| 2023 жылғы ақпан айындағы Алтай ауданының аудандық бюджетінің азаматтық бюджеті | ||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2020 жылғы қаңтар үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2022 жылғы қаңтар үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2023 жыл | 2020 жылдың орындалуы % | 2021 жылдың орындалу % | 2022 жылдың орындалуы % | |||||
| жыл жоспары | ағымдағы кезеңге арналған жоспар | Бюджет түсімдерінің орындалуы және / немесе төленген міндеттемелер | жылдық жоспарға % орындау | ағымдағы кезеңге арналған жоспарға орындалуы % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. КІРІСТЕР | 1 396 972,2 | 1 294 401,1 | 910 357,6 | 8 755 704,5 | 724 970,9 | 870 210,7 | 9,9 | 120,0 | 62,3 | 67,2 | 95,6 | |
| 1 | Салық түсімдері | 699 235,8 | 655 258,6 | 824 575,4 | 6 234 229,0 | 684 284,9 | 825 812,3 | 13,2 | 120,7 | 118,1 | 126,0 | 100,2 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 2 272,1 | 1 981,0 | 1 421,7 | 17 786,0 | 650,0 | 3 412,5 | 19,2 | 525,0 | 150,2 | 172,3 | 240,0 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | -17 868,5 | 23 379,0 | 8 712,9 | 26 169,0 | 4 586,0 | 5 536,6 | 21,2 | 120,7 | -31,0 | 23,7 | 63,5 |
| 4 | Трансферттер түсімдері | 713 332,7 | 613 782,5 | 75 647,7 | 2 477 520,5 | 35 450,0 | 35 449,4 | 1,4 | 100,0 | 5,0 | 5,8 | 46,9 |
| II. Шығындар | 1 251 932,3 | 902 665,2 | 546 456,0 | 8 786 016,7 | 654 506,1 | 648 059,3 | 7,4 | 99,0 | 51,8 | 71,8 | 118,6 | |
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 43 950,5 | 87 314,6 | 105 479,5 | 1 520 924,5 | 110 740,1 | 110 718,7 | 7,3 | 100,0 | 251,9 | 126,8 | 105,0 |
| 02 | Қорғаныс | 2 751,9 | 4 259,5 | 8 427,4 | 148 865,0 | 6 289,0 | 6 281,7 | 4,2 | 99,9 | 228,3 | 147,5 | 74,5 |
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 1 861,7 | 1 713,3 | 3 485,3 | 40 088,0 | 4 227,5 | 4 226,1 | 10,5 | 100,0 | 227,0 | 246,7 | 121,3 |
| 04 | Білім | 866 845,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 94 275,7 | 83 575,1 | 134 107,9 | 1 808 235,0 | 167 275,0 | 160 900,4 | 8,9 | 96,2 | 170,7 | 192,5 | 120,0 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 740,0 | 0,0 | 2 997,0 | 1 451 425,0 | 1 576,0 | 1 575,6 | 0,1 | 100,0 | 212,9 | 0,0 | 52,6 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 77 920,1 | 64 017,4 | 79 390,4 | 692 662,0 | 92 853,0 | 92 816,2 | 13,4 | 100,0 | 119,1 | 145,0 | 116,9 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 12 445,8 | 6 624,6 | 14 839,1 | 90 657,0 | 15 008,0 | 15 007,1 | 16,6 | 100,0 | 120,6 | 226,5 | 101,1 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 4 036,6 | 5 309,9 | 4 719,6 | 37 786,0 | 5 898,0 | 5 893,9 | 15,6 | 99,9 | 146,0 | 111,0 | 124,9 |
| 12 | Көлік және коммуникация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 200,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 11,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Басқалар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107 696,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Трансферттер | 147 104,1 | 649 850,9 | 193 009,7 | 2 846 641,2 | 247 639,5 | 247 639,5 | 8,7 | 100,0 | 168,3 | 38,1 | 128,3 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | -1 947,2 | -1 837,6 | 0,0 | -102 460,0 | -1 000,0 | -4 235,7 | 4,1 | 423,6 | 217,5 | 230,5 | 0,0 | |
| Бюджеттік кредиттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 07 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 947,2 | 1 837,6 | 0,0 | 123 160,0 | 1 000,0 | 4 235,7 | 3,4 | 423,6 | 217,5 | 230,5 | 0,0 | |
| 5 | Трансферттер түсімдері | 1 947,2 | 1 837,6 | 0,0 | 123 160,0 | 1 000,0 | 4 235,7 | 3,4 | 423,6 | 217,5 | 230,5 | 0,0 |
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | -59,6 | -59,1 | -53,0 | 0,0 | 0,0 | -3 374,4 | 0,0 | 0,0 | 5 666,5 | 5 709,6 | 6 366,8 | |
| Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 59,6 | 59,1 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 3 374,4 | 0,0 | 0,0 | 5 666,5 | 5 709,6 | 6 366,8 | |
| 6 | Трансферттер түсімдері | 59,6 | 59,1 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 3 374,4 | 0,0 | 0,0 | 5 666,5 | 5 709,6 | 6 366,8 |
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 147 046,6 | 393 632,6 | 363 954,7 | 72 147,8 | 71 464,8 | 229 761,4 | 318,5 | 321,5 | 156,3 | 58,4 | 63,1 | |
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | -147 046,6 | -393 632,6 | -363 954,7 | -72 147,8 | -71 464,8 | -229 761,4 | 318,5 | 321,5 | 156,3 | 58,4 | 63,1 | |
| Қарыздардың түсуі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Трансферттер түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздарды өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123 160,0 | 101 777,0 | 101 777,0 | 82,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123 160,0 | 101 777,0 | 101 777,0 | 82,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | -147 046,6 | -393 632,6 | -363 954,7 | 30 312,2 | 30 312,2 | -127 984,4 | -422,2 | -422,2 | 87,0 | 32,5 | 35,2 | |
| Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 75 026,8 | 0,0 | 182 169,0 | 397 607,9 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 | 218,3 | |||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 222 073,4 | 393 632,6 | 546 123,6 | 525 592,3 | 0,0 | 0,0 | 236,7 | 133,5 | 96,2 | |||