| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за апрель 2026 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-апрель 2023 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-апрель 2024 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-апрель 2025 год | 2026 год | % исполнения к исполнению 2023 года | % исполнения к исполнению 2024 года | % исполнения к исполнению 2025 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 2 118 943,7 | 4 540 912,8 | 3 671 218,6 | 17 981 501,3 | 4 839 984,4 | 9 084 136,0 | 187,7 | 50,5 | 428,7 | 200,1 | 247,4 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 788 455,4 | 3 776 194,6 | 3 380 233,9 | 14 117 712,0 | 3 900 324,2 | 8 137 562,7 | 208,6 | 57,6 | 455,0 | 215,5 | 240,7 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 9 768,4 | 37 439,7 | 14 448,7 | 43 712,0 | 7 737,4 | 10 285,8 | 132,9 | 23,5 | 105,3 | 27,5 | 71,2 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 435,1 | 3 378,1 | 8 647,1 | 73 378,0 | 0,0 | 4 365,1 | 0,0 | 5,9 | 26,6 | 129,2 | 50,5 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 304 284,9 | 723 900,5 | 267 888,9 | 3 746 699,3 | 931 922,8 | 931 922,5 | 100,0 | 24,9 | 306,3 | 128,7 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 1 763 214,7 | 3 146 360,9 | 3 036 004,2 | 18 475 802,3 | 5 253 146,6 | 5 239 297,7 | 99,7 | 28,4 | 297,1 | 166,5 | 172,6 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 474 774,9 | 550 519,6 | 583 326,3 | 1 581 848,5 | 675 487,0 | 675 431,4 | 100,0 | 42,7 | 142,3 | 122,7 | 115,8 | |||||
| 02 | Оборона | 37 082,5 | 102 374,4 | 260 688,0 | 225 064,0 | 84 796,0 | 84 789,1 | 100,0 | 37,7 | 228,6 | 82,8 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 8 555,4 | 0,0 | 728,7 | 65 000,0 | 1 645,0 | 1 644,0 | 99,9 | 2,5 | 19,2 | #ДЕЛ/0! | 225,6 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 451 239,3 | 404 428,3 | 389 598,1 | 1 422 098,0 | 408 573,0 | 394 920,5 | 96,7 | 27,8 | 87,5 | 97,6 | 101,4 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 785,4 | 143 364,6 | 15 082,5 | 3 267 744,1 | 528 647,2 | 528 644,9 | 100,0 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 236 363,0 | 252 500,6 | 387 073,1 | 1 181 242,0 | 419 784,1 | 419 756,9 | 100,0 | 35,5 | 177,6 | 166,2 | 108,4 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | 910 100,0 | 263 016,7 | 262 915,4 | 100,0 | 28,9 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 28 582,9 | 31 347,8 | 27 800,9 | 96 797,0 | 29 443,1 | 29 441,8 | 100,0 | 30,4 | 103,0 | 93,9 | 105,9 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14 479,9 | 18 121,2 | 19 490,0 | 52 890,0 | 16 931,3 | 16 930,8 | 100,0 | 32,0 | 116,9 | 93,4 | 86,9 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 12 415,3 | 6 900,0 | 7 000,0 | 30 000,0 | 9 000,0 | 8 999,8 | 100,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 0,0 | 329 397,0 | 0,0 | 93 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 10,6 | 15,0 | 16,0 | 22 498,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 461 925,5 | 1 307 392,3 | 1 345 200,5 | 9 527 210,7 | 2 815 808,2 | 2 815 808,1 | 100,0 | 29,6 | 609,6 | 215,4 | 209,3 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -7 607,1 | -7 647,0 | -6 967,0 | 489,0 | -6 433,5 | -8 695,1 | 135,2 | -1 778,1 | |||||||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 7 607,1 | 7 647,0 | 6 967,0 | 25 461,0 | 6 433,5 | 8 695,1 | 135,2 | 34,2 | 114,3 | 113,7 | 124,8 | ||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 7 607,1 | 7 647,0 | 6 967,0 | 25 461,0 | 6 433,5 | 8 695,1 | 135,2 | 34,2 | 114,3 | 113,7 | 124,8 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -5 704,0 | -4 087,4 | -4 477,0 | 0,0 | 0,0 | -2 923,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 5 704,0 | 4 087,4 | 4 477,0 | 0,0 | 0,0 | 2 923,3 | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 71,5 | 65,3 | ||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 5 704,0 | 4 087,4 | 4 477,0 | 0,0 | 0,0 | 2 923,3 | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 71,5 | 65,3 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 369 040,2 | 1 406 286,3 | 646 658,5 | -494 790,0 | -406 728,7 | 3 856 456,7 | |||||||||||
| VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -369 040,2 | -1 406 286,3 | -646 658,5 | 494 790,0 | 406 728,7 | -3 856 456,7 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 112 509,2 | 12 104,0 | 12 104,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 112 509,2 | 12 104,0 | 12 104,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 47,5 | 10,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | -256 531,0 | -1 394 182,3 | -634 554,5 | 494 301,0 | 418 832,7 | -3 844 352,7 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 210 682,8 | 494 301,1 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 491 134,2 | 4 269 684,9 | 845 237,3 | 4 338 653,8 | |||||||||||||
| Руководитель отдела финансов ______________ И. Пятышева | |||||||||||||||||