2023 -2025 жылға арналған Алтай ауданының аудандық бюджетінің негізгі параметрлері бойынша ақпарат
|
Минималды жалақы 70 000 теңгені құрайды |
|
Минималды зейнетақы мөлшері 53 076 теңгені құрайды |
|
Аудан бойынша орташа айлық жалақы 319 914 теңгені құрайды |
|
Айлық есептiк көрсеткiш 3 450 теңгені құрайды |
2023 -2025 жылға арналған бекітілген бюджет
2023-2025 жылға арналған Алтай ауданының аудандық бюджеті Алтай ауданы мәслихатының 2022 жылғы 20 желтоқсандағы «2023-2025 жылдарға арналған Алтай ауданының аудандық бюджеті туралы» №28/2-VII шешімімен бекітілген.
2021 -2026 жылға арналған Алтай ауданының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы
|
Көрсеткіштер |
2021 ж |
2022 ж |
2023 ж |
2024 ж |
2025 ж |
2026 ж |
|
нақты |
көрсеткіштер болжамы |
|||||
|
Экономиканың негізгі салалары |
||||||
|
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі, млн. теңге |
48771,0 |
41548,9 |
40650,5 |
43618 |
43618 |
43618 |
|
Өнеркәсіп, млн. теңге |
37422,1 |
38807,8 |
31947,2 |
33225,1 |
33225,1 |
33225,1 |
|
Тау-кен шығару өнеркәсібі және карьерлерді өңдеу, млн. теңге |
1800,4 |
1567,2 |
4749,0 |
4763,0 |
4763,0 |
4763,0 |
|
Өңдеу өнеркәсібі, млн. теңге |
24780,2 |
24904,8 |
17930,0 |
18915 |
18915 |
18915 |
|
Электрменжабдықтау, газды және буды беру және ауалық кондиционер, млн. теңге |
9789,3 |
1123,4 |
7197,2 |
7269,0 |
7269,0 |
7269,0 |
|
Құрылыс, млн. теңге |
20273 |
13656,2 |
14475,6 |
15344,1 |
15344,1 |
15344,1 |
|
Жаппай және бөлшектеп сату, млн. теңге |
33613,4 |
34719,1 |
39109,4 |
40830,2 |
40830,2 |
40830,2 |
|
Әлеуметтік саланың көрсеткіштері |
||||||
|
Техникалық және кәсіби білімімен кадрларды оқытып шығару, мың адам |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
|
Бір жұмысшының орташа айлық жалақысы, теңге |
203786 |
269823 |
269823 |
214424,1 |
214424,1 |
214424,1 |
|
Нақты жалақының индексі, алдағы жылға % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Зейнеткерлер саны, мың адам |
15,645 |
14,806 |
15,545 |
15,420 |
15,420 |
15,420 |
2023 -2025 жылға арналған Алтай ауданының бюджеті
мың теңге
|
|
2023 жыл нақтыланған |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Меншікті кірістер |
6278184 |
6700482 |
6550354 |
|
Жоғары тұрған бюджеттер деңгейінен нысаналы трансферттер |
2781047,2 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
122062,9 |
21383 |
21065 |
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет қаражаттарының бос қалдықтары |
234603,1 |
0 |
0 |
|
Қарыздар түсімі |
20700 |
0 |
0 |
|
Барлығы |
9038531,2 |
6700482 |
6550354 |
2023 -2025 жылға арналған аудан бюджеті түсімінің құрылымы
мың теңге
|
Атауы |
2023 жыл нақтыланған |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
ТҮСІМДЕР - барлығы |
9038531,2 |
6700482 |
6550354 |
|
Соның ішінде: |
|
|
|
|
Салықтық түсімдер |
6234229 |
6642305 |
6489853 |
|
Салықтық емес түсімдер |
17786 |
17336 |
18027 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
26169 |
40841 |
42474 |
|
Трансферттердің және кредиттердің түсімі, оның ішінде: |
0 |
0 |
0 |
|
Республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер және кредиттер |
2781047,2 |
0 |
0 |
|
Бюджет қаражаттарының бос қалдықтары |
234603,1 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
122062,9 |
21383 |
21065 |
Аудандық бюджет – бұл ауданның мемлекеттік органдарының, оларға бағынатын мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қолдауға және нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Аудан бюджетінің түсімі
2023 -2025 жылға арналған аудан бюджеті шығындарының құрылымы
мың теңге
|
Атауы |
2023 жыл нақтыланған |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ШЫҒЫСТАР - барлығы |
8604042 |
6700482 |
6550354 |
|
Соның ішінде: |
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
1282209,2 |
598957 |
630517 |
|
Қорғаныс |
175365 |
147104 |
147154 |
|
Қоғамдық тәртіп |
40288 |
56254 |
59326 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
1291757,4 |
1040522 |
1220569 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1898001,3 |
178500 |
120500 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
678848,1 |
733327 |
783312 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
90569,6 |
99313 |
103411 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
39640 |
49791 |
54118 |
|
Көлiк және коммуникация |
131673,1 |
138300 |
82300 |
|
Басқалар |
513196 |
148397 |
158335 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
15838 |
15834 |
15834 |
|
Трансферттер |
3014042,6 |
3494183 |
3174978 |
|
Қарыздарды өтеу |
122062,9 |
21383 |
21065 |
2023 салалар бойынша аудан бюджетінің шығыстары
Әлеуметтік саланың шығыстарына тұрғын үй-коммуналдық меншікті қамтамасыз етуге, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістіктерге шығыстар жатады.
Әлеуметтік салаға аудан бюджетінің шығыстары, млн. теңге*
2023 2024 жыл
|
2025 жыл
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласында іс-шараларды іске асыруға шығындар динамикасы
|
Атауы |
2023 жыл нақтыланған |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістікке шығыстар, барлығы |
678848,1 |
733327 |
783312 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет |
317781,5 |
322382 |
340977 |
|
Спорт |
11319 |
14819 |
14819 |
|
Ақпараттық кеңістік |
240472 |
273084 |
291679 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру бойынша басқа қызметтер |
109275,6 |
123042 |
135837 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыруға шығындар динамикасы
|
Атауы |
2023 жыл нақтыланған |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
1291757,4 |
1040522 |
1220569 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Әлеуметтік қамсыздандыру |
141095 |
35427 |
35427 |
|
Әлеуметтік көмек |
1072540 |
901254 |
1061099 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы басқа қызметтер |
78122,4 |
103841 |
124043 |
Тұрғын үй-коммуналдық меншікті қамтамасыз етуге шығындар динамикасы
|
Атауы |
2023 жыл нақтыланған |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
1898001,3 |
178500 |
120500 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Елді мекендерді абаттандыру |
40000 |
159500 |
107500 |
|
Тұрғын үй шаруашылығы |
215550 |
13000 |
13000 |
|
Коммуналдық шаруашылығы |
1642451,3 |
6000 |
0 |
2023 республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер және кредиттер
|
№ р/с |
Жобаның атауы |
Сома мың теңге |
|
|
Барлық трансферттер |
2 781 047,2 |
|
|
Республикалық трансферттер және кредиттер |
1 429 496 |
|
1 |
ШҚО Алтай ауданы Путинцево ауылында су құбыры желілерін салу |
650 000 |
|
2 |
ШҚО Алтай ауданы Малеевка ауылында су құбыры желілерін салу |
300 000 |
|
3 |
Строительство водопроводных сетей в селе Тургусун района Алтай ВКО |
286 256 |
|
4 |
Сыртқы инженерлік желілермен (сумен жабдықтау, кәріз, телефондандыру,жылу желілері және электрмен жабдықтау)Алтай қаласындағы 60 пәтерлі үйдің аумағын абаттандыру |
120 467 |
|
5 |
Spina bifida диагнозы қойылған мүгедек балаларды бір реттік пайдалану катетерлерімен қамтамасыз ету |
4 073 |
|
6 |
Үй сатып алу
|
48 000 |
|
7 |
Ауылдық елді мекендердің мамандарына тұрғын үй сатып алуға арналған бюджеттік кредиттер |
20 700 |
|
|
Областные трансферттер |
1 351 551,2 |
|
8 |
Зырян қаласының орталық бөлігі су құбыры желілерін қайта жаңарту (1 кезек) |
131 046 |
|
9 |
Зырян қаласының батыс бөлігі су құбыры желілерін қайта жаңарту (2 кезек) |
90 940 |
|
10 |
ШҚО Алтай ауданы Тұрғысын ауылында су құбыры желілерін салу |
48 951 |
|
11 |
Жаңа Бұқтырма ауылының жылумен жабдықтау желілерін қайта құру, 1 кезең
|
400000 |
|
12 |
Зубовск кентіндегі Дорожная көшесін жарықтандыру құрылғысы |
3 584 |
|
13 |
Тұрғысын көше жарығын орнату ауылында "Ауыл ел Бесігі" |
29 824 |
|
14 |
Малеевск ауылындағы көшелерді жарықтандыру құрылғысы «Ауыл Ел Бесігі» |
4 070 |
|
15 |
Жаңа Бұқтырма ауылындағы көшелерді жарықтандыру құрылғысы «Ауыл Ел Бесігі» |
6 700 |
|
16 |
Жаңа Бұқтырма к. көшелерін орташа жөндеу «Ауыл Ел Бесігі» |
76 378,1 |
|
17 |
Зубовск кентіндегі Целинная көшелерін орташа жөндеу «Ауыл Ел Бесігі» |
9 997 |
|
18 |
Сыртқы инженерлік желілермен (сумен жабдықтау, кәріз, телефондандыру,жылу желілері және электрмен жабдықтау)Алтай қаласындағы 60 пәтерлі үйдің аумағын абаттандыру |
13 383 |
|
19 |
Атаулы әлеуметтік көмек төлемдері |
104 486 |
|
20 |
1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакет |
10 368 |
|
21 |
Жалақыны ішінара субсидиялау |
6 512 |
|
22 |
Жастар тәжірибесі |
12 281 |
|
23 |
Жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар |
16 560 |
|
24 |
"Күміс жас" жобасы |
22 060 |
|
25 |
"Бірінші жұмыс орны" жобасы |
1 784 |
|
26 |
Сұранысқа ие кәсіптер бойынша жұмысшы кадрларды қысқа мерзімді оқыту |
9 424 |
|
27 |
Көшуге арналған субсидиялар |
523 |
|
28 |
Көшіп-қонушылардың және қоныс аударушылардың тұрғын үйді жалдау (жалдау) шығындарын өтеуге субсидиялар
|
450 |
|
29 |
ҰОС қатысушыларына, ҰОС мүгедектеріне 9 мамырда |
1 500 |
|
30 |
1941 жылғы 22 маусымнан 1945 жылғы 9 мамырға дейін кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет еткен) және ҰОС жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСРО ордендерімен және медальдарымен марапатталмаған |
14 940 |
|
31 |
Кейбір санаттағы азаматтар (ҰОС қатысушылары, ҰОС мүгедектері, ҰОС қатысушылары мен ҰОС мүгедектеріне теңестірілген адамдар, жауынгерлердің жесірлері) |
14 590 |
|
32 |
Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен марапатталған 1941 жылғы 22 маусымнан 1945 жылғы 9 мамырға дейін кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет еткен) адамдарға |
1 300 |
|
33 |
"Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған немесе бұрын "Батыр Ана" атағын алған және 1, 2 дәрежелі "Ана даңқы" орденімен наградталған көп балалы аналарға |
3 390 |
|
34 |
Төрт және одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы аналарға |
4 545 |
|
35 |
Азаматтардың кейбір санаттарына (Ауғанстанда қаза тапқан жауынгерлердің отбасылары) |
9 904 |
|
36 |
Иммун тапшылығы вирусы бар балаларға |
1 992 |
|
37 |
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту |
42 008 |
|
38 |
Жестау тілі маманының қызметтерін көрсету |
4 187 |
|
39 |
Жеке көмекші қызметтері |
3 190 |
|
40 |
Протездік-ортопедиялық құралдар |
10 579 |
|
41 |
Spina bifida диагнозы қойылған мүгедек балаларды бір реттік пайдалану катетерлерімен қамтамасыз ету |
1 681 |
|
42 |
Сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдар, арнайы қозғалыс құралдары (кресло-арбалар), техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдарды кеңейту, сөйлеу синтезі бар, Брайль шрифтімен кіріктірілген ақпаратты енгізу/шығару портативті тифлокомпьютер |
15 783 |
|
43 |
Санаторий-курорттық емдеу |
6 815 |
|
44 |
Психикалық ауытқулары бар балаларды санаториялық-курорттық емдеу
|
3 862 |
|
45 |
Аз қамтылған көпбалалы отбасылардан шыққан балалардың жол жүруі |
6 462 |
|
46 |
Жаңа Бұқтырма ауылына кіреберіс жолды орташа жөндеу
|
105 000 |
|
|
Ақпараттық-түсіндіру топтарының тұрғындарымен кездесу нәтижелері бойынша іс-шараларды іске асыру
|
149 653 |
|
47 |
Березовское ауылындағы көшелерді жарықтандыру құрылғысы |
5 000 |
|
48 |
Крестовка ауылына кірме жолды ағымдағы жөндеу |
5 000 |
|
49 |
Орловка ауылына кірме жолды ағымдағы жөндеу |
10 000 |
|
50 |
Андреевка және Средигорное ауылдарындағы Березовка өзені арқылы өтетін көпірлерді ағымдағы жөндеу |
25 000 |
|
51 |
Селезневка станциясындағы ойын алаңының құрылысы |
3 100 |
|
52 |
Октябрьский кентінің көшелерін ағымдағы жөндеу |
14 800 |
|
53 |
Кутиха ауылының жолдарын ағымдағы жөндеу |
10 000 |
|
54 |
Жаңа Бұқтырма кентінің Березовка ауылындағы су құбырын ағымдағы жөндеу |
12 062 |
|
55 |
Соловьево ауылының су құбыры желілерін жөндеу |
20 000 |
|
56 |
Подорленок ауылына кірме жолды ағымдағы жөндеу |
10 000 |
|
57 |
Быково ауылындағы балалар ойын алаңының құрылысы |
9 691 |
|
58 |
Быково ауылының жолдарын ағымдағы жөндеу |
10 000 |
|
59 |
Бородино ауылындағы көшелерді жарықтандыру құрылғысы |
5 000 |
|
60 |
Бородино ауылына дейінгі кірме жолды ағымдағы жөндеу |
10 000 |
|
|
Қалаларды дамыту кешенді жоспарлары шеңберінде |
180 000 |
|
61 |
Серебрянск қаласының жолдарын ағымдағы жөндеу |
10 000 |
|
62 |
Серебрянск қаласының жолдарын орташа жөндеу |
35 000 |
|
63 |
Серебрянск қаласын абаттандыру жұмыстарын жүргізу |
20 000 |
|
64 |
Алтай қаласын абаттандыру жөніндегі іс-шараларды іске асыру |
30 000 |
|
65 |
Алтай қаласының жолдарын орташа жөндеу |
85 000 |
Барлық әкімшілер бойынша: жалақыны, коммуналдық қызметтерді, әлеуметтік төлемдерді төлеу толық көлемде қамтамасыз етілді.
Ауылдық жерлерде тұратын, әлеуметтік қамсыздандыру және мәдениет мамандарының лауазымдық жалақыларын 25% -ға арттыру көзделуде.
Заңнамаға сәйкес аз қамтылған отбасылардың балалары, жетім балалар тамақпен және формамен қамтамасыз етіледі. Қатты және сұйық отынды сатып алу толық қамтамасыз етілді.