| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за август 2023 года | |||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-август 2020 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-август 2021 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-август 2022 года | 2023 год | % исполнения к исполнению 2020 года | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | |||||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| I. ДОХОДЫ | 9 459 625,7 | 7 562 297,2 | 4 928 896,8 | 9 190 193,7 | 5 095 426,3 | 5 420 455,5 | 59,0 | 106,4 | 57,3 | 71,7 | 110,0 | ||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 2 708 821,8 | 2 567 815,7 | 3 111 068,6 | 6 234 229,0 | 3 612 234,2 | 3 926 410,1 | 63,0 | 108,7 | 144,9 | 152,9 | 126,2 | |||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 17 015,2 | 17 122,2 | 18 214,2 | 17 786,0 | 8 547,2 | 16 158,9 | 90,9 | 189,1 | 95,0 | 94,4 | 88,7 | |||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | -2 257,1 | 57 588,8 | 26 959,2 | 26 169,0 | 20 394,0 | 23 636,3 | 90,3 | 115,9 | -1 047,2 | 41,0 | 87,7 | |||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 6 736 045,9 | 4 919 770,4 | 1 772 654,8 | 2 912 009,7 | 1 454 250,9 | 1 454 250,3 | 49,9 | 100,0 | 21,6 | 29,6 | 82,0 | |||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 9 193 727,1 | 6 797 458,2 | 5 028 411,6 | 9 424 796,8 | 5 109 860,2 | 4 809 700,0 | 51,0 | 94,1 | 52,3 | 70,8 | 95,7 | ||||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 118 021,0 | 509 449,2 | 1 145 918,3 | 1 685 809,0 | 1 093 191,5 | 1 093 167,3 | 64,8 | 100,0 | 97,8 | 214,6 | 95,4 | |||||||
| 02 | Оборона | 154 717,4 | 89 821,8 | 103 742,3 | 148 865,0 | 110 500,0 | 110 490,9 | 74,2 | 100,0 | 71,4 | 123,0 | 106,5 | |||||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 13 008,5 | 10 875,6 | 17 632,4 | 40 288,0 | 24 492,4 | 24 490,8 | 60,8 | 100,0 | 188,3 | 225,2 | 138,9 | |||||||
| 04 | Образование | 4 247 046,2 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 656 062,5 | 547 830,5 | 620 274,8 | 1 294 930,4 | 875 209,4 | 875 128,9 | 67,6 | 0,0 | 133,4 | 159,7 | 141,1 | |||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 641 691,9 | 1 095 726,2 | 807 682,0 | 1 851 543,0 | 687 885,4 | 687 883,1 | 37,2 | 100,0 | 41,9 | 62,8 | 85,2 | |||||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 397 022,5 | 274 783,5 | 335 402,6 | 702 557,5 | 452 494,6 | 452 459,4 | 64,4 | 100,0 | 114,0 | 164,7 | 134,9 | |||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 51 309,9 | 35 580,9 | 56 314,7 | 93 612,6 | 60 435,4 | 60 434,4 | 64,6 | 100,0 | 117,8 | 169,9 | 107,3 | |||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 17 517,8 | 15 725,1 | 23 500,3 | 40 936,0 | 30 405,0 | 30 404,4 | 74,3 | 100,0 | 173,6 | 193,3 | 129,4 | |||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | 1 310,5 | 150 226,4 | 132 200,0 | 22 965,7 | 22 965,4 | 17,4 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 1 752,5 | 15,3 | |||||||
| 13 | Прочие | 257 384,2 | 1 039 000,0 | 0,0 | 404 175,7 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| 14 | Обслуживание долга | 3,0 | 15 817,0 | 15 820,0 | 15 837,0 | 15 828,0 | 15 822,6 | 99,9 | 100,0 | 527 419,4 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 15 | Трансферты | 639 942,2 | 3 161 537,9 | 1 751 897,9 | 3 014 042,6 | 1 436 452,8 | 1 436 452,8 | 47,7 | 135,1 | 224,5 | 45,4 | 82,0 | |||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 278 686,6 | 27 505,5 | 18 018,9 | -101 556,0 | -10 500,0 | -14 181,5 | 14,0 | #ДЕЛ/0! | -5,1 | -51,6 | -78,7 | ||||||||
| Бюджетные кредиты | 286 473,9 | 34 980,8 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 259 199,9 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27 274,0 | 34 980,8 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 7 787,2 | 7 475,3 | 9 548,1 | 122 256,0 | 10 500,0 | 14 181,5 | 11,6 | 135,1 | 182,1 | 189,7 | 148,5 | |||||||
| Погашение бюджетных кредитов | 7 787,2 | 7 475,3 | 9 548,1 | 122 256,0 | 10 500,0 | 14 181,5 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 182,1 | 189,7 | 148,5 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -208,2 | -500,6 | -1 315,9 | 0,0 | 0,0 | -9 085,9 | 4 364,0 | 1 815,2 | 690,4 | ||||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 208,2 | 500,6 | 1 315,9 | 0,0 | 0,0 | 9 085,9 | 4 364,0 | 1 815,2 | 690,4 | |||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 208,2 | 500,6 | 1 315,9 | 0,0 | 0,0 | 9 085,9 | 4 364,0 | 1 815,2 | 690,4 | ||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -12 579,8 | 737 834,0 | -116 217,8 | -133 047,1 | -3 933,9 | 634 022,9 | |||||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 12 579,8 | -737 834,0 | 116 217,8 | 133 047,1 | 3 933,9 | -634 022,9 | |||||||||||||
| 7 | Поступление займов | 286 473,9 | 35 004,0 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Поступления займов | 286 473,9 | 35 004,0 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 16 | Погашение займов | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 256,0 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,0 | 100,0 | 6 342,1 | 3 099,4 | 1 898,6 | |||||||
| Погашение займов | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 256,0 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,0 | 100,0 | 6 342,1 | 3 099,4 | 1 898,6 | ||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -272 120,1 | -769 208,0 | 94 576,8 | 234 603,1 | 116 443,1 | -521 513,7 | 191,6 | 67,8 | -551,4 | ||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 75 026,8 | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | 312,7 | 128,8 | 59,0 | ||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 347 146,9 | 951 377,0 | 303 031,1 | 756 116,9 | 217,8 | 79,5 | 249,5 | ||||||||||||