Бюджет ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» утвержден Решением Уральского городского маслихата от 18 июля 2022 года №17-2 «О городском бюджете на 2022-2024 годы»
Отделом на 2022-2024 годы запланировано реализовать 22 бюджетных программ.
Бюджетная программа 001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)»
Бюджетная программа включает в себя расходы по реализации государственной политики на местном уровне в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функции. Содержание 26 штатной численности работников аппарата отдела, 15 внештатных сотрудников, 1 ед. служебного автотранспорта.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс.тенге |
1 219,0 |
- |
- |
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
117 837,0 |
177 054,0 |
179 548,0 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тыс.тенге |
57 815,0 |
- |
- |
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тыс.тенге |
1 218,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
178 089,0 |
177 054,0 |
179 548,0 |
Бюджетная программа 458-003-015 «Организация сохранения государственного жилищного фонда»
По данной программе на оплату коммунальных услуг (оплаты задолженностей за электроэнергию, за использованную тепловую энергию и газоснабжение по раннее пустовавшим и пустующим квартирам в арендных жилых домах и на техническое обслуживание газопроводов, оборудования и сооружений на них) на утверждении бюджета 2022 года выделено 13 221 тыс.тенге.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
13 221,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
13 221,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
Бюджетная программа 458-012-015 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения»
Целью бюджетной программы является Увеличение объемов водоснабжения населения города Уральска.
Конечный результат бюджетной программы: Решение проблем с подачей воды жителям города, увеличение объемов водоснабжения, снижение дефицита воды.
.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
811 112,0
|
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
811 112,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-013-015 Капитальные расходы государственного органа»
Целью бюджетной программы является - Капитальный ремонт административного здания, приобретение оргтехники.
Конечный результат бюджетной программы: Капитальный ремонт административного здания, приобретение оргтехники.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
21 990,0
|
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
21 990,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-015-015 «Освещение улиц населенных пунктов»
Целью бюджетной программы является обеспечение бесперебойной, надежной работы уличного освещения в вечернее и ночное время суток, улучшение освещенности проезжей части улиц, тротуаров и дворовых территорий.
Конечный результат бюджетной программы: Реализация данной программы будет способствовать снижению уровня криминогенной активности, обеспечению безопасного движения транспортных средств и улучшению архитектурного облика г.Уральска в вечернее и ночное время суток
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
764 404,0 |
560 453,0
|
582 871,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
764 404,0 |
560 453,0 |
582 871,0 |
Бюджетная программа 458-016-015 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Целью бюджетной программы является: обеспечение санитарии города
Конечный результат бюджетной программы: содержание дорожно-мостового хозяйства; на откачку талых и дождевых вод; на сбор, вывоз и захоронение крупногабаритных отходов с территории г.Уральска; на озеленение; на приобретение контейнеров для мусора; на сбор и обезвреживание ртуть содержащих ламп и приборов
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
2 367 559,0 |
2 119 508,0
|
2 204 289,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
2 367 559,0 |
2 119 508,0
|
2 204 289,0 |
Бюджетная программа 458-017-015 «Содержание мест захоронений и захоронение безродных
Целью бюджетной программы является: Захоронение безродных
Конечный результат бюджетной программы: определение места захоронения трупов, оформление последнего визита по мусульманским, христианским обычаям, места захоронения, находящиеся во временном и постоянном пользовании предприятия
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
2 378,0 |
1 980,0 |
2 059,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
2 378,0 |
1 980,0 |
2 059,0 |
Бюджетная программа 458-018-015 «Благоустройство и озеленение населенныхпунктов»
Целью бюджетной программы является Благоустройство территории жилых домов города, создание комфортных условий для жителей, организация детских игровых площадок, создание условий для здорового образа жизни населения города, организация различных спортивных комплексов
Конечный результат бюджетной программы: Содержание и обслуживание фонтанов города, благоустройство дворовых территорий, рабочие по программе «Жасыл ел», приобретение государственного флага Республики Казахстан, ремонтно-восстановительные работы, изготовление адресных табличек и указателей улиц, установка резинового покрытия беговой дорожки по улице М. Монкеулы в поселке Зашаган города Уральска, подготовка проектно-сметной документации по благоустройству 19 дворовых территорий города Уральска, ЗКО, установка и техническое обслуживание архитектурного освещения административных, жилых зданий на 2020-2022 годы.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
1 390 011,0 |
556 441,0 |
464 043,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
1 390 011,0 |
556 441,0 |
464 043,0 |
Бюджетная программа 458-21-015 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
Целью бюджетной программы является Проведение комплекса работ по эксплуатации светофорных объектов и дорожных знаков, установка новых дорожных знаков, разметка городских автомобильных дорог, пешеходных переходов, бордюров, установка и восстановление искусственных неровностей на проезжей части дорог "лежачие полицейские", обслуживание звуковых сигналов для инвалидов по зрению
Конечный результат бюджетной программы: Установка сфетофоров и дорожных знаков. Увеличение количества светофоров и дорожных знаков на опасных перекрестках. Замена старых светофоров на новые. Охрана мостов через реку. Содержание и обслуживание судоходной плавучей обстановки (плавучие знаки) шоссейного моста через р. Урал
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
196 757,0 |
204 627,0 |
212 812,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
196 757,0 |
204 627,0 |
212 812,0 |
Бюджетная программа 458-022 «Развитие транспортной инфраструктуры
Целью бюджетной программы является Улучшение транспортной инфраструктуры.
Конечный результат бюджетной программы: Развитие транспортной инфраструктуры, сроительство и реконструкция дорог.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
8 455,0 |
- |
- |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс.тенге |
1 734 147,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
1 742 602,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-023-015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог
Целью бюджетной программы является Улучшение качества транспортной инфраструктуры,повышение безопасности дорожного движения
Конечный результат бюджетной программы: Планирование и выделение средств на замену асфальтобетонного покрытия проезжей части города.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
350 000,0 |
364 000,0 |
378 560,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
350 000,0 |
364 000,0 |
378 560,0 |
Бюджетная программа 458-024-015 «Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
Целью бюджетной программы является Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок, диспетчеризация пассажирского транспорта города.
Конечный результат бюджетной программы: Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок, усилить контроль и улучшить качество оказанных услуг по перевозке пассажиров.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
1 350,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
1 350,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-028-015 «Развитие коммунального хозяйства
Целью бюджетной программы является Развитие коммунального хозяйства, обеспечение коммунальными услугами население города.
Конечный результат бюджетной программы: Развитие коммунального хозяйства, обеспечение коммунальными услугами население города.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
3 799,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
3 799,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-029 «Развитие системы водоснабжениея и водоотведения
Целью бюджетной программы является Обеспечение жителей города чистой питьевой водой, обеспечение исправного функционирования водопроводных сетей.
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение качественного, бесперебойного предоставления коммунальных услуг. Снижение износа сетей.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
75 325,0 |
- |
- |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс.тенге |
1 911 669,0 |
- |
- |
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тыс.тенге |
795 499,0 |
- |
- |
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тыс.тенге |
138 095,0 |
- |
- |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тыс.тенге |
313 350,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
3 233 938,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-031-015 «Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
Целью бюджетной программы является Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиума.
Конечный результат бюджетной программы: Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиума.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
15 000,0 |
10 000,0 |
1 0400,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
15 000,0 |
10 000,0 |
1 0400,0 |
Бюджетная программа 458-037 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
Целью бюджетной программы является Своевременное и качественное освоение выделенных средств на субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
Конечный результат бюджетной программы: Возмещение убытков перевозчиков, Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
1 214 650,0 |
432 640,0 |
449 946,0 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тыс.тенге |
1 200 000,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
2 414 650,0 |
432 640,0 |
449 946,0 |
Бюджетная программа 458-045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
Целью бюджетной программы является Улучшение состояния транспортной инфраструктуры
Конечный результат бюджетной программы: Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
374 753,0 |
- |
- |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тыс.тенге |
563 129,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
937 882,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-048-015 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
Целью бюджетной программы является Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
Конечный результат бюджетной программы: Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
363 760,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
363 760,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-083-015 «Кредитование «АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк
Целью бюджетной программы является обеспечение детей сирот и детей оставшиеся без попечения родителей жильем
Конечный результат бюджетной программы: Кредитование участников Программы с целью приобретения жилья
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
50 000,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
50 000,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-094-028 «Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
Целью бюджетной программы является Выдача жилищных сертификатов гражданам в качестве социальной помощи или социальной поддержки в виде бюджетного кредита для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным Банком РК и государственной программы жилищного строительства, утвержденной РК
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение права на приобретение жилья в городе Уральске очередниками "социально уязвимых слоев населения" - многодетными семьями, неполными семьями и семьями, имеющими или воспитывающими детей-инвалидов, а также необходимыми специалистами в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта и иных приоритетных сферах
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тыс.тенге |
150 000,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
150 000,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-107-015 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
Целью бюджетной программы является Финансирование неотложных затрат АО «Жайыктеплоэнерго» и ТОО «Батыс су арнасы»
Конечный результат бюджетной программы: Финансирование неотложных затрат АО «Жайыктеплоэнерго» и ТОО «Батыс су арнасы»
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
200 000,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
200 000,0 |
- |
- |
Бюджетная программа 458-113-015 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»
Целью бюджетной программы является Финансирование нижестоящих бюджетов (акиматов сельских округов города Уральска) на благоустройство территории жилых домов города, создание комфортных условий для жителей, организация детских игровых площадок, создание условий для здорового образа жизни населения города, организация различных спортивных комплексов
Конечный результат бюджетной программы: Финансирование нижестоящих бюджетов (акиматов сельских округов города Уральска) на благоустройство территории жилых домов города, создание комфортных условий для жителей, организация детских игровых площадок, создание условий для здорового образа жизни населения города, организация различных спортивных комплексов
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
Единица измерения |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс.тенге |
673 750,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
673 750,0 |
- |
- |
Руководитель отдела Дуйсенгалиев Ж.А.