Информация по основным параметрам
районного бюджета района Алтай на 2022-2024 годы
|
Минимальная заработная плата составляет 60000 тенге |
|
Минимальный размер пенсии составляет 46302 тенге |
|
Среднемесячная заработная плата по району составляет 218442 тенге |
|
Минимальная расчётный показатель составляет 3063 тенге |
Уточненный бюджет на 2022-2024 годы.
Районный бюджет района Алтай на 2022-2024 годы утвержден решением сессии маслихата района Алтай от 24 декабря 2021 года № 11/2-VII «О районном бюджете района Алтай на 2022-2024 годы».
Прогноз показателей социально-экономического развития района Алтай на 2021-2026 годы
|
Показатели |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024г |
2025г |
2026 г |
|
факт |
прогноз показателей |
|||||
|
Основные отрасли экономики |
||||||
|
Валовой выпуск сельского хозяйства, млн. тенге |
48771,0 |
38026,7 |
40650,5 |
43618 |
43618 |
43618 |
|
Промышленность, млн. тенге |
37422,1 |
30866,2 |
31947,2 |
33225,1 |
33225,1 |
33225,1 |
|
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, млн. тенге |
1800,4 |
4735,0 |
4749,0 |
4763,0 |
4763,0 |
4763,0 |
|
Обрабатывающая промышленность, млн. тенге |
24780,2 |
17028,0 |
17930,0 |
18915 |
18915 |
18915 |
|
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, млн. тенге |
9789,3 |
7125,9 |
7197,2 |
7269,0 |
7269,0 |
7269,0 |
|
Строительство, млн. тенге |
20273 |
13656,2 |
14475,6 |
15344,1 |
15344,1 |
15344,1 |
|
Оптовая и розничная торговля, млн. тенге |
33613,4 |
37318,2 |
39109,4 |
40830,2 |
40830,2 |
40830,2 |
|
Показатели социальной сферы |
||||||
|
Выпуск кадров с техническим и профессиональным образованием, тыс. чел. |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
|
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге |
203786 |
218442 |
206177,0 |
214424,1 |
214424,1 |
214424,1 |
|
Индекс реальной заработной платы, в % к предыдущему году |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Численность пенсионеров, тыс. чел. |
15,645 |
15,545 |
15,545 |
15,420 |
15,420 |
15,420 |
Бюджет района Алтай на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
|
2022 года |
2023 год |
2024 год |
|
Собственные поступления |
5072156 |
5097464 |
5461462 |
|
Субвенция |
0 |
3656552 |
3656552 |
|
Целевые трансферты из вышестоящих уровней бюджета |
2678721,4 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
103228 |
117443 |
15666 |
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
0 |
0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления займов |
103228 |
0 |
0 |
|
Всего |
7750877,4 |
8754016 |
9118014 |
Структура поступлений районного бюджета
на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 года |
2023 год |
2024 год |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
7750877,4 |
8754016 |
9118014 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Налоговые поступления |
5011516 |
5046237 |
5408185 |
|
Неналоговые поступления |
29191 |
18520 |
19261 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
31449 |
32707 |
34016 |
|
Поступления трансфертов и кредитов, из них: |
0 |
0 |
0 |
|
субвенция |
0 |
3656552 |
3656552 |
|
целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов |
2678721,4 |
0 |
0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
103228 |
117443 |
15666 |
Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государственных органов района, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Поступления районного бюджета
Структура расходов районного бюджета
на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 года |
2023 год |
2024 год |
2023/2022 темп роста или снижение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
РАСХОДЫ - всего |
8148485,2 |
8754016 |
8754016 |
122,6 |
|
в том числе: |
|
|
||
|
Государственные услуги общего характера |
1278340,3 |
522640 |
522639 |
53,1 |
|
Оборона |
170188,9 |
159162 |
159162 |
121,2 |
|
Общественный порядок |
54540,8 |
37038 |
37038 |
92,2 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1185866,0 |
661867 |
670943 |
56,8 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1552400,2 |
408728 |
459200 |
34,4 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
632685,3 |
500215 |
597770 |
84,3 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
93445,4 |
83906 |
83907 |
86,9 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
40842 |
87280 |
117280 |
227,6 |
|
Транспорт и коммуникации |
329300 |
90000 |
200000 |
96,4 |
|
Прочие |
97000 |
118000 |
138897 |
121,6 |
|
Обслуживание долга |
15847 |
15828 |
15827 |
0 |
|
Трансферты |
2698029,3 |
6069352 |
6115351 |
0 |
|
Погашение долга |
103228 |
117443 |
15666 |
7,6 р |
Расходы районного бюджета по сферам на 2022 года
К расходам на социальную сферу относят расходы в сфере жилищно-коммунальное хозяйство, социальную помощь и социальное обеспечение, культуру, спорт, туризм и информационное пространство.
Расходы районного бюджета на социальную сферу, млн. тенге*
2022 года 2023 год
|
2024 год
Динамика расходов на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства
|
Наименование |
2022 года |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего |
632685,3 |
500215 |
597770 |
|
из них: |
|
|
|
|
Деятельность в области культуры |
286521 |
219813 |
220713 |
|
Спорт |
39143 |
9758 |
106414 |
|
Информационное пространство |
192854 |
179718 |
179718 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
114167,3 |
90926 |
90925 |
Динамика расходов на социальную помощь и социальное обеспечение
|
Наименование |
2022 года |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1185866 |
661867 |
670943 |
|
из них: |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
147045 |
34875 |
34875 |
|
Сопциальная помощь |
914852 |
550968 |
560044 |
|
Прочие услуги в области социального обеспечения и социальной помощи |
123969 |
76024 |
76024 |
Динамика расходов на обеспечение жилищно-коммунальной
собственности
|
Наименование |
2022 года |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1552400,2 |
408728 |
459200 |
|
из них: |
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
21200 |
15200 |
15200 |
|
Жилищное хозяйство |
597079,2 |
193500 |
197000 |
|
Коммунальное хозяйство |
934121 |
200028 |
247000 |
Целевые трансферты и кредиты
из республиканского и областного бюджетов 2022 год
|
№ п/п |
Название проекта |
Сумма тыс. тенге |
|
|
Всего трансфертов |
2318572 |
|
|
Республиканские трансферты и кредиты |
1687723 |
|
1 |
Реконструкция сетей водоснабжения города Алтай (1 очередь) |
692 888 |
|
2 |
Трансферты районным бюджетам в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі», средниие ремонты улиц сел Тургусун, Соловьево, Малеевск, Полянское, поселок Зубовск |
344 075 |
|
3 |
Бюджетные кредиты для приобретения жилья специалистам сельских населенных пунктов |
68 918 |
|
4 |
Доплаты к заработной плате работников в государственных организациях социальной защиты |
214 522 |
|
5 |
Выплата адресной социальной помощи |
98 216 |
|
6 |
Гарантированный социальный пакет детям от 1 года до 6 лет |
13 954 |
|
7 |
Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
18 558 |
|
8 |
Оказание услуг специалиста жестового языка |
5 164 |
|
9 |
На расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств |
11 493 |
|
10 |
Обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida |
709 |
|
11 |
Протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля |
8 448 |
|
12 |
Санаторно-курортное лечение |
2 441 |
|
13 |
Частичное субсидирование заработной платы |
7 941 |
|
14 |
Предоставление субсидий на переезд |
8 602 |
|
15 |
Молодежная практика |
6 892 |
|
16 |
Аренда (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат |
13 232 |
|
17 |
Гранты переселенцам на реализацию новых бизнес-идей (200 МРП) |
15 315 |
|
18 |
Общественные работы |
4 797 |
|
19 |
Установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры |
34 756 |
|
20 |
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
116 802 |
|
|
Областные трансферты |
630849 |
|
1 |
Софинансирование «Ауыл – Ел бесігі», средниие ремонты улиц сел Тургусун, Соловьево, Малеевск, Полянское, поселок Зубовск |
38 233 |
|
2 |
Софинансирование проекта "Реконструкция сетей водоснабжения города Алтай" (1 очередь) |
163 572 |
|
3 |
Софинансирование проекта "Строительство сетей водоснабжения села Тургусун" |
48 950 |
|
4 |
Софинансирование проекта "Строительство 60 квартирного жилого дома по улице Рудной в городе Алтай" |
231 867 |
|
5 |
Строительство автомобильной дороги к базам отдыха "Айна" и "Шале Ла Бале" |
50 000 |
|
6 |
Оказание материальной помощи некоторым категориям граждан |
18 008 |
|
7 |
Оказание материальной помощи участникам ВОВ, инвалидам ВОВ |
6 000 |
|
8 |
Оказание единовременной материальной помощи проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР |
2 600 |
|
9 |
Оказание единовременной материальной помощи проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР |
14 513 |
|
10 |
Оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать героиня» и награжденные орденом «Материнская слава» 1, 2 степени |
3 615 |
|
11 |
Оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, имеющим четыре и более совместно проживающих несовершенолетних детей |
3 768 |
|
12 |
Оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (семьям, погибших воинов в Афганистане) |
9 600 |
|
13 |
Оказание материальной помощи детям с вирусом иммунодефицита |
1 730 |
|
14 |
Краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям |
6 612 |
|
15 |
Программа занятости, первое рабочее место |
1 200 |
|
16 |
Программа занятости, контакт поколений |
368 |
|
17 |
Обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения |
5 420 |
|
18 |
Предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечению протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими |
18 331 |
|
19 |
Обеспечение льготного проезда для детей из многодетных семей |
6 462 |
По всем администраторам обеспечены в полном объеме: выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, социальные выплаты.
Предусмотрено повышение должностных окладов специалистам социального обеспечения и культуры, проживающим в сельской местности, в размере 25 %.
В соответствии с законодательством дети из малообеспеченных семей, дети-сироты обеспечены питанием, обмундированием. В полном объеме обеспечено приобретение твердого и жидкого топлива.