10 000 |
|
|
Рамках комплексных планов развития городов |
180 000 |
|
58 |
Текущий ремонт дорог города Серебрянск |
10 000 |
|
59 |
Средний ремонт дорог города Серебрянск |
35 000 |
|
60 |
Проведение работ по благоустройству города Серебрянск |
20 000 |
|
61 |
Реализация мероприятий по благоустройству города Алтай |
30 000 |
|
62 |
Средний ремонт дорог города Алтай |
85 000 |
По всем администраторам обеспечены в полном объеме: выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, социальные выплаты.
Предусмотрено повышение должностных окладов специалистам социального обеспечения и культуры, проживающим в сельской местности, в размере 25 %.
В соответствии с законодательством дети из малообеспеченных семей, дети-сироты обеспечены питанием, обмундированием. В полном объеме обеспечено приобретение твердого и жидкого топлива.