Гражданский бюджет города Уральска на 2023-2025 годы
Бюджет – централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций.
Районным (города областного значения) бюджетом является централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, определенных настоящим Кодексом, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов районного (города областного значения) уровня, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики в соответствующем районе (городе областного значения).
Бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность государственных органов по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, государственному финансовому контролю, бюджетному мониторингу и оценке результатов.
Местный бюджет формируется в соответствии с Правилами разработки проектов местных бюджетов, утвержденных приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 31 октября 2014 года №470.
Согласно статье 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан районный (города областного значения) бюджет утверждается решением маслихата района (города областного значения).
Основные социальные показатели
|
Показатели |
2023год |
|
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
40 567 |
|
Минимальный размер пенсии |
53 076 |
|
Размер государственной базовой пенсионной выплаты |
24 341 |
|
Минимальный размер заработной платы |
70 000 |
|
Месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
3 450 |
Бюджет города Уральск на трехлетний период (2023-2025 годы) сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Западно-Казахстанской области на пятилетний период на 2023-2027 годы, утвержден решением Уральского городского маслихата от 22 декабря 2022 года №22-2 «О городском бюджете на 2023-2025 годы» и реализуется постановлением акимата города Уральска от 29 декабря 2022 года №3074 «О реализации решения Уральского городского маслихата от 22 декабря 2022 года №22-2 «О бюджете города Уральска на 2023-2025 годы».
Объем утвержденного бюджета города Уральск за счет собственных средств на 2023 год составил 18 738,5 млн.тенге, к утвержденному бюджету 2022 года 84% (утвержденный бюджет – 22 433,6 млн.тенге).
Уточнение бюджета реализуется решением Уральского городского маслихата от 17 апреля 2023 года №2-2 и постановлением акимата города Уральска от 17 апреля 2023 года №874.
Основные параметры городского бюджета на 2023-2025 годы
млн.тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Уточненный бюджет |
Утвержденный бюджет |
Утвержденный бюджет |
|
|
Общий объем бюджета, в том числе: |
57 885,9 |
19 342,5 |
18 399,2 |
|
Доходы, из них: |
49 533,6 |
19 342,5 |
18 399,2 |
|
налоговые поступления |
22 364,5 |
15 884,1 |
16 512,2 |
|
неналоговые поступления |
437,5 |
547,8 |
567,0 |
|
поступления от продажи основного капитала |
13 906,5 |
1 267,7 |
1 312,1 |
|
поступления трансфертов |
12 825,1 |
1 642,9 |
7,9 |
|
Поступления займов |
7 873 |
0 |
0 |
|
Используемые остатки бюдежетных средств |
479,3 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы |
47 357,6 |
19 342,5 |
18 399,2 |
|
Дефицит |
2 176 |
0 |
0 |
|
Поступление займов |
7 873 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
10 528,3 |
0 |
0 |
Поступления
Прогнозные данные рассчитаны с применением Методики прогнозирования доходов бюджета, утвержденной Приказом и.о. министра Национальной экономики Республики Казахстан от 21.01.2015 года №34 с учетом сведений налоговых и уполномоченных органов по налогооблагаемой базе и в соответствии с динамикой фактических поступлений и макроэкономических показателей Республики Казахстан.
Собственные доходы (налоговые, неналоговые и поступления от продажи основного капитала) на 2023 год уточнены в сумме 36 708,5 млн.тенге.
Поступления трансфертов
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан в состав доходов входят трансферты. На 2023 год предусмотрены целевые трансферты из уровней вышестоящего бюджетов в сумме – 12 825,1 млн.тенге, на 2024 год 1 642,9 млн.тенге, на 2025 год 7,9 млн.тенге. Кредиты, выделенные на реконструкцию систем водоотведения, коммунального хозяйства, социальное обеспечение, а также строительство жилых домов в 2023 году утверждены на сумму 7 873 млн.тенге.
Таким образом, на очередной трехлетний период с учетом выделенных трансфертов и займов поступления составили на 2023 год – 57 885,9 млн.тенге, на 2024 год –19 342,5 млн.тенге, на 2025 год – 18 399,2 млн. тенге.
Субвенции поселкам и сельскому округу (бюджетные средства, передаваемые из городского бюджета органам местного самоуправления) составили на 2023-2025 годы 1 299,4 млн.тенге, 809,5 млн.тенге и 830,3 млн.тенге соответственно.
Бюджет города Уральск по поступлениям, млн.тенге
Бюджет развития
Бюджет развития в основном направлен на реализацию инвестиционных проектов, на строительство необходимой для города инфраструктуры, а так же социальных объектов. В общем объеме расходов на 2023 год объем бюджета развития составляет 21 196,2 млн.тенге или 36% от общего объема бюджета.
Общий объем уточненного бюджета составляет 57 885,9 млн.тенге, в том числе затраты 47 357,6 млн.тенге, погашение займов 10 528,3 млн.тенге.
Расходы утвержденного бюджета города Уральска на 2023-2025 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана, и других приоритетных задач государства, направленных на улучшение условий жизни населения, поддержку малого и среднего бизнеса, реализацию государственных программ.
В общем объеме расходов на 2023 год объем бюджета развития составляет 21 196,2 млн.тенге или 36% от общего объема расходов.
Социальная направленность бюджета на социальную сферу уточнена в сумме 7 852,9 млн.тенге, или 13% от общего объема расходов.
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональных группы: социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы городского бюджета на социальную сферу в 2023 году составляют 13% от общего объема расходов с учетом трансфертов или в абсолютном значении - 7 852,9 млн.тенге, в 2024 году – 16% от общих расходов или 3 088,9 млн.тенге, в 2025 году – 17% от общих расходов или 3 162,2 млн.тенге.
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
** На данном графике расходы на социальную сферу взяты за 100 % и показана доля сфер, входящих в социальный блок.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Текущие затраты бюджета уточнены на 2023 год в сумме 5 734,6 млн.тенге с учетом трансфертов из вышестоящих бюджетов, (на 2024 год – 3 088,9 млн. тенге, на 2025 год – 3 162,2 млн.тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
млн.тенге
|
Наименование |
2023 |
2024 |
2025 |
|
По отделу занятости и социальных программ г.Уральска |
|||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
160,3 |
155,8 |
156,7 |
|
Программа занятости |
1 212,3 |
165,5 |
171,3 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
595,8 |
86,0 |
89,1 |
|
Оказание жилищной помощи |
22,4 |
23,4 |
24,3 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
660,0 |
689,7 |
713,8 |
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
36,0 |
37,6 |
39 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного место жительства |
147,2 |
149,4 |
151 |
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью |
632,1 |
563,4 |
564,9 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
1 488,2 |
656,5 |
680,1 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
178,3 |
181,5 |
182,2 |
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия |
90,2 |
91,6 |
91,8 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
202 |
210,1 |
216,8 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
187,3 |
74,8 |
77,5 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
17,3 |
- |
- |
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь |
100 |
- |
- |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Затраты бюджета на 2023 год уточнены в сумме 2 118,3 млн.тенге с учетом трансфертов из вышестоящих бюджетов, (на 2024 год – 1 971,1 млн.тенге, на 2025 год – 1 981,6 млн.тенге).
млн. тенге
|
Наименование |
2023 |
2024 |
2025 |
|
По отделу культуры и развития языков г.Уральск |
|||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
27,1 |
24,7 |
18,9 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 077,2 |
1 048,4 |
1 048,6 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
256,0 |
252,9 |
254,2 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
3,6 |
3,8 |
3,9 |
|
По отделу физической культуры и спорта г.Уральск |
|||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
22,6 |
18,8 |
18,9 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
324,7 |
310,8 |
311,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
87,1 |
73,1 |
75,7 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
28,5 |
25,6 |
26,5 |
|
По отделу внутренней политики г.Уральск |
|||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
112,8 |
87,8 |
89,8 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
71,1 |
74,3 |
76,8 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
49,6 |
50,6 |
51,1 |
|
По отделу строительства г.Уральск |
|||
|
Развитие объектов спорта |
39,0 |
- |
- |
Жилищно-коммунальное хозяйство
В городском бюджете на 2023 год на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрено 23 801,6 млн.тенге с учетом трансфертов из вышестоящих бюджетов, (2024 год – 4 255,9 млн.тенге, на 2025 год –3 624,6 млн.тенге).
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
млн.тенге
|
Наименование |
2023 |
2024 |
2025 |
|
По отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск |
|||
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
171,2 |
198,6 |
199,9 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 949,1 |
2 223,6 |
2 527,7 |
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
111,1 |
- |
- |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
523,2 |
375,2 |
388,4 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 352,5 |
481,5 |
498,4 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
37,8 |
- |
- |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
0 |
974,7 |
7,9 |
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
200,1 |
- |
- |
|
По отделу строительства г.Уральск |
|||
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
7 873,9 |
- |
- |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
6 631,4 |
- |
- |
|
Развитие коммунального хозяйства |
796,1 |
- |
- |
Транспорт и коммуникации
Затраты на 2023 год предусмотрены в сумме 8 969,1 млн. тенге (на 2024 год – 6 822,6 млн.тенге, на 2025 год – 6 369,8 млн.тенге).
Транспорт и коммуникации
млн.тенге
|
Наименование |
2023 |
2024 |
2025
|
|
Развитие транспортной инфраструктуры |
621,4 |
680,6 |
12,9 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 436,5 |
396,8 |
410,7 |
|
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
- |
- |
- |
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
5 231,7 |
5 467,2 |
5 658,5 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
1 679,4 |
277,8 |
287,6 |
Резерв местного исполнительного органа города Уральска на 2023-2025 годы
млн.теңге
|
Наименование |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Резерв местного исполнительного органа города |
344,9 |
360,0 |
374,9 |