| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2020 жылғы қаңтар-мамырдағы үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2021 жылғы қаңтар-мамырдағы үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2022 жылғы қаңтар-мамырдағы үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2023 жыл | 2020 жылдың орындалуы % | 2021 жылдың орындалу % | 2022 жылдың орындалуы % | ||||
| жыл жоспары | ағымдағы кезеңге арналған жоспар | Бюджет түсімдерінің орындалуы және / немесе төленген міндеттемелер | жылдық жоспарға % орындау | ағымдағы кезеңге арналған жоспарға орындалуы % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. КІРІСТЕР | 5 440 066,0 | 5 217 885,0 | 3 114 183,8 | 9 464 057,6 | 2 667 815,8 | 2 752 163,8 | 29,1 | 103,2 | 50,6 | 52,7 | 88,4 | |
| 1 | Салық түсімдері | 2 103 560,3 | 1 891 012,8 | 2 378 409,6 | 6 234 229,0 | 2 271 883,3 | 2 343 412,8 | 37,6 | 103,1 | 111,4 | 123,9 | 98,5 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 5 853,9 | 9 760,1 | 4 269,4 | 17 786,0 | 2 769,0 | 11 282,0 | 63,4 | 407,4 | 192,7 | 115,6 | 264,3 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | -13 760,2 | 34 372,8 | 23 289,8 | 26 169,0 | 14 486,0 | 18 792,1 | 71,8 | 129,7 | -136,6 | 54,7 | 80,7 |
| 4 | Трансферттер түсімдері | 3 344 412,0 | 3 282 739,3 | 708 215,0 | 3 185 873,6 | 378 677,5 | 378 676,9 | 11,9 | 100,0 | 11,3 | 11,5 | 53,5 |
| II. Шығындар | 5 021 960,9 | 4 777 536,0 | 2 423 152,9 | 9 698 660,7 | 2 595 964,2 | 2 595 336,0 | 26,8 | 100,0 | 51,7 | 54,3 | 107,1 | |
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 543 951,4 | 338 066,0 | 520 308,0 | 1 676 149,5 | 590 980,7 | 590 960,2 | 35,3 | 100,0 | 108,6 | 174,8 | 113,6 |
| 02 | Қорғаныс | 71 793,0 | 75 442,8 | 52 822,5 | 148 865,0 | 49 446,0 | 49 437,1 | 33,2 | 100,0 | 68,9 | 65,5 | 93,6 |
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 6 869,3 | 6 493,4 | 10 110,0 | 40 288,0 | 12 623,4 | 12 620,6 | 31,3 | 100,0 | 183,7 | 194,4 | 124,8 |
| 04 | Білім | 2 857 298,6 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||||
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 414 084,1 | 377 302,7 | 435 012,4 | 1 816 655,4 | 552 160,1 | 551 608,4 | 30,4 | 99,9 | 133,2 | 146,2 | 126,8 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 590 038,9 | 409 596,5 | 197 879,9 | 2 046 392,0 | 91 906,0 | 91 903,9 | 4,5 | 100,0 | 15,6 | 22,4 | 46,4 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 222 618,7 | 193 251,8 | 218 690,7 | 702 557,5 | 291 860,6 | 291 826,7 | 41,5 | 100,0 | 131,1 | 151,0 | 133,4 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 39 224,2 | 24 320,5 | 41 191,7 | 93 612,6 | 34 677,2 | 34 676,5 | 37,0 | 100,0 | 88,4 | 142,6 | 84,2 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 11 041,2 | 12 010,4 | 17 682,3 | 40 936,0 | 18 320,0 | 18 318,6 | 44,7 | 100,0 | 165,9 | 152,5 | 103,6 |
| 12 | Көлік және коммуникация | 0,0 | 554,0 | 55 670,0 | 132 200,0 | 15 416,0 | 15 415,3 | 11,7 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 2782,5 | 27,7 |
| 13 | Басқалар | 0,0 | 660 000,0 | 0,0 | 26 928,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 15 837,0 | 16,0 | 10,6 | 0,1 | 66,1 | 352,7 | 211,6 | 132,3 |
| 15 | Трансферттер | 265 038,5 | 2 680 493,0 | 873 777,3 | 2 958 239,6 | 938 558,2 | 938 558,2 | 31,7 | 100,0 | 354,1 | 35,0 | 107,4 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | -4 623,2 | 29 622,4 | 21 731,8 | -101 556,0 | -5 000,0 | -9 007,5 | ||||||
| Бюджеттік кредиттер | 0,0 | 34 980,8 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | ||
| 10 | Трансферттер | 0,0 | 34 980,8 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | ||
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 4 623,2 | 5 358,3 | 5 835,2 | 122 256,0 | 5 000,0 | 9 007,5 | 7,4 | 180,2 | 194,8 | 168,1 | 154,4 | |
| 5 | Трансферттер түсімдері | 4 623,2 | 5 358,3 | 5 835,2 | 122 256,0 | 5 000,0 | 9 007,5 | 7,4 | 180,2 | 194,8 | 168,1 | 154,4 |
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | -148,7 | -471,0 | -487,5 | 0,0 | 0,0 | -8 213,8 | ||||||
| Қаржы активтерін сатып алу | ||||||||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 148,7 | 471,0 | 487,5 | 0,0 | 0,0 | 8 213,8 | 5525,6 | 1743,9 | 1684,9 | |||
| 6 | Трансферттер түсімдері | 148,7 | 471,0 | 487,5 | 0,0 | 0,0 | 8 213,8 | 5525,6 | 1743,9 | 1684,9 | ||
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 422 876,9 | 411 197,6 | 669 786,5 | -133 047,1 | 76 851,6 | 174 049,1 | ||||||
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | -422 876,9 | -411 197,6 | -669 786,5 | 133 047,1 | -76 851,6 | -174 049,1 | ||||||
| Қарыздардың түсуі | 0,0 | 35 004,0 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 543,5 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | ||
| 7 | Трансферттер түсімдері | 0,0 | 35 004,0 | 27 567,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 543,5 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | |
| Қарыздарды өтеу | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 256,0 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,0 | 100,0 | 6342,1 | 3099,4 | 1898,6 | |
| 16 | Трансферттер | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 256,0 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,0 | 100,0 | 6342,1 | 3099,4 | 1898,6 |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | -421 102,9 | -442 571,6 | -691 427,5 | 234 603,1 | 35 657,6 | -61 539,9 | ||||||
| Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 75 026,8 | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | ||||||||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 496 129,7 | 624 740,5 | 1 089 035,4 | 296 143,1 | ||||||||