| 2026 жылғы мамыр айындағы Алтай ауданының аудандық бюджетінің азаматтық бюджеті | ||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2023 жылғы қаңтар-мамыр үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2024 жылғы қаңтар-мамыр үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2025 жылғы қаңтар-мамыр үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2026 жыл | 2023 жылдың орындалуы % | 2024 жылдың орындалу % | 2025 жылдың орындалуы % | ||||
| жыл жоспары | ағымдағы кезеңге арналған жоспар | Бюджет түсімдерінің орындалуы және / немесе төленген міндеттемелер | жылдық жоспарға % орындау | ағымдағы кезеңге арналған жоспарға орындалуы % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. КІРІСТЕР | 2 752 163,8 | 5 388 280,9 | 4 561 547,9 | 19 660 015,3 | 6 778 488,1 | 10 526 558,0 | 155,3 | 53,5 | 382,5 | 195,4 | 230,8 | |
| 1 | Салық түсімдері | 2 343 412,8 | 4 440 457,5 | 4 217 111,2 | 15 117 712,0 | 5 370 982,3 | 9 111 319,2 | 169,6 | 60,3 | 388,8 | 205,2 | 216,1 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 11 282,0 | 41 506,4 | 18 201,2 | 43 712,0 | 9 813,8 | 12 729,6 | 129,7 | 29,1 | 112,8 | 30,7 | 69,9 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 18 792,1 | 4 374,4 | 10 601,5 | 73 378,0 | 0,0 | 4 817,5 | 0,0 | 6,6 | 25,6 | 110,1 | 45,4 |
| 4 | Трансферттер түсімдері | 378 676,9 | 901 942,5 | 315 634,0 | 4 425 213,3 | 1 397 692,0 | 1 397 691,7 | 100,0 | 31,6 | 369,1 | 155,0 | 0,0 |
| II. Шығындар | 2 595 336,0 | 4 646 930,6 | 4 234 523,3 | 20 349 195,3 | 7 193 783,8 | 7 030 403,5 | 97,7 | 34,5 | 270,9 | 151,3 | 166,0 | |
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 590 960,2 | 658 476,6 | 689 496,1 | 1 843 670,5 | 773 709,1 | 773 638,2 | 100,0 | 42,0 | 130,9 | 117,5 | 112,2 |
| 02 | Қорғаныс | 49 437,1 | 132 254,4 | 305 188,9 | 287 552,1 | 101 607,0 | 101 600,2 | 100,0 | 35,3 | 205,5 | 76,8 | 0,0 |
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 12 620,6 | 5 362,6 | 5 196,0 | 65 000,0 | 6 969,0 | 6 967,9 | 100,0 | 10,7 | 55,2 | 129,9 | 134,1 |
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 551 608,4 | 496 116,6 | 524 600,0 | 1 438 363,6 | 520 752,0 | 519 763,8 | 99,8 | 36,1 | 94,2 | 104,8 | 99,1 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 91 903,9 | 182 520,2 | 28 091,9 | 4 196 385,8 | 928 674,5 | 916 666,4 | 98,7 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 291 826,7 | 315 755,1 | 522 229,8 | 1 260 289,6 | 541 907,1 | 541 881,6 | 100,0 | 43,0 | 185,7 | 171,6 | 103,8 |
| 09 | 0,0 | 1 331 628,0 | 413 016,7 | 262 915,4 | 63,7 | 19,7 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 34 676,5 | 37 063,5 | 33 461,3 | 96 497,0 | 37 593,3 | 37 591,9 | 100,0 | 39,0 | 108,4 | 101,4 | 112,3 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 18 318,6 | 22 228,1 | 23 436,9 | 112 390,0 | 19 124,2 | 18 947,6 | 99,1 | 16,9 | 103,4 | 85,2 | 80,8 |
| 12 | Көлік және коммуникация | 15 415,3 | 9 200,0 | 12 500,0 | 57 000,0 | 12 000,0 | 11 999,8 | 100,0 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Басқалар | 0,0 | 458 794,0 | 0,0 | 110 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 10,6 | 15,0 | 16,0 | 22 498,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Трансферттер | 938 558,2 | 2 329 144,5 | 2 090 306,4 | 9 527 210,7 | 3 838 415,9 | 3 838 415,8 | 100,0 | 40,3 | 409,0 | 164,8 | 183,6 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | -9 007,5 | -9 482,1 | -8 958,7 | 489,0 | -8 567,0 | -10 745,1 | 125,4 | -2 197,4 | ||||
| Бюджеттік кредиттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 9 007,5 | 9 482,1 | 8 958,7 | 25 461,0 | 8 567,0 | 10 745,1 | 125,4 | 42,2 | 119,3 | 113,3 | 119,9 | |
| 5 | Трансферттер түсімдері | 9 007,5 | 9 482,1 | 8 958,7 | 25 461,0 | 8 567,0 | 10 745,1 | 125,4 | 42,2 | 119,3 | 113,3 | 119,9 |
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | -8 213,8 | -4 172,3 | -4 587,0 | 0,0 | 0,0 | -2 923,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 8 213,8 | 4 172,3 | 4 587,0 | 0,0 | 0,0 | 2 923,3 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 70,1 | 63,7 | |
| 6 | Трансферттер түсімдері | 8 213,8 | 4 172,3 | 4 587,0 | 0,0 | 0,0 | 2 923,3 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 70,1 | 63,7 |
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 174 049,1 | 755 004,6 | 340 570,2 | -689 669,0 | -406 728,7 | 3 509 822,9 | ||||||
| VI. МҰНАЙДАН ЕМЕС БЮДЖЕТ ТАПСЫРЫСЫ (профицит) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | -174 049,1 | -755 004,6 | -340 570,2 | 689 669,0 | 406 728,7 | -3 509 822,9 | ||||||
| Қарыздардың түсуі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Трансферттер түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздарды өтеу | 112 509,2 | 12 104,0 | 12 104,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16 | Трансферттер | 112 509,2 | 12 104,0 | 12 104,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 47,5 | 10,8 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | -61 539,9 | -742 900,6 | -328 466,2 | 494 301,0 | 418 832,7 | -3 497 718,9 | ||||||
| Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 210 682,8 | 494 301,1 | ||||||||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 296 143,1 | 3 618 403,2 | 539 149,1 | 3 992 020,0 | ||||||||
| Қаржы бөлімінің басшысы __________________ И. Пятышева | ||||||||||||