| 2026 жылғы сәуір айындағы Алтай ауданының аудандық бюджетінің азаматтық бюджеті | ||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2023 жылғы қаңтар-сәуір үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2024 жылғы қаңтар-сәуір үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2025 жылғы қаңтар-сәуір үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2026 жыл | 2023 жылдың орындалуы % | 2024 жылдың орындалу % | 2025 жылдың орындалуы % | ||||
| жыл жоспары | ағымдағы кезеңге арналған жоспар | Бюджет түсімдерінің орындалуы және / немесе төленген міндеттемелер | жылдық жоспарға % орындау | ағымдағы кезеңге арналған жоспарға орындалуы % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. КІРІСТЕР | 2 118 943,7 | 4 540 912,8 | 3 671 218,6 | 17 981 501,3 | 4 839 984,4 | 9 084 136,0 | 187,7 | 50,5 | 428,7 | 200,1 | 247,4 | |
| 1 | Салық түсімдері | 1 788 455,4 | 3 776 194,6 | 3 380 233,9 | 14 117 712,0 | 3 900 324,2 | 8 137 562,7 | 208,6 | 57,6 | 455,0 | 215,5 | 240,7 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 9 768,4 | 37 439,7 | 14 448,7 | 43 712,0 | 7 737,4 | 10 285,8 | 132,9 | 23,5 | 105,3 | 27,5 | 71,2 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 16 435,1 | 3 378,1 | 8 647,1 | 73 378,0 | 0,0 | 4 365,1 | 0,0 | 5,9 | 26,6 | 129,2 | 50,5 |
| 4 | Трансферттер түсімдері | 304 284,9 | 723 900,5 | 267 888,9 | 3 746 699,3 | 931 922,8 | 931 922,5 | 100,0 | 24,9 | 306,3 | 128,7 | 0,0 |
| II. Шығындар | 1 763 214,7 | 3 146 360,9 | 3 036 004,2 | 18 475 802,3 | 5 253 146,6 | 5 239 297,7 | 99,7 | 28,4 | 297,1 | 166,5 | 172,6 | |
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 474 774,9 | 550 519,6 | 583 326,3 | 1 581 848,5 | 675 487,0 | 675 431,4 | 100,0 | 42,7 | 142,3 | 122,7 | 115,8 |
| 02 | Қорғаныс | 37 082,5 | 102 374,4 | 260 688,0 | 225 064,0 | 84 796,0 | 84 789,1 | 100,0 | 37,7 | 228,6 | 82,8 | 0,0 |
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 8 555,4 | 0,0 | 728,7 | 65 000,0 | 1 645,0 | 1 644,0 | 99,9 | 2,5 | 19,2 | #ДЕЛ/0! | 225,6 |
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 451 239,3 | 404 428,3 | 389 598,1 | 1 422 098,0 | 408 573,0 | 394 920,5 | 96,7 | 27,8 | 87,5 | 97,6 | 101,4 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 37 785,4 | 143 364,6 | 15 082,5 | 3 267 744,1 | 528 647,2 | 528 644,9 | 100,0 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 236 363,0 | 252 500,6 | 387 073,1 | 1 181 242,0 | 419 784,1 | 419 756,9 | 100,0 | 35,5 | 177,6 | 166,2 | 108,4 |
| 09 | 0,0 | 910 100,0 | 263 016,7 | 262 915,4 | 100,0 | 28,9 | ||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 28 582,9 | 31 347,8 | 27 800,9 | 96 797,0 | 29 443,1 | 29 441,8 | 100,0 | 30,4 | 103,0 | 93,9 | 105,9 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 14 479,9 | 18 121,2 | 19 490,0 | 52 890,0 | 16 931,3 | 16 930,8 | 100,0 | 32,0 | 116,9 | 93,4 | 86,9 |
| 12 | Көлік және коммуникация | 12 415,3 | 6 900,0 | 7 000,0 | 30 000,0 | 9 000,0 | 8 999,8 | 100,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Басқалар | 0,0 | 329 397,0 | 0,0 | 93 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 10,6 | 15,0 | 16,0 | 22 498,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Трансферттер | 461 925,5 | 1 307 392,3 | 1 345 200,5 | 9 527 210,7 | 2 815 808,2 | 2 815 808,1 | 100,0 | 29,6 | 609,6 | 215,4 | 209,3 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | -7 607,1 | -7 647,0 | -6 967,0 | 489,0 | -6 433,5 | -8 695,1 | 135,2 | -1 778,1 | ||||
| Бюджеттік кредиттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 7 607,1 | 7 647,0 | 6 967,0 | 25 461,0 | 6 433,5 | 8 695,1 | 135,2 | 34,2 | 114,3 | 113,7 | 124,8 | |
| 5 | Трансферттер түсімдері | 7 607,1 | 7 647,0 | 6 967,0 | 25 461,0 | 6 433,5 | 8 695,1 | 135,2 | 34,2 | 114,3 | 113,7 | 124,8 |
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | -5 704,0 | -4 087,4 | -4 477,0 | 0,0 | 0,0 | -2 923,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 5 704,0 | 4 087,4 | 4 477,0 | 0,0 | 0,0 | 2 923,3 | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 71,5 | 65,3 | |
| 6 | Трансферттер түсімдері | 5 704,0 | 4 087,4 | 4 477,0 | 0,0 | 0,0 | 2 923,3 | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 71,5 | 65,3 |
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 369 040,2 | 1 406 286,3 | 646 658,5 | -494 790,0 | -406 728,7 | 3 856 456,7 | ||||||
| VI. МҰНАЙДАН ЕМЕС БЮДЖЕТ ТАПСЫРЫСЫ (профицит) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | -369 040,2 | -1 406 286,3 | -646 658,5 | 494 790,0 | 406 728,7 | -3 856 456,7 | ||||||
| Қарыздардың түсуі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Трансферттер түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздарды өтеу | 112 509,2 | 12 104,0 | 12 104,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 47,5 | 10,8 | 100,0 | 100,0 | |
| 16 | Трансферттер | 112 509,2 | 12 104,0 | 12 104,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 47,5 | 10,8 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | -256 531,0 | -1 394 182,3 | -634 554,5 | 494 301,0 | 418 832,7 | -3 844 352,7 | ||||||
| Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 210 682,8 | 494 301,1 | ||||||||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 491 134,2 | 4 269 684,9 | 845 237,3 | 4 338 653,8 | ||||||||
| Қаржы бөлімінің басшысы __________________ И. Пятышева | ||||||||||||