Приложение 1
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Аппарат акима города Каражал Карагандинской области»
от 05 апреля 2021 года №32к
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
122 ГУ «Аппарат акима города Каражал Карагандинской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы |
001- «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения |
Руководитель бюджетной программы |
Кулумбетов Досбол Буркитович |
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95;Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 "О системе оплты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий";Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию;Решение LIV сессии Каражалского городского маслихата от 24 декабря 2020 года №444 «О городском бюджете на 2021-2023 годы».Решение II сессии Каражалского городского маслихата от 31 марта 2021 года №19 «О внесении изменений в решение городского бюджета на 2021-2023 годы » от 24 декабря 2020 года №444». |
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районные (городские)
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации
индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной программы:
Аналитическое, организационно–правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акима города
Конечные результаты бюджетной программы:
Повышение уровня информационно-аналитического, материально – технического и организационно-правового обеспечения деятельности аппарата акима;
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Содержание аппарата акима города в пределах лимита штатной численности для выполнения возложенных на него функций и задач. Отклонение в 2021 году от суммы текущего года в сторону увеличения, в связи с увеличением стажа работы и применением повышающего коэффициента на товары, работы и услуги. Учтено отклонение от суммы текущего финансового года, в связи с выделением целевых текущих трансфертов бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов.
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего Года2020 | Плановый период | ||
| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | тысячтенге | 106712,0 | 129289,0 | 135043,0 | 138644,0 | 138644,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 106712,0 | 129289,0 | 135043,0 | 138644,0 | 138644,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета и бюджетов городов и районов, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Планируемое количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | единиц |
19,87 | ||||
| Планируемое количество отдельных категорий административных государственных служащих | единиц |
13 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года2020 | Плановый период | ||
| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | тысяч тенге | 5376,0 | ||||
| На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | тысяч тенге | 2594,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 7970,0 | ||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
Текущая бюджетная программа
текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Содержание аппарата акима города в пределах лимита штатной численности для выполнения возложенных на него функций и задач
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года2020 | Плановый период | ||
| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Отчет акима населению | год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Заседание акимата по профилактике правонарушений | квартал | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Заседание акимата по борьбе с коррупцией | квартал | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отчет «100 конкретных шагов» | месяц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Всеобуч (занятия школы правовых знаний) | год | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Приобретение основных средств | ед | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущий ремонт здания | кв.м | 746 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года2020 | Плановый период | ||
| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | тысяч тенге | 98742,0 | 129289,0 | 135043,0 | 138644,0 | 138644,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 98742,0 | 129289,0 | 135043,0 | 138644,0 | 138644,0 |