| 2023 жылғы шілде айындағы Алтай ауданының аудандық бюджетінің азаматтық бюджеті | ||||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2020 жылғы қаңтар-шілдедегі үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2021 жылғы қаңтар-шілдедегі үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2022 жылғы қаңтар-шілдедегі үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2023 жыл | 2020 жылдың орындалуы % | 2021 жылдың орындалу % | 2022 жылдың орындалуы % | ||||||||||
| жыл жоспары | ағымдағы кезеңге арналған жоспар | Бюджет түсімдерінің орындалуы және / немесе төленген міндеттемелер | жылдық жоспарға % орындау | ағымдағы кезеңге арналған жоспарға орындалуы % | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| I. КІРІСТЕР | 8 524 792,3 | 7 562 297,2 | 4 928 896,8 | 9 190 193,7 | 3 910 550,7 | 4 183 200,4 | 45,5 | 107,0 | 49,1 | 55,3 | 84,9 | |||||||
| 1 | Салық түсімдері | 2 460 543,5 | 2 567 815,7 | 3 111 068,6 | 6 234 229,0 | 3 077 956,0 | 3 343 144,0 | 53,6 | 108,6 | 135,9 | 130,2 | 107,5 | ||||||
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 13 862,6 | 17 122,2 | 18 214,2 | 17 786,0 | 7 927,2 | 13 812,1 | 77,7 | 174,2 | 99,6 | 80,7 | 75,8 | ||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | -8 497,1 | 57 588,8 | 26 959,2 | 26 169,0 | 19 394,0 | 20 971,4 | 80,1 | 108,1 | -246,8 | 36,4 | 77,8 | ||||||
| 4 | Трансферттер түсімдері | 6 058 883,3 | 4 919 770,4 | 1 772 654,8 | 2 912 009,7 | 805 273,5 | 805 272,9 | 27,7 | 100,0 | 13,3 | 16,4 | 45,4 | ||||||
| II. Шығындар | 8 171 587,6 | 6 797 458,2 | 5 028 411,6 | 9 424 796,8 | 3 910 484,6 | 3 909 380,9 | 41,5 | 100,0 | 47,8 | 57,5 | 77,7 | |||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 996 338,6 | 509 449,2 | 1 145 918,3 | 1 683 069,0 | 889 700,1 | 889 672,8 | 52,9 | 100,0 | 89,3 | 174,6 | 77,6 | ||||||
| 02 | Қорғаныс | 135 604,5 | 89 821,8 | 103 742,3 | 148 865,0 | 100 776,0 | 100 768,9 | 67,7 | 100,0 | 74,3 | 112,2 | 97,1 | ||||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 10 580,7 | 10 875,6 | 17 632,4 | 40 288,0 | 23 959,5 | 23 920,4 | 59,4 | 99,8 | 226,1 | 219,9 | 135,7 | ||||||
| 04 | Білім | 3 899 404,3 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 556 257,4 | 547 830,5 | 620 274,8 | 1 294 930,4 | 803 529,5 | 803 462,3 | 62,0 | 0,0 | 144,4 | 146,7 | 129,5 | ||||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 304 902,7 | 1 095 726,2 | 807 682,0 | 1 851 543,0 | 419 978,4 | 419 976,8 | 22,7 | 100,0 | 32,2 | 38,3 | 52,0 | ||||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 343 607,0 | 274 783,5 | 335 402,6 | 702 557,5 | 415 410,3 | 415 376,4 | 59,1 | 100,0 | 120,9 | 151,2 | 123,8 | ||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 48 410,2 | 35 580,9 | 56 314,7 | 93 612,6 | 54 088,0 | 54 087,2 | 57,8 | 100,0 | 111,7 | 152,0 | 96,0 | ||||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 14 904,6 | 15 725,1 | 23 500,3 | 40 936,0 | 26 317,0 | 26 315,6 | 64,3 | 100,0 | 176,6 | 167,3 | 112,0 | ||||||
| 12 | Көлік және коммуникация | 0,0 | 1 310,5 | 150 226,4 | 132 200,0 | 20 448,7 | 20 448,7 | 15,5 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 1 560,4 | 13,6 | ||||||
| 13 | Басқалар | 257 384,2 | 1 039 000,0 | 0,0 | 406 915,7 | 920,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||||||
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 3,0 | 15 817,0 | 15 820,0 | 15 837,0 | 15 828,0 | 15 822,6 | 99,9 | 100,0 | 527 419,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 15 | Трансферттер | 604 190,3 | 3 161 537,9 | 1 751 897,9 | 3 014 042,6 | 1 139 529,1 | 1 139 529,1 | 37,8 | 149,7 | 188,6 | 36,0 | 65,0 | ||||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 279 717,6 | 27 505,5 | 18 018,9 | -101 556,0 | -8 500,0 | -12 720,8 | 12,5 | #ДЕЛ/0! | -4,5 | -46,2 | -70,6 | |||||||
| 6 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 286 473,9 | 34 980,8 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 10 | Бюджеттік кредиттер | 259 199,9 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||
| Трансферттер | 27 274,0 | 34 980,8 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 6 756,3 | 7 475,3 | 9 548,1 | 122 256,0 | 8 500,0 | 12 720,8 | 10,4 | 149,7 | 188,3 | 170,2 | 133,2 | ||||||
| Трансферттер түсімдері | 6 756,3 | 7 475,3 | 9 548,1 | 122 256,0 | 8 500,0 | 12 720,8 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 188,3 | 170,2 | 133,2 | |||||||
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | -208,2 | -500,6 | -1 315,9 | 0,0 | 0,0 | -8 911,4 | 4 280,2 | 1 780,3 | 677,2 | |||||||||
| Қаржы активтерін сатып алу | ||||||||||||||||||
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 208,2 | 500,6 | 1 315,9 | 0,0 | 0,0 | 8 911,4 | 4 280,2 | 1 780,3 | 677,2 | ||||||||
| Трансферттер түсімдері | 208,2 | 500,6 | 1 315,9 | 0,0 | 0,0 | 8 911,4 | 4 280,2 | 1 780,3 | 677,2 | |||||||||
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 73 695,3 | 737 834,0 | -116 217,8 | -133 047,1 | 8 566,1 | 295 451,7 | ||||||||||||
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | -73 695,3 | -737 834,0 | 116 217,8 | 133 047,1 | -8 566,1 | -295 451,7 | ||||||||||||
| 7 | Қарыздардың түсуі | 287 035,9 | 35 004,0 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Трансферттер түсімдері | 287 035,9 | 35 004,0 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 256,0 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,0 | 100,0 | 6 342,1 | 3 099,4 | 1 898,6 | ||||||
| Трансферттер | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 256,0 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,0 | 100,0 | 6 342,1 | 3 099,4 | 1 898,6 | |||||||
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | -358 957,2 | -769 208,0 | 94 576,8 | 234 603,1 | 103 943,1 | -182 942,5 | 51,0 | 23,8 | -193,4 | |||||||||
| Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 75 026,8 | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | 312,7 | 128,8 | 59,0 | |||||||||||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 433 983,9 | 951 377,0 | 303 031,1 | 417 545,7 | 96,2 | 43,9 | 137,8 | |||||||||||