| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за май 2023 года | |||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-май 2020 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-май 2021 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-май 2022 года | 2023 год | % исполнения к исполнению 2020 года | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | |||||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| I. ДОХОДЫ | 5 440 066,0 | 5 217 885,0 | 3 114 183,8 | 9 464 057,6 | 2 667 815,8 | 2 752 163,8 | 29,1 | 103,2 | 50,6 | 52,7 | 88,4 | ||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 2 103 560,3 | 1 891 012,8 | 2 378 409,6 | 6 234 229,0 | 2 271 883,3 | 2 343 412,8 | 37,6 | 103,1 | 111,4 | 123,9 | 98,5 | |||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 5 853,9 | 9 760,1 | 4 269,4 | 17 786,0 | 2 769,0 | 11 282,0 | 63,4 | 407,4 | 192,7 | 115,6 | 264,3 | |||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | -13 760,2 | 34 372,8 | 23 289,8 | 26 169,0 | 14 486,0 | 18 792,1 | 71,8 | 129,7 | -136,6 | 54,7 | 80,7 | |||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 3 344 412,0 | 3 282 739,3 | 708 215,0 | 3 185 873,6 | 378 677,5 | 378 676,9 | 11,9 | 100,0 | 11,3 | 11,5 | 53,5 | |||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 5 021 960,9 | 4 777 536,0 | 2 423 152,9 | 9 698 660,7 | 2 595 964,2 | 2 595 336,0 | 26,8 | 100,0 | 51,7 | 54,3 | 107,1 | ||||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 543 951,4 | 338 066,0 | 520 308,0 | 1 676 149,5 | 590 980,7 | 590 960,2 | 35,3 | 100,0 | 108,6 | 174,8 | 113,6 | |||||||
| 02 | Оборона | 71 793,0 | 75 442,8 | 52 822,5 | 148 865,0 | 49 446,0 | 49 437,1 | 33,2 | 100,0 | 68,9 | 65,5 | 93,6 | |||||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 6 869,3 | 6 493,4 | 10 110,0 | 40 288,0 | 12 623,4 | 12 620,6 | 31,3 | 100,0 | 183,7 | 194,4 | 124,8 | |||||||
| 06 | Образование | 2 857 298,6 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||
| 04 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 414 084,1 | 377 302,7 | 435 012,4 | 1 816 655,4 | 552 160,1 | 551 608,4 | 30,4 | 99,9 | 133,2 | 146,2 | 126,8 | |||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 590 038,9 | 409 596,5 | 197 879,9 | 2 046 392,0 | 91 906,0 | 91 903,9 | 4,5 | 100,0 | 15,6 | 22,4 | 46,4 | |||||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 222 618,7 | 193 251,8 | 218 690,7 | 702 557,5 | 291 860,6 | 291 826,7 | 41,5 | 100,0 | 131,1 | 151,0 | 133,4 | |||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 39 224,2 | 24 320,5 | 41 191,7 | 93 612,6 | 34 677,2 | 34 676,5 | 37,0 | 100,0 | 88,4 | 142,6 | 84,2 | |||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11 041,2 | 12 010,4 | 17 682,3 | 40 936,0 | 18 320,0 | 18 318,6 | 44,7 | 100,0 | 165,9 | 152,5 | 103,6 | |||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | 554,0 | 55 670,0 | 132 200,0 | 15 416,0 | 15 415,3 | 11,7 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 2782,5 | 27,7 | |||||||
| 13 | Прочие | 0,0 | 660 000,0 | 0,0 | 26 928,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| 14 | Обслуживание долга | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 15 837,0 | 16,0 | 10,6 | 0,1 | 66,1 | 352,7 | 211,6 | 132,3 | |||||||
| 15 | Трансферты | 265 038,5 | 2 680 493,0 | 873 777,3 | 2 958 239,6 | 938 558,2 | 938 558,2 | 31,7 | 100,0 | 354,1 | 35,0 | 107,4 | |||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -4 623,2 | 29 622,4 | 21 731,8 | -101 556,0 | -5 000,0 | -9 007,5 | |||||||||||||
| 10 | Бюджетные кредиты | 0,0 | 34 980,8 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 34 980,8 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 4 623,2 | 5 358,3 | 5 835,2 | 122 256,0 | 5 000,0 | 9 007,5 | 7,4 | 180,2 | 194,8 | 168,1 | 154,4 | |||||||
| Погашение бюджетных кредитов | 4 623,2 | 5 358,3 | 5 835,2 | 122 256,0 | 5 000,0 | 9 007,5 | 7,4 | 180,2 | 194,8 | 168,1 | 154,4 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -148,7 | -471,0 | -487,5 | 0,0 | 0,0 | -8 213,8 | |||||||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 148,7 | 471,0 | 487,5 | 0,0 | 0,0 | 8 213,8 | 5525,6 | 1743,9 | 1684,9 | |||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 148,7 | 471,0 | 487,5 | 0,0 | 0,0 | 8 213,8 | 5525,6 | 1743,9 | 1684,9 | ||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 422 876,9 | 411 197,6 | 669 786,5 | -133 047,1 | 76 851,6 | 174 049,1 | |||||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -422 876,9 | -411 197,6 | -669 786,5 | 133 047,1 | -76 851,6 | -174 049,1 | |||||||||||||
| 7 | Поступление займов | 0,0 | 35 004,0 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 543,5 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Поступления займов | 0,0 | 35 004,0 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 543,5 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 16 | Погашение займов | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 256,0 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,0 | 100,0 | 6342,1 | 3099,4 | 1898,6 | |||||||
| Погашение займов | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 256,0 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,0 | 100,0 | 6342,1 | 3099,4 | 1898,6 | ||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -421 102,9 | -442 571,6 | -691 427,5 | 234 603,1 | 35 657,6 | -61 539,9 | |||||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 75 026,8 | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 496 129,7 | 624 740,5 | 1 089 035,4 | 296 143,1 | |||||||||||||||