| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за февраль 2023 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-февраль 2020 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-февраль 2021 года | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-февраль 2022 года | 2023 год | % исполнения к исполнению 2020 года | % исполнения к исполнению 2021 года | % исполнения к исполнению 2022 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 1 396 972,2 | 1 294 401,1 | 910 357,6 | 8 755 704,5 | 724 970,9 | 870 210,7 | 9,9 | 120,0 | 62,3 | 67,2 | 95,6 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 699 235,8 | 655 258,6 | 824 575,4 | 6 234 229,0 | 684 284,9 | 825 812,3 | 13,2 | 120,7 | 118,1 | 126,0 | 100,2 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 2 272,1 | 1 981,0 | 1 421,7 | 17 786,0 | 650,0 | 3 412,5 | 19,2 | 525,0 | 150,2 | 172,3 | 240,0 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | -17 868,5 | 23 379,0 | 8 712,9 | 26 169,0 | 4 586,0 | 5 536,6 | 21,2 | 120,7 | -31,0 | 23,7 | 63,5 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 713 332,7 | 613 782,5 | 75 647,7 | 2 477 520,5 | 35 450,0 | 35 449,4 | 1,4 | 100,0 | 5,0 | 5,8 | 46,9 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 1 251 932,3 | 902 665,2 | 546 456,0 | 8 786 016,7 | 654 506,1 | 648 059,3 | 7,4 | 99,0 | 51,8 | 71,8 | 118,6 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 43 950,5 | 87 314,6 | 105 479,5 | 1 520 924,5 | 110 740,1 | 110 718,7 | 7,3 | 100,0 | 251,9 | 126,8 | 105,0 | |||||
| 02 | Оборона | 2 751,9 | 4 259,5 | 8 427,4 | 148 865,0 | 6 289,0 | 6 281,7 | 4,2 | 99,9 | 228,3 | 147,5 | 74,5 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 861,7 | 1 713,3 | 3 485,3 | 40 088,0 | 4 227,5 | 4 226,1 | 10,5 | 100,0 | 227,0 | 246,7 | 121,3 | |||||
| 04 | Образование | 866 845,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 94 275,7 | 83 575,1 | 134 107,9 | 1 808 235,0 | 167 275,0 | 160 900,4 | 8,9 | 96,2 | 170,7 | 192,5 | 120,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 740,0 | 0,0 | 2 997,0 | 1 451 425,0 | 1 576,0 | 1 575,6 | 0,1 | 100,0 | 212,9 | 0,0 | 52,6 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 77 920,1 | 64 017,4 | 79 390,4 | 692 662,0 | 92 853,0 | 92 816,2 | 13,4 | 100,0 | 119,1 | 145,0 | 116,9 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 12 445,8 | 6 624,6 | 14 839,1 | 90 657,0 | 15 008,0 | 15 007,1 | 16,6 | 100,0 | 120,6 | 226,5 | 101,1 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 036,6 | 5 309,9 | 4 719,6 | 37 786,0 | 5 898,0 | 5 893,9 | 15,6 | 99,9 | 146,0 | 111,0 | 124,9 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 200,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 11,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107 696,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 147 104,1 | 649 850,9 | 193 009,7 | 2 846 641,2 | 247 639,5 | 247 639,5 | 8,7 | 100,0 | 168,3 | 38,1 | 128,3 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -1 947,2 | -1 837,6 | 0,0 | -102 460,0 | -1 000,0 | -4 235,7 | 4,1 | 423,6 | 217,5 | 230,5 | 0,0 | ||||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 1 947,2 | 1 837,6 | 0,0 | 123 160,0 | 1 000,0 | 4 235,7 | 3,4 | 423,6 | 217,5 | 230,5 | 0,0 | ||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 1 947,2 | 1 837,6 | 0,0 | 123 160,0 | 1 000,0 | 4 235,7 | 3,4 | 423,6 | 217,5 | 230,5 | 0,0 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -59,6 | -59,1 | -53,0 | 0,0 | 0,0 | -3 374,4 | 0,0 | 0,0 | 5 666,5 | 5 709,6 | 6 366,8 | ||||||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 59,6 | 59,1 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 3 374,4 | 0,0 | 0,0 | 5 666,5 | 5 709,6 | 6 366,8 | ||||||
| 6 | Поступления трансфертов | 59,6 | 59,1 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 3 374,4 | 0,0 | 0,0 | 5 666,5 | 5 709,6 | 6 366,8 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 147 046,6 | 393 632,6 | 363 954,7 | 72 147,8 | 71 464,8 | 229 761,4 | 318,5 | 321,5 | 156,3 | 58,4 | 63,1 | ||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -147 046,6 | -393 632,6 | -363 954,7 | -72 147,8 | -71 464,8 | -229 761,4 | 318,5 | 321,5 | 156,3 | 58,4 | 63,1 | ||||||
| Поступление займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123 160,0 | 101 777,0 | 101 777,0 | 82,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 16 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123 160,0 | 101 777,0 | 101 777,0 | 82,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -147 046,6 | -393 632,6 | -363 954,7 | 30 312,2 | 30 312,2 | -127 984,4 | -422,2 | -422,2 | 87,0 | 32,5 | 35,2 | ||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 75 026,8 | 0,0 | 182 169,0 | 397 607,9 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 | 218,3 | ||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 222 073,4 | 393 632,6 | 546 123,6 | 525 592,3 | 0,0 | 0,0 | 236,7 | 133,5 | 96,2 | ||||||||