| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за май 2026 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-май 2023 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-май 2024 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-май 2025 год | 2026 год | % исполнения к исполнению 2023 года | % исполнения к исполнению 2024 года | % исполнения к исполнению 2025 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 2 752 163,8 | 5 388 280,9 | 4 561 547,9 | 19 660 015,3 | 6 778 488,1 | 10 526 558,0 | 155,3 | 53,5 | 382,5 | 195,4 | 230,8 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 2 343 412,8 | 4 440 457,5 | 4 217 111,2 | 15 117 712,0 | 5 370 982,3 | 9 111 319,2 | 169,6 | 60,3 | 388,8 | 205,2 | 216,1 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 11 282,0 | 41 506,4 | 18 201,2 | 43 712,0 | 9 813,8 | 12 729,6 | 129,7 | 29,1 | 112,8 | 30,7 | 69,9 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 792,1 | 4 374,4 | 10 601,5 | 73 378,0 | 0,0 | 4 817,5 | 0,0 | 6,6 | 25,6 | 110,1 | 45,4 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 378 676,9 | 901 942,5 | 315 634,0 | 4 425 213,3 | 1 397 692,0 | 1 397 691,7 | 100,0 | 31,6 | 369,1 | 155,0 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 2 595 336,0 | 4 646 930,6 | 4 234 523,3 | 20 349 195,3 | 7 193 783,8 | 7 030 403,5 | 97,7 | 34,5 | 270,9 | 151,3 | 166,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 590 960,2 | 658 476,6 | 689 496,1 | 1 843 670,5 | 773 709,1 | 773 638,2 | 100,0 | 42,0 | 130,9 | 117,5 | 112,2 | |||||
| 02 | Оборона | 49 437,1 | 132 254,4 | 305 188,9 | 287 552,1 | 101 607,0 | 101 600,2 | 100,0 | 35,3 | 205,5 | 76,8 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12 620,6 | 5 362,6 | 5 196,0 | 65 000,0 | 6 969,0 | 6 967,9 | 100,0 | 10,7 | 55,2 | 129,9 | 134,1 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 551 608,4 | 496 116,6 | 524 600,0 | 1 438 363,6 | 520 752,0 | 519 763,8 | 99,8 | 36,1 | 94,2 | 104,8 | 99,1 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 91 903,9 | 182 520,2 | 28 091,9 | 4 196 385,8 | 928 674,5 | 916 666,4 | 98,7 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 291 826,7 | 315 755,1 | 522 229,8 | 1 260 289,6 | 541 907,1 | 541 881,6 | 100,0 | 43,0 | 185,7 | 171,6 | 103,8 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | 1 331 628,0 | 413 016,7 | 262 915,4 | 63,7 | 19,7 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 34 676,5 | 37 063,5 | 33 461,3 | 96 497,0 | 37 593,3 | 37 591,9 | 100,0 | 39,0 | 108,4 | 101,4 | 112,3 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 18 318,6 | 22 228,1 | 23 436,9 | 112 390,0 | 19 124,2 | 18 947,6 | 99,1 | 16,9 | 103,4 | 85,2 | 80,8 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 15 415,3 | 9 200,0 | 12 500,0 | 57 000,0 | 12 000,0 | 11 999,8 | 100,0 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 0,0 | 458 794,0 | 0,0 | 110 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 10,6 | 15,0 | 16,0 | 22 498,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 938 558,2 | 2 329 144,5 | 2 090 306,4 | 9 527 210,7 | 3 838 415,9 | 3 838 415,8 | 100,0 | 40,3 | 409,0 | 164,8 | 183,6 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -9 007,5 | -9 482,1 | -8 958,7 | 489,0 | -8 567,0 | -10 745,1 | 125,4 | -2 197,4 | |||||||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 9 007,5 | 9 482,1 | 8 958,7 | 25 461,0 | 8 567,0 | 10 745,1 | 125,4 | 42,2 | 119,3 | 113,3 | 119,9 | ||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 9 007,5 | 9 482,1 | 8 958,7 | 25 461,0 | 8 567,0 | 10 745,1 | 125,4 | 42,2 | 119,3 | 113,3 | 119,9 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -8 213,8 | -4 172,3 | -4 587,0 | 0,0 | 0,0 | -2 923,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 8 213,8 | 4 172,3 | 4 587,0 | 0,0 | 0,0 | 2 923,3 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 70,1 | 63,7 | ||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 8 213,8 | 4 172,3 | 4 587,0 | 0,0 | 0,0 | 2 923,3 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 70,1 | 63,7 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 174 049,1 | 755 004,6 | 340 570,2 | -689 669,0 | -406 728,7 | 3 509 822,9 | |||||||||||
| VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -174 049,1 | -755 004,6 | -340 570,2 | 689 669,0 | 406 728,7 | -3 509 822,9 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 112 509,2 | 12 104,0 | 12 104,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 112 509,2 | 12 104,0 | 12 104,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 47,5 | 10,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | -61 539,9 | -742 900,6 | -328 466,2 | 494 301,0 | 418 832,7 | -3 497 718,9 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 210 682,8 | 494 301,1 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 296 143,1 | 3 618 403,2 | 539 149,1 | 3 992 020,0 | |||||||||||||
| Руководитель отдела финансов ______________ И. Пятышева | |||||||||||||||||