Приложение 1
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Сатпаев»
от 05 января 2022 года № 2
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Сатпаев» на 2022-2024 годы.
Код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Руководитель бюджетной программы _______________ Кенжегулов Нуржан Ахмедияевич
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская;
в зависимости от содержания: Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая/развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: повышение эффективности реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью. Повышение качества оказания государственных услуг.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение деятельности ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Сатпаев» для выполнения возложенных на них функций по оказанию государственных услуг. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями.
Описание (обоснование) бюджетной программы: выполнение функций оплаты труда, социального налога, социального страхования, обязательного медицинского страхования, оплате командировочных расходов, пособие на оздоровление государственных служащих, горюче-смазочные материалы, бумага А4, канцелярские товары, оплата услуг интернет 2 линии на 12 мес., экспуатационные расходы, коммунальные, услуги, обслуживание орг. техники, обслуживание веб сайта, сопровождение программы докуметнаоборота лок бук, 1С, Бухгалтерский учет, на проведение оценки домов по переселению поселка Весовая, банковские, информационные, нотариальные услуги, на государственную регистрацию имущества, плата за эмиссии в окружающую среду, приобретение компьтерных комплектующих, проведение регистрации объектов кондоминимума (ЖИ), перерегистрация домов по сносу, в связи с изменением БИН.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
|
|
|
2024 |
||
|
Штатная численность государственных служащих |
человек |
|
7
|
|
6 |
6 |
|
Количество внештатных работников |
|
16 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
|
|
2023 |
2024 |
||
|
011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
|
|
5504 |
|
|
|
015 - за счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
119655
|
125560 |
77009 |
71390
|
71605
|
|
Расходы по общей бюджетной программе |
тыс. тенге |
119655 |
125560 |
82513 |
71390
|
71605
|
«СОГЛАСОВАНО»
И.о.руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
г.Сатпаев»
_____________________ А.Е.Карабекова
«___» _________ 2022 год.
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена приказом руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Сатпаев»
от 5 января 2022 года
№ 2
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных г.Сатпаев» на 2022-2024 годы.
Код и наименование бюджетной программы 002 «Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества».
Руководитель бюджетной программы _______________ Кенжегулов Нуржан Ахмедияевич
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская
в зависимости от содержания: выполнение государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
Конечные результаты бюджетной программы: выплата компенсации жителям по решению суда и компенсационная выплата жителям аварийного дома по ул.Первостроителей.
Описание (обоснование) бюджетной программы: на компенсационные выплаты жителям поселка Жезказган по решению суда.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
компенсация жителям поселка Жезказган по решению суда |
тыс тенге |
3738300 |
2441509 |
70000 |
|
|
|
Компенсационная выплата жителям аварийного дома по ул.Первостроителей |
тыс тенге |
|
|
100 000 |
|
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2022г. |
2023г. |
|
||
|
Расходы по общей бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
3738300 |
2441509 |
170000 |
|
|
«СОГЛАСОВАНО»
И.о.руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
г.Сатпаев»
_____________________ А.Е.Карабекова
«___» _________ 2022 год.
Приложение 3
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев»
от 05 января 2022 года № 2
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных г.Сатпаев» на 2021-2023 годы.
Код и наименование бюджетной программы 003 «Организация работ по сохранению жилищного фонда».
Руководитель бюджетной программы _______________ Кенжегулов Нуржан Ахмедияевич
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская;
в зависимости от содержания: выполнение государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: обеспечение сохранности жилищного фонда и проведение меропритяий.
Конечные результаты бюджетной программы: проведен ремонт аварийных подъездов.
Описание (обоснование) бюджетной программы: реализация государственной политики функционирования сохранности жилищного фонда области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Ремонт квартиры в общежитии пр.Независимости 35 А |
тыс. тенге |
|
|
1200 |
|
|
|
Ремонт 7 квартир жилищного фонда |
тыс. тенге |
|
|
11500 |
|
|
|
востановлительные работы 3-х предаварийных домов по ул.Кусаинова 33, Наурыз 150, Улытауская 58 |
тыс. тенге |
|
|
7500 |
|
|
|
Разработка ПСД аварийных домов по ул.Кусаинова и ул.Наурыз |
тыс. тенге |
|
|
373 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
|
2022 г |
|
||
|
015- За счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
|
7092 |
20573 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
7092 |
20573 |
|
|
«СОГЛАСОВАНО»
И.о.руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
г.Сатпаев»
_____________________ К.К.Бегенова
«___» _________ 2021 год
Приложение 3
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев»
от 05 января 2022 года
№ 2
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев» на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 005 «Снос аварийного и ветхового жилья»
Руководитель бюджетной программы _______________ Кенжегулдов Нуржан Ахмедияевич
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская.
в зависимости от содержания: выполнение государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы:согласно пункта 4 Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2019-2022 гг. ведется снос жилья.
Конечные результаты бюджетной программы: снос отчужденного жилья.
Описание (обоснование) бюджетной программы: снос домов согласно комплексному плану развития.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Снос объектов в п.Жезказган |
человек |
53200 |
74855 |
12000 |
|
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Расходы по общей бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
53200 |
74855 |
12000 |
|
|
«СОГЛАСОВАНО»
И.о.руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
г.Сатпаев»
_____________________ А.Е.Карабекова
«___» _________ 2022 год.
Приложение 4
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Сатпаев»
от 05 января 2022 года № 2
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев» на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 011 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов»
Руководитель бюджетной программы _______________ Кенжегулов Нуржан Ахмедияевич
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская;
в зависимости от содержания: выполнение государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Обеспечение жителей города бесперебойным и качественным теплоснабжением в полном объеме, обеспечение стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона, недопущение социальной напряженности.
Конечные результаты бюджетной программы: Создание надежной инфраструктуры жизнеобеспечения, обеспечивающей потребности населения в качественных услугах теплоснабжения, своевременное и стабильное проведение отопительного сезона. Возмещение средств согластно утвержденной тарифной сметы СПТВС. Показателем конечного результата является реализация на 100 %.
Описание (обоснование) бюджетной программы: реализация государственной политики функционирование системы водоснабжения и водоотведения на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
||
|
Закуп тепловой энергии |
тыс.тенге |
576 |
576 |
576 |
|
|
|
Закуп эл.энегрии |
тыс.тенге |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
Субсидирование СПТВС |
тыс тенге |
45 000 |
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Расходы по общей бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
336000 |
240000
|
1985589 |
225346 |
226022 |
«СОГЛАСОВАНО»
И.о.руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
г.Сатпаев»
_____________________ А.Е.Карабекова
«___» _________ 2022 год.
Приложение 5
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев»
от 05 января 2022 года № 2
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев» на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 012 «Функционирование системы водоснабжения малых городов»
Руководитель бюджетной программы _______________ Кенжегулов Нуржан Ахмедияевич
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская;
в зависимости от содержания: выполнение государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Подача населению качественной питьевой воды и обеспечение полива насаждений в летнее время г.Сатпаев
Конечные результаты бюджетной программы: Возмещение средств согласно утвержденной тарифной сметы СПТВС.
Описание (обоснование) бюджетной программы: реализация государственной политики функционирование системы водоснабжения и водоотведения на местном уровне в областиж илищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
||
|
Возмещение средств согласно утвержденной тарифной сметы СПТВС |
тыс.тенге |
470400 |
568000 |
845402 |
|
|
|
Разработка декларации безопасности
|
тыс.тенге |
|
|
7000 |
|
|
|
Научно-исследовательские работы с заключением о влиянии аккумулированного стока на плотине, на водный режим п.Жезды и водный баланс Жездинского водохранилища
|
тыс.тенге |
|
|
12000 |
|
|
|
Многофакторное обследование с выдачей отчтета
|
тыс.тенге |
|
|
13000 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
034 - за счет кредитов из областного бюджета |
тыс. тенге |
143 466 |
|
|
|
|
|
015 - за счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
481 813 |
568000 |
877402 |
100601 |
100903 |
|
Расходы по общей бюджетной программе |
тыс. тенге |
625 279 |
568000 |
877402 |
100601 |
100903 |
«СОГЛАСОВАНО»
И.о.руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
г.Сатпаев»
_____________________ А.Е.Карабекова
«___» _________ 2022 год.
Приложение 6
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев»
от 05 января 2022 года № 2
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев» на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 015 Освещение улиц в населенных пунктах.
Руководитель бюджетной программы _______________ Кенжегулов Нуржан Ахмедияевич
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская.
в зависимости от содержания: выполнение государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Обеспечение стабильного освещения улиц и территорий общего пользования для комфортных условий жителей г.Сатпаев.
Конечные результаты бюджетной программы: содержание уличного освещения города так же потребление электроэнергии, установка опор освещение.
Описание (обоснование) бюджетной программы: текущие расходы, обеспечивающие деятельность государственного органа, оплата за освещение улиц, содержание уличного освещения и т. д.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г |
|
|
2023г |
2024г |
||
|
Потребление электроэнергии
|
тыс. тенге |
25000 |
80 000 |
60 000 |
|
|
|
Содержание уличного освещения |
тыс. тенге |
15 000 |
15 000 |
16 000 |
|
|
|
Освещение дворов 6-8-го микр-рн |
тыс. тенге |
8 000 |
|
|
|
|
|
Укрепление опор освещения |
тыс. тенге |
1 200 |
|
|
|
|
|
Установка светодиодных светильников по ул.Ердена, Сатпаева, Наурыз, Кусаинова |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
Установка опор освещения |
тыс. тенге |
|
|
5000 |
|
|
|
Установка опор освещения на площади Горняков |
тыс. тенге |
12 000 |
|
|
|
|
|
Освещение микр № 8 |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
Замена ламп освещений площадей и скверов |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
Ремонт трансформатора для внешнего источника питания 8 микрорайона |
|
10000 |
10000 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
61200 |
105000 |
81000
|
|
|
|
Расходы по общей бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
61200 |
105000
|
81000 |
55330 |
55496 |
«СОГЛАСОВАНО»
И.о.руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
г.Сатпаев»
_____________________ А.Е.Карабекова
«___» _________ 2022 год.
Приложение 7
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев»
от 05 января 2022 года № 2
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных г.Сатпаев» на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 016 «Обеспечение санитарии населенных пунктах»
Руководитель бюджетной программы _______________ Кенжегулов Нуржан Ахмедияевич
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская
в зависимости от содержания: выполнение государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Обеспечение санитарии для улучшения и создания благоприятных условий г.Сатпаев.
Конечные результаты бюджетной программы: Отистка дорог и тротуаров от случайного муссора в ручную г.Сатпаев, очистка уличных урн от мусора, уборка , подметание территории автобусных остановок от мусора, вывоз негабаритного мусора по городу, несанкционированного по городу и за чертой города Сатпаев.
Показателем конечного результата является реализация на 100 %.
Описание (обоснование) бюджетной программы: текущие расходы, обеспечивающие деятельность государственного органа, на вывоз несанкционированного мусора.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г |
2021г |
2022г |
2023г |
2024г |
||
|
Вывоз негабаритного мусора |
Тыс тенге |
9 100 |
31 720 |
15000 |
|
|
|
Очистка дорог и тротуаров от случайного мусора вручную |
Тыс тенге |
7 109 |
26 051 |
21000 |
|
|
|
Содержание автопавильонов |
Тыс тенге |
10 000 |
|
10000 |
|
|
|
Уборка автопавильонов и территорий прилегающих к ним |
Тыс тенге |
5 119 |
|
4000 |
|
|
|
Очистка урн и территории в ручную в жилых дворах на детских игровых площадках |
Тыс тенге |
0 |
|
|
|
|
|
Вывоз несанкционированного мусора |
Тыс тенге |
15 375 |
36000 |
8000 |
|
|
|
Очистка уличных урн от мусора |
Тыс тенге |
7 146 |
|
|
|
|
|
Дезинсекция Западных и восточных районов и водохранилище |
Тыс тенге |
|
|
|
|
|
|
Вывоз несанкционированного мусора за чертой города |
|
|
13000 |
5000 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс тенге |
|
|
|
|
|
|
Расходы по общей бюджетной подпрограмме |
Тыс.тенге |
53 849 |
106771 |
71000 |
72202 |
72419 |
«СОГЛАСОВАНО»
И.о.руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
г.Сатпаев»
_____________________ А.Е.Карабекова
«___» _________ 2022 год.
Приложение 8
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев»
от 05 января 2022 года № 2
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев» на 2022-2024 годы.
Код и наименование бюджетной программы 017 «Содержание мест захоронений и погребение безродных»
Руководитель бюджетной программы _______________ Кенжегулов Нуржан Ахмедияевич
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская
в зависимости от содержания: выполнение государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Содержание мест захоронения и захоронение безродных
Конечные результаты бюджетной программы: Очистка 2-х провославных и одного мусульманского кладбищ от случайного мусора, вручную, захоронение безродных, завоз воды. Показателем конечного результата является реализация на 100 %.
Описание (обоснование) бюджетной программы: реализация государственной политики содержание мест захоронения и захоронение безродных на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
ПСД мусульманского кладбища |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
Очистка 2-х православных и одного мусульманских кладбищ |
тыс.тенге |
1 200 |
1 200 |
1000
|
|
|
|
Захоронение безродных |
тыс.тенге |
1 500 |
1 100 |
500 |
|
|
|
Завоз воды |
тыс.тенге |
800 |
1000 |
|
|
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Расходы по общей бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
3500 |
3 300 |
1500 |
2213 |
2220 |
«СОГЛАСОВАНО»
И.о.руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
г.Сатпаев»
_____________________ А.Е.Карабекова
«___» _________ 2022 год.
место печати
Приложение 9
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Сатпаев»
от 05 января 2022 года № 2
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев» на 2022-2024 годы.
Код и наименование бюджетной программы 018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Руководитель бюджетной программы _______________ Кенжегулов Нуржан Ахмедияевич
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская;
в зависимости от содержания: выполнение государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая/развитие: текущая бюджетная программа;
Цель бюджетной программы: Благоустройство и озеленение населенных пунктов;
Конечные результаты бюджетной программы: завоз грунта, дезинсекция водоема Айнаколь, ремонт МАФов на площадах и скверах, охрана объектов по г.Сатпаев, посадка и содержание цветников и газонов, закуп техшической воды, полив деревьев и кустарников, текущий ремонт детских игровых площадках по городу, приобретение мусорных баков, ремонт мусорных баков, техническое обслуживание с расширением контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, срезка крон деревьев, ремонт футбольных полей, благоустройство улиц Шаталюка, Независимости 3х дворов, Нижней части города, содержание табло.
Описание (обоснование) бюджетной программы: реализация государственной политики благоустройство и озеленение на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
2021г. |
|
2023г. |
2024г. |
||
|
Посадка и содержание цветников и газонов |
тыс.тенге |
35000 |
39543 |
20000 |
|
|
|
Содежание и эксплуатация фонтана |
тыс.тенге |
5000 |
|
|
|
|
|
Посадка деревьев и кустарников |
тыс.тенге |
28000 |
|
|
|
|
|
Полив деревьев и кустарников из поливомоечной машины |
тыс.тенге |
5000 |
|
5000 |
|
|
|
Химическая обработка зеленых насаждений |
тыс.тенге |
4000 |
6900 |
3000 |
|
|
|
Ремонт детских игровых площадок |
тыс.тенге |
3300 |
7929 |
5000 |
|
|
|
Содержание баннеров и билбордов |
тыс. тенге |
5000 |
6000 |
|
|
|
|
Ремонт контейнерных площадок с расширением |
тыс.тенге |
|
7900 |
|
|
|
|
Установка детских игровых комплеков |
тыс.тенге |
60000 |
49202 |
|
|
|
|
Установка уличных тренажеров |
тыс.тенге |
10000 |
|
|
|
|
|
Срезка крон деревьев |
тыс.тенге |
|
3489 |
|
|
|
|
Обслуживание светового оформления города |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
Услуги по пересадке деревьев с пос.Жезказган |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
Устройство брусчатки на тратуарах по улице Улытауская |
тыс.тенге |
0 |
1000 |
|
|
|
|
Содержание площадей и скверов |
тыс.тенге |
18000 |
27511 |
|
|
|
|
Оформление города |
тыс.тенге |
0 |
4390 |
|
|
|
|
Ремонт футбольных полей (16 шт и 3 дет площадок) |
тыс.тенге |
1300 |
14600 |
7000 |
|
|
|
Содержание городского полигона ТБО |
тыс.тенге |
2000 |
1000 |
|
|
|
|
Обслуживание ртутосодержащих контейнеров |
тыс.тенге |
6000 |
1000 |
|
|
|
|
Уходные работы по содержанию деревьев и кустарников |
тыс.тенге |
|
|
10000 |
|
|
|
Содержание ТБО контейнерных площадок
|
тыс.тенге |
|
|
8000 |
|
|
|
Установка аншлагов на домах |
тыс.тенге |
2000 |
2500 |
|
|
|
|
Охрана объекта промзоны ДСК |
тыс.тенге |
3000 |
|
|
|
|
|
Устройство контейнерных площадок |
тыс.тенге |
10000 |
|
|
|
|
|
Установка скамеек во дворах |
тыс.тенге |
8000 |
10217 |
|
|
|
|
Установка пилонов |
тыс.тенге |
0 |
|
|
|
|
|
Дератизация кладбищ |
тыс.тенге |
500 |
1000 |
500 |
|
|
|
Содержание уличных указателей и надписей Сатпаев |
тыс.тенге |
1300 |
|
|
|
|
|
Дезинсекция водоема Айнаколь |
тыс.тенге |
500 |
1000 |
1000 |
|
|
|
Содержание надписи I LOVE SATPAEV |
тыс.тенге |
500 |
|
|
|
|
|
Демонтаж билбордов |
тыс.тенге |
200 |
|
|
|
|
|
Химическая обработка горчака |
тыс.тенге |
200 |
500 |
500 |
|
|
|
Дендрологически план |
тыс.тенге |
20000 |
500 |
20000 |
|
|
|
Установка тепловых остановочных павильонов |
тыс.тенге |
|
56000 |
|
|
|
|
Закуп тех.воды для полива зеленых насаждении из шланга поливомоечной машины |
тыс.тенге |
4000 |
5000 |
5000 |
|
|
|
Охрана объекта Шахтерская слава и Парк победы |
тыс.тенге |
9400 |
15500 |
3000 |
|
|
|
Изготовление и установка евроконтейнеров |
тыс.тенге |
54000 |
26834 |
|
|
|
|
Ремонт МАФов на площадях и скверах |
тыс.тенге |
|
|
10000 |
|
|
|
Содержание поливочного водовода капельного орашения |
тыс.тенге |
|
|
2000 |
|
|
|
Благоустройство территории по ул.Улытауская |
тыс.тенге |
|
11700 |
|
|
|
|
Завоз грунта |
тыс.тенге |
18000 |
2395 |
|
|
|
|
Обслуживание остановочных павильонов, уборка, подметание автобусных остановок |
тыс.тенге |
|
2307 |
|
|
|
|
Содержание табло |
тыс.тенге |
2000 |
|
3000 |
|
|
|
2 ледовые горки на пл.Горняков |
тыс.тенге |
|
1200 |
|
|
|
|
Услуги востановления новогодних мафов |
тыс.тенге |
|
1200 |
|
|
|
|
Приобретение евроконтейнеров |
тыс.тенге |
|
7750 |
|
|
|
|
Охрана 6-го микрорайона, Восточного микр. |
тыс.тенге |
3500 |
15000 |
3000 |
|
|
|
Преобретение контейнерных баков для ПЭТ бутылок |
тыс.тенге |
|
2200 |
|
|
|
|
Ремонт скройлера |
тыс.тенге |
|
4400 |
|
|
|
|
Текущий ремонт тартанового материала на детских игровых площадках по городу |
тыс.тенге |
|
13000
|
|
|
|
|
Приобретение и установка колес для мусорных баков ремонт мусорных баков |
тыс.тенге |
|
|
3900 |
|
|
|
Снос аварийных и ветких деревьев |
тыс.тенге |
|
|
5000 |
|
|
|
Благоустройство микр. Универсам |
тыс.тенге |
30000 |
|
|
|
|
|
Установка урн |
тыс.тенге |
16000 |
5755 |
|
|
|
|
Установка навесов |
тыс.тенге |
3000 |
|
|
|
|
|
Очистка сорняков с обочин дорог |
тыс.тенге |
9000 |
|
2000 |
|
|
|
Содержание металлического ограждения и покраска по ул.Мәңгілік ел, Улытауская, пр.Независимости |
тыс.тенге |
3000 |
3274 |
5000 |
|
|
|
Охраны штрафной стоянки |
тыс.тенге |
3000 |
3 000 |
5000 |
|
|
|
Благоустройство улиц Улытауская-Абая |
тыс.тенге |
250200 |
|
|
|
|
|
Благоустройство улиц Шаталюка-Ердена |
тыс.тенге |
200 |
|
|
|
|
|
Благоустройство улиц Шаталюка |
тыс.тенге |
|
|
168000 |
|
|
|
Благоустройство улиц Независимости |
тыс.тенге |
81865 |
|
|
|
|
|
Благоустройство мусульманского кладбища |
тыс.тенге |
200 |
|
|
|
|
|
Благоустройство православного кладбища |
тыс.тенге |
200 |
|
|
|
|
|
Установка ограждения на кладбище |
тыс.тенге |
|
5000 |
|
|
|
|
Благоустройство по ул.Улытауская |
тыс.тенге |
30400 |
|
|
|
|
|
Ремонт кровель и фасада 47-ми многоквартирных жил.домов |
тыс.тенге |
80281 |
|
|
|
|
|
Разработка ПСД на установку 2-х лифтов |
тыс.тенге |
1200 |
|
|
|
|
|
Тек.ремонт 1 агит.площадки |
тыс.тенге |
20000 |
|
|
|
|
|
Тек.ремонт 2 агит.площадки |
тыс.тенге |
3545 |
|
|
|
|
|
Ремонт билбордов |
тыс.тенге |
1310 |
|
|
|
|
|
Благоустройство территории Дворца школьников |
тыс.тенге |
19800 |
|
|
|
|
|
Установка полуфигуры Абая на 6-м микр |
тыс.тенге |
41 000 |
|
|
|
|
|
Услуги ладшафтого дизайна по озеленению |
тыс.тенге |
1300 |
|
|
|
|
|
Установка поста охраны на кладбище |
тыс.тенге |
1300 |
|
|
|
|
|
Разработка сметы по благоустроиству 2-х улиц |
тыс.тенге |
1250 |
|
|
|
|
|
техническое обслуживание с расширением контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов |
тыс.тенге |
|
6100 |
|
|
|
|
Покрытие колодцев по городу |
тыс.тенге |
|
2000 |
|
|
|
|
Программа Жасыл Ел |
тыс.тенге |
|
3825 |
|
|
|
|
Благоустройство участка улицы по пр.Сатпаева |
тыс.тенге |
|
13500 |
|
|
|
|
Благоустройство 4-го микрорайона |
тыс.тенге |
|
149500 |
72856 |
|
|
|
Благоустройство 5-го микрорайона |
тыс.тенге |
|
73000 |
|
|
|
|
Установка стрит воркаутов |
тыс.тенге |
|
13276 |
|
|
|
|
Установка водохранной зоны водоема Айнаколь |
тыс.тенге |
|
-3700 |
|
|
|
|
Ремонт агитационных площпдок по городу Сатпаев (дополнительно) |
тыс.тенге |
|
4250 |
|
|
|
|
Благоустройство улиц Шаталюка, Ердена, Независимости |
тыс.тенге |
|
155743 |
|
|
|
|
Благоустройство этнопарка |
тыс.тенге |
|
105858 |
|
|
|
|
Благоустройство территории парка Победы |
тыс.тенге |
|
10000 |
|
|
|
|
На благоустройство улиц Шаталюка, Ердена из ОБ |
тыс.тенге |
|
300000 |
|
|
|
|
Благоустройство нижней части улиц города Сатпаев из ОБ |
тыс.тенге |
|
200000 |
|
|
|
|
Благоустройство дворов нижней части улиц города Сатпаев (завершение) |
тыс.тенге |
|
|
17000 |
|
|
|
Благоустройство 3х дворов по пр.Независимости |
тыс.тенге |
|
|
35000 |
|
|
|
Благоустройство 5-го микр из ОБ |
тыс.тенге |
|
83000 |
|
|
|
|
Ремонт фасадов 20 домов |
тыс.тенге |
|
38857 |
|
|
|
|
Снос домов |
тыс.тенге |
|
-5 000 |
|
|
|
|
Содержание деревьев |
тыс.тенге |
|
15000 |
|
|
|
|
Изготовление баннеров |
тыс.тенге |
|
1200 |
5000 |
|
|
|
Печать информационных листовок |
тыс.тенге |
|
1200 |
|
|
|
|
Установка щитового шкафа по ул.Абая |
тыс.тенге |
|
785 |
|
|
|
|
Технический надзор на благоустройство территории Этнопарка |
тыс.тенге |
|
1365 |
|
|
|
|
Технический надзор на благоустройство дворов 4 микрорайона |
тыс.тенге |
|
1741 |
|
|
|
|
Светодиодное оформление пл.Горняков |
тыс.тенге |
|
1500 |
|
|
|
|
Содержание остановочных павильонов |
тыс.тенге |
|
4400 |
|
|
|
|
Укрытие многолетних цветов на зиму |
тыс.тенге |
|
1500 |
|
|
|
|
Установка елки с подключением, монтажом, демонтажом на пл.Горняков |
тыс.тенге |
|
1300 |
|
|
|
|
Перетяг LED гирляндами (снеговик 2 шт, олень с санями) |
тыс.тенге |
|
1200 |
|
|
|
|
Изготовление цифры «2» |
тыс.тенге |
|
100 |
|
|
|
|
Оформление деревьев светодиодными шарами |
тыс.тенге |
|
2000 |
|
|
|
|
Перетяг LED гирляндами изготовление каркаса фигур снегурочки и деда мороза |
тыс.тенге |
|
1200 |
|
|
|
|
Установка полимерных крышек на колодцы |
тыс.тенге |
|
2000 |
|
|
|
|
Ремонт трансформатора |
тыс.тенге |
|
12000 |
|
|
|
|
Ремоте сетей ПЭС (1,2) |
тыс.тенге |
|
|
1000 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
|
|
2023г. |
2024г. |
||
|
028 - за счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
50000 |
660000 |
|
|
|
|
034 – за счет кредитов из областного бюджета |
тысяч тенге |
228451 |
|
|
|
|
|
015 - за счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
815358 |
850245 |
421856 |
352826 |
353885 |
|
Расходы по общей бюджетной программе |
Тысяч тенге |
1093809 |
1510245 |
421856 |
352856 |
353885 |
«СОГЛАСОВАНО»
И.о.руководителя
ГУ «Отдел экономики и финансов
г.Сатпаев»
_____________________ А.Е.Карабекова
«___» _________ 2022 год.
Приложение 10
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев»
от 05 января 2022 года № 2
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных г.Сатпаев» на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах»
Руководитель бюджетной программы _______________ Кенжегулов Нуржан Ахмедияевич
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская;
в зависимости от содержания: выполнение государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая/развитие: текущая бюджетная программа;
Цель бюджетной программы: Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Сатпаев.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах, утановка дорожных неровностей, содержание светофоров, освещение светофоров, содержание видеокамер по городу Сатпаев. Показателем конечного результата является реализация на 100 %.
Показателем конечного результата является реализация на 100 %.
Описание (обоснование) бюджетной программы: реализация государственной политики безопасности дорожного движения на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог г.Сатпаев.
|
Показатели прямого результата |
Единицы измерения |
Отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2020 г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
||
|
Установка светофоров |
тыс.тенге |
16800 |
|
20000 |
|
|
|
Нанесение разметки |
тыс.тенге |
|
|
15000 |
|
|
|
Установка дорожных неровностей |
тыс.тенге |
8 599 |
7535 |
6000 |
|
|
|
Содержание светофоров |
тыс.тенге |
3 800 |
4988 |
|
|
|
|
Освещение светофоров |
тыс.тенге |
2 000 |
4500 |
6000 |
|
|
|
Содержание видеокамер по городу 77 штук |
тыс.тенге |
32 500 |
|
|
|
|
|
Приобретние и установка видеокамер |
тыс.тенге |
5000 |
|
|
|
|
|
Установка автопавильонов (22 шт установка новых, 20 шт демонтаж и установка) |
тыс.тенге |
2 400 |
|
|
|
|
|
Установка видеокамер по городу (36 штук) |
тыс.тенге |
10 000 3385 |
|
|
|
|
|
Установка регулируемого пешеходного перехода в районе коммунального рынка |
тыс.тенге |
2073 |
2500 |
|
|
|
|
Установка и содержание дорожных знаков |
тыс.тенге |
3503 |
|
7000 |
|
|
|
Содержание видеокамер |
тыс.тенге |
|
11800 |
|
|
|
|
Обслуживание и содержание светофоров |
тыс.тенге |
|
|
7000 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Расходы по общей бюджетной подпрограмме |
Тыс тенге |
91557 |
31323 |
61000 |
37245 |
37357 |
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2022 |
|
|
||
|
015- За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
91557 |
31323 |
61000 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
91557 |
31323 |
61000 |
37245 |
37357 |
«СОГЛАСОВАНО»
И.о.руководителя
ГУ «Отдела экономики и финансов
г.Сатпаев»
_____________________ А.Е.Карабекова
(подпись,фамилия,имя,отчество)
"__" _________ 20__ года.
Приложение 11
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Сатпаев»
от 05 января 2022 года № 2
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев» на 2022-2024 годы.
Код и наименование бюджетной программы 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
Руководитель бюджетной программы _______________ Кенжегулов Нуржан Ахмедияевич
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская;
в зависимости от содержания: выполнение государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая/развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Восстановление и ремонт автомобильных дорог г. Сатпаев соответсвующие современным требованиям, для бесперебойного проезда транспортных средств. Приведение в надлежащее состояние автодорог для удовлетворения потребностей населения.
Конечные результаты бюджетной программы: Зимнее содержание автомобильных дорог, летнее содержание автомобильных дорог, ямочный ремонт, ремонт дорог города и дворов.
Описание (обоснование) бюджетной программы: реализация государственной политики функционирование автомобильных дорог на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
|
Отчетный год |
план текущего года |
Отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2020 г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
||
|
Средний ремонт автомобильных дорог из ОБ |
тыс.тенге |
|
59460 |
|
|
|
|
Содержание дорог Зимнее Летнее |
тыс.тенге |
161 667 |
181000 |
200000 |
|
|
|
Текущий ремонт дорог |
тыс.тенге |
66 045 |
50 000 |
100000 |
|
|
|
Средний ремонт автодороги по 4 микр |
тыс.тенге |
48500 |
|
|
|
|
|
Средний ремонт автодороги по 5 микр |
тыс.тенге |
161 590 |
|
|
|
|
|
Средний ремонт автодороги по 7 микр |
тыс.тенге |
55 721 |
|
|
|
|
|
Средний ремонт автодороги по 2 микр |
тыс.тенге |
19 800 |
|
|
|
|
|
Средний ремонт автодороги по 1 микр |
тыс.тенге |
25 202 |
|
|
|
|
|
Средний ремонт автодороги по 3 микр |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция дорог Западного района |
тыс.тенге |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
015- За счет средств местного бюджета |
тыс тенге |
545164 |
181000 |
300000 |
60361 |
60542 |
|
028 - за счет трансфертов из областного бюджета |
тыс тенге |
|
109460
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс тенге |
545164 |
290 460 |
300000 |
60361 |
60542 |
«СОГЛАСОВАНО»
И.о.руководителя
ГУ «Отдела экономики и финансов
г.Сатпаев»
_____________________ А.Е.Карабекова
(подпись,фамилия,имя,отчество)
"__" _________ 20__ года.
Приложение 12
Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев»
от 05 января 2022 года № 2
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев» на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 037 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям»
Руководитель бюджетной программы _______________ Кенжегулов Нуржан Ахмедияевич
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская
в зависимости от содержания: выполнение государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Обеспечение потребности населения города в пассажирских перевозках и бесперебойного движения пассажирского транспорта.
Конечные результаты бюджетной программы: - Субсидирование пассажирских перевозок по внутригородским и пригородным маршрутам.
Показателем конечного результата является реализация на 100 %.
Описание (обоснование) бюджетной программы: В соответствии с п.п. 2.2 и 2.9 положения ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Сатпаев» сектора пассажирского транспорта разрабатывает и реализовывает бюджетные программы: «Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям», «Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок», также осуществляет субсидирование убытков перевозочиков при осуществлении социально-значимых перевозок пассажиров на городских и пригородных сообщениях.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским и пригородным сообщениям |
тыс.тенге |
90271 |
55000 |
20000 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2022г |
2023г |
2024г |
||
|
Расходы по общей бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
90271 |
55000 |
20000 |
40240 |
40361 |
«СОГЛАСОВАНО»
И.о.руководителя
ГУ «Отдела экономики и финансов
г.Сатпаев»
_____________________ А.Е.Карабекова
(подпись,фамилия,имя,отчество)
"__" _________ 20__ года.
Приложение 14
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев»
от 02 ноября 2021 года № 120
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев» на 2021-2023 годы.
Код и наименование бюджетной программы 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы _______________ Кенжегулов Нуржан Ахмедияевич
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская
в зависимости от содержания: выполнение государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
текущая/развитие: текущая бюджетная программа;
Цель бюджетной программы: проведение государственной экспертизы качества среднего ремонта дорог по городу.
Конечные результаты бюджетной программы: проведение гос. экспертизы, средний ремонт дорог по.Сатпаев.
Описание (обоснование) бюджетной программы: для улучшения качества ремонтируемых дорог, провести государственную эспертизу.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Проведение гос. экспертизы среднего ремонта дорог |
тыс.тенге |
|
5000 |
0 |
|
|
|
Средний ремонт пр.Независимости |
тыс.тенге |
|
|
41776 |
|
|
|
Средний ремонт дорог по.г.Сатпаев |
тыс.тенге |
|
533579 |
348765 |
|
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Расходы по Общей бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
|
538579 |
390041 |
|
|
«СОГЛАСОВАНО»
И.о.руководителя
ГУ «Отдела экономики и финансов
г.Сатпаев»
_____________________ К.К.Бегенова
(подпись,фамилия,имя,отчество)
"__" _________ 20__ года.
Приложение 12
Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев»
от 17 августа 2021 года № 106
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
492 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев» на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 048 Развитие и благоустройство городов и населенных пунктов.
Руководитель бюджетной программы _______________ Кенжегулов Нуржан Ахмедияевич
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская;
в зависимости от содержания: выполнение государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Проектирование, модернизация, реконструкция и строительство объектов, благоустройство, их устойчивое функционирование и развитие.
Конечные результаты бюджетной программы: Реконструкция парка Победы
Описание (обоснование) бюджетной программы: реализация государственной политики развитие и благоустройство на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Сатпаев.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
|
|
|
2022г. |
2023г. |
||||
|
Реконструкция парка Победы из ОБ |
тыс.тенге |
1989 |
|
225278 |
|
|
||
|
Дополнительные средства на реконструкцию парка Победы |
тыс.тенге |
|
|
22823 |
|
|
||
|
Экспертиза ПСД мусульманского кладбища |
тыс.тенге |
|
|
1 100 |
|
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2019г |
|
|
2022г. |
2023г |
||||
|
015 - за счет средств местного бюджета
|
тыс. тенге |
1989 |
0 |
23 323 |
100300 |
100601 |
||
|
028 – за счет средств областного бюджета |
тыс.тенге |
0 |
0 |
225 878 |
|
|
||
|
Расходы по общей бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1989 |
0 |
23323 |
100300 |
100601 |
||
|
Расходы по общей бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
225878 |
100300 |
100601 |
||
|
Расходы по Общей бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
1989 |
0 |
249 201 |
100300 |
100601 |
||
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель
ГУ «Отдел экономики и финансов
г.Сатпаев»
_____________________ Ш.Әубәкір
(подпись,фамилия,имя,отчество)
"__" _________ 20__ года.
место печати