Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2020 финансовый год
по ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Уральска»
Постановлением городского акимата от 29.01.2020 года №180 ГУ «Отдел предпринимательства города Уральск» и ГУ «Отдел сельского хозяйства города Уральск» реорганизованы в ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Уральск».
В 2020 году в ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Уральск» был реализованно 3 бюджетные программы:
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства»
006 «Поддержка предпринимательской деятельности»
007 «Капитальные расходы государственного органа»
тыс.тенге
|
Вид бюджета |
Утвержденный план на год |
Уточненный план на год |
Скорректированный план на год |
|
Городской бюджет |
32066 |
32066 |
32066 |
Из запланированной суммы 32066,0 тыс.тенге фактические расходы составили 32040,9 тыс.тенге или 99,9% от плана.
В 2020 году из запланированной суммы 31501,0 тыс.тенге по программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства» кассовые расходы составили 31475,9 тыс.тенге или 99,99% от плана. Неисполненная сумма 25,1 тыс.тенге является: 1,1 тыс.тенге фактическим остатком по исполнению, а также по специфике 149 «Приобретение прочих запасов» 24,0 тыс.тенге поставщик не поставил товар. Конечным результатом бюджетной программы является повышения конкуренции, создание благоприятных условий, укрепление позиций малого и среднего предпринимательства, реализации инициатив предпринимательской среды, развитие торговли.
Из запланированной суммы 31501,0 тыс.тенге была выплачена заработная плата 8 государственным служащим в размере 11 923,01 тыс.тенге, компенсационные выплаты на оздоровление составили 2,773,4 тыс.тенге, внештатным работникам в количестве 5 единиц выплачена зарплата на сумму 5 325,0 тыс.тенге. А также перечислены социальный налог в сумме 925,6 тыс.тенге, социальные отчисления 526,1 тыс.тенге, обязательные социальные медицинские отчисления в сумме 341,6 тыс.тенге, расходы на услуги связи составили 666,7 тыс.тенге, командировочные расходы в пределах страны составили 384,5 тыс.тенге. В отчетном периоде произведен закуп 2шт процессоров и мониторов на сумму 360,0 тыс.тенге, а также произведено финансирование на текущие расходы по содержанию аппарата, в том числе закуп канцелярских товаров, услуги по содержанию служебного автомобиля, осуществлены услуги по техническому обслуживанию компьютерной техники и оргтехники, услуги по обновлению и сопровождению программного продукта 1С бухгалтерия.
В 2018 году на программу 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности» было выделено 16 322,0 тыс.тенге освоено 16 321,3 тыс.тенге, или 99,99%. В 2019 году план финансирования составил 17 202,0 тыс.тенге фактически освоено 17 151,03 тыс.тенге, что составляет 99,7%. В 2020 году выделена сумма в размере 31501,0 тыс.тенге освоение оставило 31475,9 тыс.тенге или 99,99% от плана.
На начало по программе не выявлена дебиторская и кредиторская задолженность. На конец 2020 года по программе выявлена дебиторская и кредиторская задолженность. На 01.01.2021г. кредиторская задолженность составляет 28,1 тыс.тенге (152 специфика – 28,1 тыс.тенге), а также дебиторская задолженность в сумме 9,9 тыс.тенге (159 специфика – 9,9 тыс.тенге).
В 2020 году по программе 006 «Поддержка предпринимательской деятельности» из запланированной суммы 115,0 тыс. тенге кассовые расходы составили 115,0 тыс. тенге или 100% от плана. Конечным результатом бюджетной программы является:
- техническое обслуживание веб-сайта отдела.
В 2018 году было выделено 4 352,0 тыс.тенге фактические расходы составили 4 352,0 тыс.тенге или 100% от плана. В 2019 году освоение составило 100% в сумме 4 775,0 тыс.тенге. 2020 год выделенная сумма и сумма освоения составляет 115,0 тыс.тенге или 100% освоения.
По программе 007 «Капитальные расходы государственного органа» в 2020 году из запланированной суммы 450,0 тыс. тенге кассовые расходы составили 450,0 тыс. тенге или 100% от плана. Конечным результатом бюджетной программы является:
- Приобретение нематериальных активов, программа Парус Каз Бюджет.
В 2018, 2019 годах суммы на приобретение нематериальных активов не выделялись.
По всем программам резутат достигнут, запланированные мерроприятия на 2020 год исполнены полностью.