| 2023 жылғы қаңтар айындағы Алтай ауданының аудандық бюджетінің азаматтық бюджеті | ||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2020 жылғы қаңтар үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2022 жылғы қаңтар үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2023 жыл | 2020 жылдың орындалуы % | 2021 жылдың орындалу % | 2022 жылдың орындалуы % | |||||
| жыл жоспары | ағымдағы кезеңге арналған жоспар | Бюджет түсімдерінің орындалуы және / немесе төленген міндеттемелер | жылдық жоспарға % орындау | ағымдағы кезеңге арналған жоспарға орындалуы % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. КІРІСТЕР | 571 033,5 | 254 512,6 | 346 131,2 | 8 604 042,0 | 113 788,9 | 338 094,2 | 3,9 | 297,1 | 59,2 | 132,8 | 97,7 | |
| 1 | Салық түсімдері | 264 828,7 | 244 607,5 | 316 711,0 | 6 234 229,0 | 113 698,9 | 335 112,7 | 5,4 | 294,7 | 126,5 | 137,0 | 105,8 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 1 028,4 | 1 534,9 | 560,0 | 17 786,0 | 40,0 | 2 099,8 | 11,8 | 5249,5 | 204,2 | 136,8 | 375,0 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | -24 022,6 | 2 499,2 | 1 892,2 | 26 169,0 | 50,0 | 881,7 | 3,4 | 1763,5 | -3,7 | 35,3 | 46,6 |
| 4 | Трансферттер түсімдері | 329 199,0 | 5 871,0 | 26 968,0 | 2 325 858,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Шығындар | 425 157,1 | 84 410,0 | 137 095,2 | 8 604 042,0 | 113 788,9 | 113 765,4 | 1,3 | 100,0 | 26,8 | 134,8 | 83,0 | |
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 13 561,3 | 10 102,8 | 36 169,4 | 1 363 833,0 | 15 580,9 | 15 574,7 | 1,1 | 100,0 | 114,8 | 154,2 | 43,1 |
| 02 | Қорғаныс | 152,7 | 162,0 | 4 169,6 | 148 865,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 679,8 | 755,1 | 1 212,7 | 40 088,0 | 1 302,0 | 1 299,1 | 3,2 | 99,8 | 191,1 | 172,0 | 107,1 |
| 04 | Білім | 331 603,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 36 502,3 | 19 231,3 | 36 515,5 | 1 808 235,0 | 42 719,0 | 42 710,3 | 2,4 | 100,0 | 117,0 | 222,1 | 117,0 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 451 425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 26 168,4 | 24 024,7 | 33 521,6 | 692 662,0 | 31 831,0 | 31 826,1 | 4,6 | 100,0 | 121,6 | 132,5 | 94,9 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 691,2 | 2 199,7 | 3 779,5 | 90 657,0 | 3 962,0 | 3 961,2 | 4,4 | 100,0 | 107,3 | 180,1 | 104,8 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 1 125,0 | 1 286,5 | 1 925,0 | 37 786,0 | 2 168,0 | 2 167,9 | 5,7 | 100,0 | 192,7 | 168,5 | 112,6 |
| 12 | Көлік және коммуникация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Басқалар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Трансферттер | 11 673,0 | 26 648,0 | 19 802,0 | 2 816 258,0 | 16 226,0 | 16 226,0 | 0,6 | 100,0 | 139,0 | 60,9 | 81,9 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | -878,5 | -1 155,3 | 0,0 | -102 460,0 | 0,0 | -2 924,8 | 2,9 | 0,0 | 332,9 | 253,2 | 0,0 | |
| Бюджеттік кредиттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 07 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 878,5 | 1 155,3 | 0,0 | 123 160,0 | 0,0 | 2 924,8 | 2,4 | 0,0 | 332,9 | 253,2 | 0,0 | |
| 5 | Трансферттер түсімдері | 878,5 | 1 155,3 | 0,0 | 123 160,0 | 0,0 | 2 924,8 | 2,4 | 0,0 | 332,9 | 253,2 | 0,0 |
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | -29,6 | -29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -927,5 | 0,0 | 0,0 | 3138,8 | 3138,8 | 0,0 | |
| Қаржы активтерін сатып алу | ||||||||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 29,6 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927,5 | 0,0 | 0,0 | 3138,8 | 3138,8 | 0,0 | |
| 6 | Трансферттер түсімдері | 29,6 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927,5 | 0,0 | 0,0 | 3138,8 | 3138,8 | 0,0 |
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 146 784,5 | 171 287,4 | 209 036,0 | 102 460,0 | 0,0 | 228 181,1 | 222,7 | 0,0 | 155,5 | 133,2 | 109,2 | |
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | -146 784,5 | -171 287,4 | -209 036,0 | -102 460,0 | 0,0 | -228 181,1 | 222,7 | 0,0 | 155,5 | 133,2 | 109,2 | |
| Қарыздардың түсуі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Трансферттер түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздарды өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | -146 784,5 | -171 287,4 | -209 036,0 | 0,0 | 0,0 | -228 181,1 | 0,0 | 0,0 | 155,5 | 133,2 | 109,2 | |
| Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 75 026,8 | 0,0 | 182 169,0 | 397 607,9 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 | 218,3 | |||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 221 811,2 | 171 287,4 | 391 204,9 | 625 789,0 | 0,0 | 0,0 | 282,1 | 365,3 | 160,0 | |||