4 қосымша
«Қаражал қаласының ішкі саясат,
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ
басшысының
2022 жылғы 03 мамырдағы
№ 42 бұйрығына
«Қаражал қаласының ішкі саясат,
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ
басшысының
2021 жылғы
27 желтоқсандағы
№65 бұйрығымен бекітілген
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
4782255 «Қаражал қаласының ішкі саясат,мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2022-2024 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 478007 «Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: бөлім басшысы – Сатанова Гульнур Рахимжановна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық (қалалық)
мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай:
жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Кітапханалық ісінің ақпараттық, білім беру және мәдени-ағартушылық қызметтің негізі ретінде дамуы, елдің әр түрлі текшелеріне кітапханалардағы ақпаратқа қол жетімділігі, органдардың материалдық-техникалық базасын күшейту. Аудан тұрғындарының зияткерлік деңгейін жоғарлату.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Кітапхана ісінің қарқынды дамуына ықпал ету, халыққа ақпарат беру және сақтау. Материалдық-техникалық базаны жақсарту жөніндегі бағдарламаны уақтылы іске асыру – 100 %, 2019-2021жж.аталған іс – шараларға бағытталған бюджеттік қаражатты тиімді, толық және мақсатты пайдалану-100%.
Нысаналы индикаторға қол жеткізу – мәдениет ұйымдарына келушілердің (келушілердің) орташа саны кітапханалардың 1000 адамына нақты араласуы 2017 жылы – 220,6 адам, 2018 жылы -220,7 адам, 2019 жылы – 220,9 адам, 2020-2022 жылдарға арналған жоспар 2020 жылы – 46,4 адам.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, халықтың мәдени құндылықтарға қол жеткізуін кеңейту. Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға ағымдағы нысаналы трансферттердің бөлінуіне байланысты 2019 жылы 2020 жылғы сомадан ұлғаю жағына ауытқуы. 2019-2020 жылдары қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсартуға ғимарат ішінде ағымдағы жөндеу жүргізілді, оның ішінде: ғимараттағы Ішкі санитарлық тораптың ағымдағы жөндеуі және мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін, едендерді жылылау бойынша қызметтер, жылыту құбырларын көтерумен жылыту жүйесін ауыстыру бойынша жұмыстар қызметтері және қасбетті, шатырды және кіру тобын ағымдағы жөндеу, мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін пандус орнату бойынша қызметтер. Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге шығындардың азаюына байланысты 2021 жылғы сомадан 2020 жылғы азаю жағына ауытқу. 2021 жылы ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді, оның ішінде: ғимараттың қаптамасына (қасбетіне) ағымдағы жөндеу жұмыстары, жылу жүйесіне ағымдағы жөндеу жұмыстары, қалалық кітапхананың ішкі бөлмелеріне ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ, өрт қауіпсіздігін жақсарту бойынша жұмыстар жүргізілді , оның ішінде: ағаш сөрелерді оттан қорғайтын лакпен оттан қорғау, өрт сөндіру, күзет сигнализациясына, өрт сөндіру жүйелеріне, бейнебақылау және аналогты жабдықтарға техникалық қызмет көрсету қызметтері. Ағымдағы жылы ішкі 4 дана және сыртқы 2 дана бейнекамералар сатып алынды және орнатылды.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттікбағдарламабойыншашығыстар |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылжоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуіне шығындар |
Мыңтеңге |
31596 |
29640 |
31995 |
38241 |
41833 |
|
Жалпыбюджеттікбағдарламабойыншашығыстар |
Мыңтеңге |
31596 |
29640 |
31995 |
38241 |
41833 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 478007011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнынабайланысты:
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму:ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Еңтөменгіжалақымөлшерініңөзгеруінебайланыстыазаматтыққызметшілірдіңжекелегенсанаттарының мемлекеттікбюджетқаражатыесебіненұсталатынұйымдарқызметкерлерінің, қазыналықкәсіпорындарқызметкерлерініңжалақысынкөтеруге.
Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылжоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар-азаматтық қызметшілерге, есебінен ұсталатын ұйымдардың мәдениет саласындағы қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне және мұрағат ісі |
Адам |
9,25 |
9,75 |
9,75 |
9,75 |
9,75 |
|
Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
|
- |
- |
12 |
12 |
12 |
|
Бюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылжоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар-азаматтық қызметшілерге, есебінен ұсталатын ұйымдардың мәдениет саласындағы қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне және мұрағат ісі |
Мыңтеңге |
3202 |
3089 |
3278 |
3423 |
3423 |
|
Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
Мыңтеңге |
0 |
0 |
3208 |
6218 |
9810 |
|
Жалпыбюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар |
Мыңтеңге |
3202 |
3089 |
6486 |
9641 |
13233 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:478007049 «Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікке республикалық бюджеттен субвенциялар»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнынабайланысты
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Аудан кітапханаларының қызметін қамтамасыз ету, еңбек ақыға, тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуға және де басқа ағымдағы шығыстарға қарастырылған.
Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылжоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Өткізілген іс-шаралардың саны |
Мың бірлік |
0 |
70 |
0 |
70 |
70 |
|
Бюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылжоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуіне шығындар |
Мың теңге |
0 |
21500 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпыбюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар |
Мың теңге |
0 |
21500 |
|
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:478007015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнынабайланысты
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Аудан кітапханаларының қызметін қамтамасыз ету, еңбек ақыға, тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуға және де басқа ағымдағы шығыстарға қарастырылған.
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылжоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Оқырмандар саны |
Адам |
2635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Өткізілген іс-шаралардың саны |
бірлік |
247 |
0 |
70 |
0 |
0 |
|
Қасбетті, шатырды және кіру тобын ағымдағы жөндеу |
Кв.м |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мүмкіндігі шектеулі адамдарға қызмет көрсету үшін пандус орнату қызметі |
Кв.м |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ғимараттың қаптамасын (қасбетін) ағымдағы жөндеу |
Кв.м |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
|
Жылу жүйесін ағымдағы жөндеу |
Кв.м |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
|
Қалалық кітапхананың ішкі бөлмелерінің ғимаратын ағымдағы жөндеу |
Кв.м |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
|
Бейнебақылау орнату |
бірлік |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Өрт , күзет сигнализациясына, сөндіру жүйелеріне, бейнебақылау және аналогқа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер.жабдық |
бірлік |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Ағаш сөрелерді отқа төзімді лакпен отқа төзімді өңдеу |
Кв.м |
0 |
170 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылжоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуіне шығындар |
Мың теңге |
28394 |
5051 |
25509 |
28600 |
28600 |
|
Жалпыбюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар |
Мың теңге |
28394 |
5051 |
25509 |
28600 |
28600 |