к Приказу
руководителя
ГУ «Аппарат акима города Каражал Карагандинской области»
от 20 ноября №81к
Приложение 1
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Аппарат акима города Каражал Карагандинской области»
от 27 декабря 2019 года №116/1к
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
122 ГУ «Аппарат акима города Каражал Карагандинской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2020-2022 годы
|
|
001- «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения |
|
Руководитель бюджетной программы |
Кулумбетов Досбол Буркитович |
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95;Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 "О системе оплты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий";Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию;Решение XХХXI сессии Каражалского городского маслихата от 26 декабря 2019 года №340 «О городском бюджете на 2020-2022 годы». Решение XХХХIV сессии Каражалского городского маслихата от 24 февраля 2020 года №368 «О внесении изменений в бюджет на 2020-2022 годы». Решение LII сессии Каражалского городского маслихата от 19 ноября 2020 года №434 «О внесении изменений в бюджет на 2020-2022 годы». |
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районные (городские)
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации
индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной программы:
Аналитическое, организационно–правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акима города
Конечные результаты бюджетной программы:
Повышение уровня информационно-аналитического, материально – технического и организационно-правового обеспечения деятельности аппарата акима;
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Содержание аппарата акима города в пределах лимита штатной численности для выполнения возложенных на него функций и задач. Отклонение в 2020-2022 годы от суммы текущего года в сторону увеличения, в связи с увеличением стажа работы и применением повышающего коэффициента на товары, работы и услуги. Учтено отклонение от суммы текущего финансового года, в связи с выделением целевых текущих трансфертов бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего Года 2019
|
Плановый период |
||
|
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
тысяч тенге |
120412,0 |
106712,0 |
129289,0 |
85661,0 |
85661,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
120412,0 |
106712,0 |
129289,0 |
85661,0 |
85661,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета и бюджетов городов и районов, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Планируемое количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
|
|
19,87 |
|
|
|
|
Планируемое количество отдельных категорий административных государственных служащих |
|
|
13 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года 2018 |
Плановый период |
||
|
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
тысяч тенге |
|
5376,0 |
|
|
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих |
тысяч тенге |
|
2594,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
7970,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
Текущая бюджетная программа
текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Содержание аппарата акима города в пределах лимита штатной численности для выполнения возложенных на него функций и задач
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года 2019 |
Плановый период |
||
|
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
Отчет акима населению |
год |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Заседание акимата по профилактике правонарушений |
квартал |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Заседание акимата по борьбе с коррупцией |
квартал |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Отчет «100 конкретных шагов» |
месяц |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Всеобуч (занятия школы правовых знаний) |
год |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Приобретение основных средств |
ед |
0 |
6 |
16 |
0 |
0 |
|
Текущий ремонт здания |
кв.м |
1050 |
746 |
194 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года 2019 |
Плановый период |
||
|
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
тысяч тенге |
120412,0 |
98742,0 |
129289,0 |
85661,0 |
85661,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
120412,0 |
98742,0 |
129289,0 |
85661,0 |
85661,0 |