«Қарағанды облысы Қаражал қаласы әкімінің аппараты» ММ
бағдарлама әкімшісі басшысының
2020 ж «20» қараша №81к бұйрығына
«Қарағанды облысы Қаражал қаласы әкімінің аппараты» ММ
бағдарлама әкімшісі басшысының
2019 ж «27» желтоқсан №116/1к
бұйрығымен бекітілген
1-қосымша
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
122 «Қарағанды Қаражал қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2020-2022 жылдарған арналған
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: |
001- «Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
|
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: |
Кулумбетов Досбол Буркитович |
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: |
2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 32-бабы Азаматтық қызметшілергемемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерінеқазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралыҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралыҚазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы Қаражал қалалық мәслихатының XХХXI сессиясының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы №340 «2020 – 2022 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешімі Қаражал қалалық мәслихатының XХХХIV сессиясының 2020 жылғы 24 ақпандағы №368 «2020 – 2022 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешімі, Қаражал қалалық мәслихатының 2020 жылғы 19 қарашадағы LII сессиясының «Қаражал қалалық мәслихатының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы XХXXI сессиясының №340 «2020 - 2022 жылдарға арналған қала бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №434 шешімі |
Бюджеттік бағдарламаның түрі: Аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай Мемлекеттік қызметтермен жасалатын өкілетті мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру
мазмұнына қарай Жеке бюджеттік бағдарлама
іске асыру түріне қарай Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қаласының әкімінің қызметін аналитикалық, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері (түпкілікті нәтиже):
Әкім аппаратының ақпараттық-талдау денгейін арттыру, материалдық-техникалық және үйымдастыру-құқықтық қызметін қамтамасыз ету;
Әкім аппаратының жұмыскерлерінің біліктілігін, жұмыс сапасын және кәсібибілікті арттыру;
Әкім аппаратының материалдық-техникалық базасын жақсарту.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Бекітілген штат санының лимитінің шегінде бар бөлім аппаратын мемлекеттік қызметтермен жасалатын өкілетті мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өл. бірл.
|
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
120412,0 |
106712,0 |
129289,0 |
85661,0 |
85661,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
120412,0 |
106712,0 |
129289,0 |
85661,0 |
85661,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен"
Бюджеттік бағдарлама түрі:
Мемлекеттік қызметтермен жасалатын өкілетті мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру
іске асыру түріне қарай
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жекелеген санаттағы азаматтық қызметшілердің, ұйымдар қызметкерлерінің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік мекеме және қазыналық кәсіпорын қызметкерлерінің жалақысын өсіруге қаралған шығыстар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өл. бірл. |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты олардың еңбек ақысы өсірілетін азаматтық қызметшілердің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны |
бірлік |
|
19,87 |
|
|
|
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты олардың еңбек ақысы өсірілетін мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің, қызметкерлерінің саны |
бірлік |
|
13 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өл. бірл. |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл Жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
мың теңге |
|
5376,0 |
|
|
|
|
Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге |
мың теңге |
|
2594,0 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
7970,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарлама түрі:
Мемлекеттік қызметтермен жасалатын өкілетті мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру
мазмұнына қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
іске асыру түріне қарай
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Бекітілген штат санының лимитінің шегінде бар бөлім аппаратын мемлекеттік қызметтермен жасалатын өкілетті мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өл. бірл. |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Есеп әкімінің халыққа |
жыл |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Әкімдік отырысына құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша |
тоқсан |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Әкімдік отырысына сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі |
тоқсан |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Есеп "100 нақты қадам" есебі |
ай |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Жалпы оқу (құқықтық білім беру мектебінің сабағы) |
жыл |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Негізгі құралдарды сатып алу |
дана |
6 |
0 |
16 |
0 |
0 |
|
Ғимаратты ағымдағы жөндеу |
Кв м |
1050 |
746 |
194 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өл. бірл. |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
120412,0 |
98742,0 |
129289,0 |
85661,0 |
85661,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
120412,0 |
98742,0 |
129289,0 |
85661,0 |
85661,0 |