Бюджет – централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций.
Районным (города областного значения) бюджетом является централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, определенных настоящим Кодексом, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов районного (города областного значения) уровня, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики в соответствующем районе (городе областного значения).
Бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность государственных органов по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, государственному финансовому контролю, бюджетному мониторингу и оценке результатов.
Местный бюджет формируется в соответствии с Правилами разработки проектов местных бюджетов, утвержденных приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 31 октября 2014 года №470.
Согласно статье 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан районный (города областного значения) бюджет утверждается решением маслихата района (города областного значения).
Основные социальные показатели
|
Показатели |
2021 год |
|
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
34 302 |
|
Минимальный размер пенсии |
43 272 |
|
Размер государственной базовой пенсионной выплаты |
18 524 |
|
Минимальный размер заработной платы |
42 500 |
|
Месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
2 917 |
|
Среднемесячная номинальная зарплата одного работника |
251 508 |
|
Размер ежемесячной государственной стипендии студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования |
26 186 |
|
Размер ежемесячной государственной стипендии студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям |
21 787 |
Бюджет города Уральск на трехлетний период (2021-2023 годы) сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Западно-Казахстанской области на пятилетний период на 2021-2025 годы, утвержден решением Уральского городского маслихата от 23 декабря 2020 года №56-3 «О городском бюджете на 2021-2023 годы» и реализуется постановлением акимата города Уральска от 31 декабря 2020 года №2533 «О реализации решения Уральского городского маслихата от 23 декабря 2020 года №56-3 «О бюджете города Уральска на 2021-2023 годы».
Уточнение решением Уральского городского маслихата от 22 июля 2021 года №7-2 и реализуется постановлением акимата города Уральска от 29 июля 2021 года №1915.
Общий объем уточненного бюджета города Уральск на 2021 год составил 43 906,6 млн.тенге, с уменшением к утвержденному бюджету 2020 года на 19 425,1 млн.тенге или 31% (утвержденный бюджет – 63 331,7 млн.тенге).
Уменьшение с связи передачи сферу образования на областной уровень.
Основные параметры городского бюджета на 2021-2023 годы
млн.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Уточненный бюджет |
Утвержденный бюджет |
Утвержденный бюджет |
|
|
Поступления, в том числе: |
43 906,6 |
9 022,3 |
9 683,1 |
|
Доходы, из них: |
29 368,2 |
9 022,3 |
9 683,1 |
|
налоговые поступления |
11 598,7 |
7 894,5 |
8 517,5 |
|
неналоговые поступления |
339,0 |
270,7 |
282,3 |
|
поступления от продажи основного капитала |
7 524,7 |
857,1 |
883,4 |
|
поступления трансфертов |
9 905,6 |
0 |
0 |
|
Поступления займов |
9 886,2 |
0 |
0 |
|
Используемые остатки бюдежетных средств |
4 510,5 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
141,7 |
0 |
0 |
|
Расходы |
35 816,9 |
9 022,3 |
9 683,1 |
|
Дефицит |
6 783,8 |
0 |
0 |
Поступления
Прогнозные данные рассчитаны с применением Методики прогнозирования доходов бюджета, утвержденной Приказом и.о. министра Национальной экономики Республики Казахстан от 21.01.2015 года №34 (и Приказом Министерства экономики и бюджетного планирования РК от 23.05.2013 г. №149), с учетом сведений налоговых и уполномоченных органов по налогооблагаемой базе и в соответствии с динамикой фактических поступлений и макроэкономических показателей Республики Казахстан.
Собственные доходы (налоговые, неналоговые и поступления от продажи основного капитала) на 2021 год уточнены в сумме 19 462,4 млн.тенге.
Поступления трансфертов
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан в состав доходов входят трансферты. На 2021 год предусмотрены целевые трансферты из уровней вышестоящего бюджетов в сумме – 9 905,6 млн.тенге и кредиты, выделенные на реконструкцию систем водоотведения, коммунального хозяйства, социальное обеспечение, а также строительство жилых домов.
Таким образом, прогнозные параметры на очередной трехлетний период определены в следующих объемах, а именно:
- на 2021 год – 43 906,6 млн.тенге, на 2022 год – 9 022,3 млн.тенге, на 2023 год – 9 683,1 млн.тенге.
Субвенции поселкам и сельскому округу (бюджетные средства, передаваемые из городского бюджета органам местного самоуправления) составили на 2021-2023 годы 634,7 млн.тенге, 818,8 млн.тенге и 706,5 млн.тенге соответственно.
Бюджет развития
Бюджет развития в основном направлен на реализацию инвестиционных проектов, на строительство необходимой для города инфраструктуры, а так же социальных объектов. В общем объеме расходов на 2021 год объем бюджета развития составляет 14 775,5 млн.тенге или 33,6% от общего объема бюджета.
Общий объем уточненного бюджета составляет 43 906,6 млн.тенге.
Расходы утвержденного бюджета города Уральска на 2021-2023 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана, и других приоритетных задач государства, направленных на улучшение условий жизни населения, поддержку малого и среднего бизнеса, реализацию государственных программ.
В общем объеме расходов на 2021 год объем бюджета развития составляет 14 775,5 млн.тенге или 33,6%.
Социальная направленность бюджета сохранена, так, на социальную сферу запланированы расходы в сумме 7 630,2 млн.тенге, или 17% от текущего бюджета.
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональных группы: социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы городского бюджета на социальную сферу в 2021 году составят 17% от общего объема расходов или в абсолютном значении - 7 630,2 млн.тенге, в 2022 году – 36% от общих расходов или 3 297,4 млн.тенге, в 2023 году – 34% от общих расходов или 3 381,1 млн.тенге.
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
** На данном графике расходы на социальную сферу взяты за 100 % и показана доля сфер, входящих в социальный блок.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Текущие затраты бюджета предусмотрены на 2021 год в сумме 4 789,6 млн.тенге (на 2022 год – 2 125,4 млн. тенге, на 2023 год – 2 192,3 млн.тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
млн.тенге
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
По отделу занятости и социальных программ г.Уральска |
|||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
149,4 |
97,1 |
98,1 |
|
Программа занятости |
614,4 |
152,2 |
158,3 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
1 010,7 |
48,6 |
50,6 |
|
Оказание жилищной помощи |
30,0 |
31,2 |
32,4 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
567,2 |
491,6 |
511,3 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
27,8 |
28,9 |
30,1 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
7,8 |
8,1 |
8,4 |
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
124,7 |
91,4 |
92,9 |
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
411,0 |
225,9 |
226,7 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
1 267,2 |
670,5 |
697,3 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
144,3 |
103,4 |
104,0 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
103,6 |
107,8 |
112,1 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
96,7 |
20,9 |
21,7 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
6,4 |
- |
- |
|
По отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска |
|||
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь |
150,0 |
- |
- |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Затраты бюджета на 2021 год прогнозируются в сумме 2 840,6 млн.тенге (на 2022 год – 1 172,0 млн.тенге, на 2023 год – 1 188,9 млн.тенге).
млн. тенге
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
По отделу культуры и развития языков г.Уральск |
|||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
23,5 |
16,4 |
16,6 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
748,5 |
569,4 |
574,9 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
188,4 |
154,4 |
155,6 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
3,4 |
3,5 |
3,6 |
|
По отделу физической культуры и спорта г.Уральск |
|||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
16,9 |
10,8 |
10,8 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
260,9 |
192,6 |
195,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне |
42,5 |
41,1 |
42,7 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
25,7 |
22,6 |
23,5 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
60,0 |
- |
- |
|
По отделу внутренней политики г.Уральск |
|||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
73,4 |
53,9 |
55,4 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
78,7 |
68,3 |
71,1 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
44,8 |
38,9 |
39,6 |
|
По отделу строительства г.Уральск |
|||
|
Развитие объектов спорта |
496,8 |
- |
- |
Жилищно-коммунальное хозяйство
В городском бюджете на 2021 год на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрено –19 688,0 млн.тенге (2022 год – 3 053,0 млн.тенге, на 2023 год – 3 697,4 млн.тенге).
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
млн.тенге
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
По отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск |
|||
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
113,7 |
116,0 |
117,7 |
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
25,0 |
- |
- |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 996,3 |
2 038,5 |
2 334,9 |
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
454,8 |
- |
- |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
787,3 |
447,8 |
665,9 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
215,0 |
- |
- |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
1 839,4 |
- |
- |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 508,3 |
448,5 |
576,4 |
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
5,0 |
2,1 |
2,1 |
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения |
- |
|
|
|
По отделу строительства г.Уральск |
|||
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
7 672,9 |
- |
- |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
4 593,6 |
- |
- |
|
Развитие коммунального хозяйства |
18,7 |
- |
- |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
40,9 |
- |
- |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Затраты бюджета на 2021 год уточнены в сумме 51,6 млн.тенге (на 2022 год – 33,4 млн.тенге, на 2023 год – 33,9 млн.тенге).
млн. тенге
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
По отделу земельных отношений г.Уральск |
|||
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
44,6 |
33,4 |
33,9 |
|
Земельно-хозяйственное устроиство населенных пунктов |
7,0 |
|
|
Транспорт и коммуникации
Затраты на 2021 год планируются в сумме 5 157,6 млн. тенге (на 2022 год – 771,8 млн.тенге, на 2023 год – 613,4 млн.тенге):
Транспорт и коммуникации
млн.тенге
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 817,6 |
- |
- |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
509,8 |
350,0 |
350,0 |
|
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
5,6 |
5,8 |
6,1 |
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
2 210,0 |
416,0 |
432,6 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
614,6 |
- |
- |
Резерв местного исполнительного органа города Уральска на 2021-2023 годы
млн.теңге
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Резерв местного исполнительного органа города |
236,9 |
182,8 |
198,5 |