ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» на 2023-2025 годы
Бюджет ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» утвержден Решением сессии Уральского городского маслихата от 22 декабря 2022 года №22-2 «О городском бюджете на 2023-2025 годы»
Отделом на 2023-2025 годы запланировано реализовать 18 бюджетных программ.
Бюджетная программа 001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)»
Бюджетная программа включает в себя расходы по реализации государственной политики на местном уровне в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функции. Содержание 26 штатной численности работников аппарата отдела, 15 внештатных сотрудников, 1 ед. служебного автотранспорта.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
177 265,0 |
179 145,0 |
180 672,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
177 265,0 |
179 145,0 |
180 672,0 |
Бюджетная программа 458-003-015 «Организация сохранения государственного жилищного фонда»
По данной программе на оплату коммунальных услуг (оплаты задолженностей за электроэнергию, за использованную тепловую энергию и газоснабжение по раннее пустовавшим и пустующим квартирам в арендных жилых домах и на техническое обслуживание газопроводов, оборудования и сооружений на них) на утверждении бюджета 2023 года выделено 6 075 тыс.тенге.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
6 075,0 |
6 318,0 |
6 570,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
6 075,0 |
6 318,0 |
6 570,0 |
Бюджетная программа 458-012-015 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения»
Целью бюджетной программы является Увеличение объемов водоснабжения населения города Уральска.
Конечный результат бюджетной программы: Решение проблем с подачей воды жителям города, увеличение объемов водоснабжения, снижение дефицита воды.
.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
108,0
|
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
108,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-015-015 «Освещение улиц населенных пунктов»
Целью бюджетной программы является обеспечение бесперебойной, надежной работы уличного освещения в вечернее и ночное время суток, улучшение освещенности проезжей части улиц, тротуаров и дворовых территорий.
Конечный результат бюджетной программы: Реализация данной программы будет способствовать снижению уровня криминогенной активности, обеспечению безопасного движения транспортных средств и улучшению архитектурного облика г.Уральска в вечернее и ночное время суток
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
359 089,0 |
375 248,0
|
388 382,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
359 089,0 |
375 248,0
|
388 382,0 |
Бюджетная программа 458-016-015 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Целью бюджетной программы является: обеспечение санитарии города
Конечный результат бюджетной программы: содержание дорожно-мостового хозяйства; на откачку талых и дождевых вод; на сбор, вывоз и захоронение крупногабаритных отходов с территории г.Уральска; на озеленение; на приобретение контейнеров для мусора; на сбор и обезвреживание ртуть содержащих ламп и приборов
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
1 989 098,0 |
2 223 590,0
|
2 527 750,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
1 989 098,0 |
2 223 590,0
|
2 527 750,0 |
Бюджетная программа 458-017-015 «Содержание мест захоронений и захоронение безродных
Целью бюджетной программы является: Захоронение безродных
Конечный результат бюджетной программы: определение места захоронения трупов, оформление последнего визита по мусульманским, христианским обычаям, места захоронения, находящиеся во временном и постоянном пользовании предприятия
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
2 066,0 |
2 159,0 |
2 235,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
2 066,0 |
2 159,0 |
2 235,0 |
Бюджетная программа 458-018-015 «Благоустройство и озеленение населенныхпунктов»
Целью бюджетной программы является Благоустройство территории жилых домов города, создание комфортных условий для жителей, организация детских игровых площадок, создание условий для здорового образа жизни населения города, организация различных спортивных комплексов
Конечный результат бюджетной программы: Содержание и обслуживание фонтанов города, благоустройство дворовых территорий, рабочие по программе «Жасыл ел», приобретение государственного флага Республики Казахстан, ремонтно-восстановительные работы, изготовление адресных табличек и указателей улиц, установка резинового покрытия беговой дорожки по улице М. Монкеулы в поселке Зашаган города Уральска, подготовка проектно-сметной документации по благоустройству 19 дворовых территорий города Уральска, ЗКО, установка и техническое обслуживание архитектурного освещения административных, жилых зданий на 2020-2022 годы.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
460 790,0 |
481 526,0 |
498 379,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
460 790,0 |
481 526,0 |
498 379,0 |
Бюджетная программа 458-21-015 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
Целью бюджетной программы является Проведение комплекса работ по эксплуатации светофорных объектов и дорожных знаков, установка новых дорожных знаков, разметка городских автомобильных дорог, пешеходных переходов, бордюров, установка и восстановление искусственных неровностей на проезжей части дорог "лежачие полицейские", обслуживание звуковых сигналов для инвалидов по зрению
Конечный результат бюджетной программы: Установка сфетофоров и дорожных знаков. Увеличение количества светофоров и дорожных знаков на опасных перекрестках. Замена старых светофоров на новые. Охрана мостов через реку. Содержание и обслуживание судоходной плавучей обстановки (плавучие знаки) шоссейного моста через р. Урал
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
220 811,0 |
230 747,0 |
238 824,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
220 811,0 |
230 747,0 |
238 824,0 |
Бюджетная программа 458-022 «Развитие транспортной инфраструктуры
Целью бюджетной программы является Улучшение транспортной инфраструктуры.
Конечный результат бюджетной программы: Развитие транспортной инфраструктуры, сроительство и реконструкция дорог.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
11 935,0 |
12 472 |
12 909 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тыс.тенге |
311 712,0 |
|
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс.тенге |
100,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
423 647,0 |
12 472 |
12 909 |
Бюджетная программа 458-023-015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог
Целью бюджетной программы является Улучшение качества транспортной инфраструктуры,повышение безопасности дорожного движения
Конечный результат бюджетной программы: Планирование и выделение средств на замену асфальтобетонного покрытия проезжей части города.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
379 750,0 |
396 839,0 |
410 728,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
379 750,0 |
396 839,0 |
410 728,0 |
Бюджетная программа 458-028-015 «Развитие коммунального хозяйства
Целью бюджетной программы является Развитие коммунального хозяйства, обеспечение коммунальными услугами население города.
Конечный результат бюджетной программы: Развитие коммунального хозяйства, обеспечение коммунальными услугами население города.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
100,0 |
- |
- |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тыс.тенге |
52 981 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
53 981,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-029 «Развитие системы водоснабжениея и водоотведения
Целью бюджетной программы является Обеспечение жителей города чистой питьевой водой, обеспечение исправного функционирования водопроводных сетей.
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение качественного, бесперебойного предоставления коммунальных услуг. Снижение износа сетей.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
1 000,0 |
- |
- |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс.тенге |
900 000,0 |
- |
- |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тыс.тенге |
248 550,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
1 149 550,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-031-015 «Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
Целью бюджетной программы является Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиума.
Конечный результат бюджетной программы: Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиума.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
10 000,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
10 000,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-037 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
Целью бюджетной программы является Своевременное и качественное освоение выделенных средств на субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
Конечный результат бюджетной программы: Возмещение убытков перевозчиков, Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
5 231 766,0 |
5 467 195,0 |
5 658 547,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
5 231 766,0 |
5 467 195,0 |
5 658 547,0 |
Бюджетная программа 458-045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
Целью бюджетной программы является Улучшение состояния транспортной инфраструктуры
Конечный результат бюджетной программы: Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
27 115,0 |
277 895 |
287 619 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
27 115,0 |
277 895 |
287 619 |
Бюджетная программа 458-048-015 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
Целью бюджетной программы является Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
Конечный результат бюджетной программы: Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
1 000,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
1 000,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-094-028 «Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
Целью бюджетной программы является Выдача жилищных сертификатов гражданам в качестве социальной помощи или социальной поддержки в виде бюджетного кредита для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным Банком РК и государственной программы жилищного строительства, утвержденной РК
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение права на приобретение жилья в городе Уральске очередниками "социально уязвимых слоев населения" - многодетными семьями, неполными семьями и семьями, имеющими или воспитывающими детей-инвалидов, а также необходимыми специалистами в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта и иных приоритетных сферах
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тыс.тенге |
100 000,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
100 000,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-113-015 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»
Целью бюджетной программы является Финансирование нижестоящих бюджетов (акиматов сельских округов города Уральска) на благоустройство территории жилых домов города, создание комфортных условий для жителей, организация детских игровых площадок, создание условий для здорового образа жизни населения города, организация различных спортивных комплексов
Конечный результат бюджетной программы: Финансирование нижестоящих бюджетов (акиматов сельских округов города Уральска) на благоустройство территории жилых домов города, создание комфортных условий для жителей, организация детских игровых площадок, создание условий для здорового образа жизни населения города, организация различных спортивных комплексов
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
238 811,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
238 811,0 |
- |
- |