| 2023 жылғы маусым айындағы Алтай ауданының аудандық бюджетінің азаматтық бюджеті | ||||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2020 жылғы қаңтар-маусымдағы үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2021 жылғы қаңтар-маусымдағы үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2022 жылғы қаңтар-маусымдағы үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2023 жыл | 2020 жылдың орындалуы % | 2021 жылдың орындалу % | 2022 жылдың орындалуы % | ||||||||||
| жыл жоспары | ағымдағы кезеңге арналған жоспар | Бюджет түсімдерінің орындалуы және / немесе төленген міндеттемелер | жылдық жоспарға % орындау | ағымдағы кезеңге арналған жоспарға орындалуы % | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| I. КІРІСТЕР | 6 958 571,8 | 6 617 942,1 | 3 967 622,4 | 9 464 057,6 | 3 120 980,0 | 3 428 065,9 | 36,2 | 109,8 | 49,3 | 51,8 | 86,4 | |||||||
| 1 | Салық түсімдері | 2 213 925,1 | 2 257 623,6 | 2 782 593,5 | 6 234 229,0 | 2 614 662,3 | 2 912 961,7 | 46,7 | 111,4 | 131,6 | 129,0 | 104,7 | ||||||
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 12 918,5 | 16 328,3 | 12 370,8 | 17 786,0 | 5 732,2 | 12 136,7 | 68,2 | 211,7 | 93,9 | 74,3 | 98,1 | ||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | -9 610,5 | 41 778,9 | 26 186,8 | 26 169,0 | 17 337,0 | 19 719,7 | 75,4 | 113,7 | -205,2 | 47,2 | 75,3 | ||||||
| 4 | Трансферттер түсімдері | 4 741 338,6 | 4 302 211,3 | 1 146 471,3 | 3 185 873,6 | 483 248,5 | 483 247,9 | 15,2 | 100,0 | 10,2 | 11,2 | 42,2 | ||||||
| II. Шығындар | 6 456 688,6 | 5 969 620,1 | 3 354 428,2 | 9 698 660,7 | 3 056 268,4 | 3 055 027,1 | 31,5 | 100,0 | 47,3 | 51,2 | 91,1 | |||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 770 598,9 | 426 917,6 | 704 508,0 | 1 685 149,5 | 735 358,8 | 734 736,4 | 43,6 | 99,9 | 95,3 | 172,1 | 104,3 | ||||||
| 02 | Қорғаныс | 108 509,8 | 83 569,0 | 83 520,2 | 148 865,0 | 58 766,0 | 58 758,9 | 39,5 | 100,0 | 54,2 | 70,3 | 70,4 | ||||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 7 902,3 | 8 313,4 | 13 133,0 | 40 288,0 | 19 269,4 | 19 265,9 | 47,8 | 100,0 | 243,8 | 231,7 | 146,7 | ||||||
| 04 | Білім | 3 517 202,2 | 0 | |||||||||||||||
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 477 616,3 | 484 520,8 | 527 687,3 | 1 816 655,4 | 685 938,1 | 685 376,8 | 37,7 | 99,9 | 143,5 | 141,5 | 129,9 | ||||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 926 878,3 | 782 917,5 | 455 528,7 | 2 046 392,0 | 131 869,0 | 131 865,6 | 6,4 | 100,0 | 14,2 | 16,8 | 28,9 | ||||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 289 380,1 | 234 900,0 | 274 327,6 | 702 557,5 | 357 813,5 | 357 779,4 | 50,9 | 100,0 | 123,6 | 152,3 | 130,4 | ||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 43 262,3 | 32 105,0 | 50 221,9 | 93 612,6 | 47 392,3 | 47 391,5 | 50,6 | 100,0 | 109,5 | 147,6 | 94,4 | ||||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 13 226,5 | 14 225,2 | 20 409,5 | 40 936,0 | 23 242,0 | 23 240,0 | 56,8 | 100,0 | 175,7 | 163,4 | 113,9 | ||||||
| 12 | Көлік және коммуникация | 0,0 | 554,0 | 104 637,7 | 132 200,0 | 18 450,0 | 18 448,7 | 14,0 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 3 330,1 | 17,6 | ||||||
| 13 | Басқалар | 520,8 | 860 000,0 | 0,0 | 17 928,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||||||
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 3,0 | 15 817,0 | 15 820,0 | 15 837,0 | 15 828,0 | 15 822,6 | 99,9 | 100,0 | 527 419,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 15 | Трансферттер | 301 588,0 | 3 025 780,6 | 1 104 634,3 | 2 958 239,6 | 962 341,3 | 962 341,3 | 32,5 | 100,0 | 319,1 | 31,8 | 87,1 | ||||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 27 452,6 | 28 670,6 | 0,0 | -101 556,0 | -6 500,0 | -10 307,2 | 10,1 | 158,6 | -37,5 | -36,0 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| 10 | Бюджеттік кредиттер | 27 274,0 | 34 980,8 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Трансферттер | 27 274,0 | 34 980,8 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 5 710,5 | 6 310,2 | 6 820,8 | 122 256,0 | 6 500,0 | 10 307,2 | 8,4 | 158,6 | 180,5 | 163,3 | 151,1 | ||||||
| Трансферттер түсімдері | 5 710,5 | 6 310,2 | 6 820,8 | 122 256,0 | 6 500,0 | 10 307,2 | 8,4 | 158,6 | 180,5 | 163,3 | 151,1 | |||||||
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | -178,7 | -500,6 | -1 255,9 | 0,0 | 0,0 | -8 824,9 | 4 939,8 | 1 763,0 | 702,7 | |||||||||
| Қаржы активтерін сатып алу | ||||||||||||||||||
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 178,7 | 500,6 | 1 255,9 | 0,0 | 0,0 | 8 824,9 | 4 939,8 | 1 763,0 | 702,7 | ||||||||
| Трансферттер түсімдері | 178,7 | 500,6 | 1 255,9 | 0,0 | 0,0 | 8 824,9 | 4 939,8 | 1 763,0 | 702,7 | |||||||||
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 9 786,1 | 620 152,0 | 2 079 341,5 | -133 047,1 | 71 211,6 | 392 171,0 | ||||||||||||
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | -480 498,4 | -620 152,0 | -593 704,0 | 133 047,1 | -71 211,6 | -392 171,0 | ||||||||||||
| 7 | Қарыздардың түсуі | 27 836,0 | 35 004,0 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Трансферттер түсімдері | 27 836,0 | 35 004,0 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 256,0 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,0 | 100,0 | 6 342,1 | 3 099,4 | 1 898,6 | ||||||
| Трансферттер | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 256,0 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,0 | 100,0 | 6 342,1 | 3 099,4 | 1 898,6 | |||||||
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | -506 560,4 | -651 526,0 | -615 345,0 | 234 603,1 | 41 297,6 | -279 661,8 | 55,2 | 42,9 | 45,4 | |||||||||
| Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 75 026,8 | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | 312,7 | 128,8 | 59,0 | |||||||||||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 581 587,2 | 833 695,0 | 1 012 952,9 | 514 265,0 | 88,4 | 61,7 | 50,8 | |||||||||||