Айлық есептік көрсеткіш: 2022 жылы – 3063 теңге және 2023 жылы – 3450 теңге және 2024 жылы-3560 (АЕК) .
Ауданның бюджетіне түсімдер мен шығыстары .
Ауданның бюджеті 2023-2025 жылдарға арналған болжамды аудандық бюджеттік параметрлеріне сәйкес жинақталған.
Түсімдер
Ауданның 2023-2025 жылдарға арналған бюджет табыстарының болжамды көлемін құрастыру кезінде ауданның 2022 жылғы аудандық бюджет табыстарын орындау туралы есеп беру мәліметтерімен Жетісай ауданына тиісті табыстардын көрсеткіштері есептен алынып ескерілді.
Аудандық бюджет табысының болжамы бойынша (трансферттердің түсуін есептемегенде) 2023 жылға 4 318 663 мың теңге сомасында белгіленді. Аудандық бюджеттің табысының болжамы (трансферттердің түсуін есептемегенде) 2024 жылға 4 549 406 мың теңге сомасында белгіленді, 2025 жылға - 4 783 842 мың теңге.
Ауданның бюджетіне Түркістан облысы әкімдігінің қаулысымен бекітілген 2023 жылға облыстық бюджеттен берілетін бюджеттік субвенция көлемі толық түрде белгіленген және қаржылық жыл бойы өзгертуге енгізілмейді және 2023 жылға жоспарлануы 2 752 375 мың теңге, 2024 жылға 2 752 375 мың теңге, 2025 жылға 2 752 375 мың теңге сомасын құрайды.
Ауданның 2023-2025 жылдарға арналған бюджетінде облыстық және республикалық бюджеттен мақсатты трансферттердің түсімдерінен 2022 жылға 13 813 025 мың теңге сомасында қалыптасты.
Жергілікті мемлекеттік басқару функцияларын шектеу мақсатында, 2023 жылға халық саны 2000-нан адамнан астам ауылдық округ әкімдерінің дербес бюджеттері бекітіледі, олардың санатына Жетісай қаласы, Асықата кенті, Жаңа ауыл, Жылы су, Қарақай, Қазыбек би, Абай, Атамекен, Ж.Ералиев, Ш.Ділдабеков, Мақталы, Қызылқұм, Ынтымақ, ауылдық округ әкімдіктері.
Қала, кент және он бір ауылдық округ бюджеттер деректері ағымдағы жылғы нақты салық түсімдерінен қалыптасты, олардың көлем құны 728 603,0 мың теңге, бұл ретте бюджеттің шығыс бөлігінің есептелген сомасы 728 603,0 мың теңге.
2023 жылғы аудандық бюджет 4-ші деңгейлі бюджет деректерін есепке алмай әзірленген.
мың.теңге
|
Атауы |
2022 жыл (жоспар) |
2023 жыл (жоспар) |
2024 жыл (болжам) |
2025 жыл (болжам) |
|
Барлығы: |
41 760 902 |
21 003 255 |
35 094 587 |
35 293 781 |
|
Өзіндік кірістер, оның ішінде: |
2 827 385 |
4 549 406 |
4 783 842 |
|
|
Салықтық түсімдер |
2 736 420 |
4 011 516 |
4 510 882 |
4 741 653 |
|
Салықтық емес түсімдер |
26 699 |
12 563 |
9 992 |
10 340 |
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер |
64 266 |
65 382 |
28 532 |
31 849 |
|
Трансферттер түсімі, оның ішінде: |
38 933 517 |
16 913 794 |
16 565 400 |
16 565 400 |
|
Нысаналы пайдаланылмаған трансферттерді қайтару |
|
|||
|
Субвенция |
23 797 303 |
2 549 847 |
2 752 375 |
2 752 375 |
|
Трансферттер |
14 622 966 |
14 363 947 |
13 813 025 |
13 813 025 |
Салықтық түсімдерге жататындар:
Жеке табыс салығы
Әлеуметтік салық
Мүлік салығы
Жерге салық
Көлік құралдарына салық
Салықтық емес түсімдерге жататындар:
Мемлекеттік меншіктен түскен табыстар
Негізгі капиталды сатудан түскен табыстар
Трансферттердің түсімдері
Шығыстар
Аудандық бюджеттің 2024-2026 жылдарға арналған шығысы 2023 жылға – 21 182 750 мың теңге, 2024 жылға – 25 956 619 мың теңге, 202 жылға – 26 054 293 мың теңге сомасында белгіленді.
мың.теңге
|
Атауы |
2022 жыл (жоспар) |
2023 жыл (жоспар) |
2024 жыл (болжам) |
2025 жыл (болжам) |
|
Шығындар |
41 926 169
|
21 182 750
|
25 956 619
|
26 054 293
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер |
1 570 648
|
1 332 519
|
374 999
|
390 065
|
|
Қорғаныс |
32 652
|
31 303
|
53 781
|
53 876
|
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
40 026
|
14 697
|
36 640
|
38 472
|
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету |
6 747 217
|
5 708 162
|
1 408 554
|
1 426 862
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
3 839 244
|
6 009 811
|
1 348 438
|
1 038 237
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңестік |
820 244
|
2 128 342
|
581 505
|
567 519
|
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
4 569 176
|
2 647 408
|
27 421
|
24 371
|
|
Ауылдық,су,орман,балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғат аумақтары, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
177 934
|
200 022
|
167 739
|
168 181
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
79 301
|
110 876
|
35 608
|
36 185
|
|
Көлік және коммуникация |
1 021 277
|
882 759
|
520 985
|
909 324
|
|
Басқалары |
1 656 904
|
1 964 602
|
50 923
|
51 160
|
|
Борышқа қызмет көрсету |
196
|
66
|
265
|
280
|
|
Трансферттер |
21 371 350
|
152 183
|
21 349 761
|
21 349 761
|
Ауданның 2023-2025 жылдарға арналған бюджетінің басым шығыстары
Әлеуметтік сала
Әлеуметтік блокқа шығыстар 2 функционалдық топтан тұрады, атап айтқанда: әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік және отын-энергетика кешені.
2023 жылға әлеуметтік салаға шығыстар тұтастай алғанда жалпы шығыс көлемінің 16,05 пайыз немесе абсолюттік мағынада 7 836 504 мың теңге, 2024 жылға - жалпы шығыс көлемінің 5,43 пайыз немесе 1 408 554 мың теңге, 2025 жылға - жалпы шығыс көлемінің 5,47 пайыз немесе 1 426 862 мың теңгені құрайды.
Әлеуметтік қамту және әлеуметтік көмек.
Ауданның 2023-2025 жылдарға арналған бюджетінде әлеуметтік қамту және әлеуметтік көмекке тұтастай алғанда 2023 жылға – 5 708 162
мың теңге, 2024 жылға – 1 408 554 мың теңге, 2025 жылға – 1 426 862 мың теңге.
2023-2025 жылдарға әлеуметтік қамту және әлеуметтік көмекке шығыстар
мың.теңге
|
Шаралардың атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
1 966 252 |
|||
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
1 144 478 |
60 000 |
63 000 |
|
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
63 498 |
|||
|
Тұрғын үй көмегі |
29 655 |
2 652 |
||
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша жекелеген санаттағы мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек |
160 820 |
217 253 |
||
|
Үйден тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
9 807 |
6 962 |
||
|
Мұқтаж азаматтарға үйден әлеуметтік көмек көрсету |
503 852 |
202 811 |
||
|
Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету аумақтық орталығы |
669 880 |
308 141 |
313 229 |
|
|
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету |
924 997 |
269 214 |
269 214 |
|
|
Тұрғындарды жұмыспен қамту орталықтарының қызметімен қамтамасыз ету |
101 130 |
104 604 |
105 529 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
2023 жылы – 2 128 342 мың теңге, 2024 жылы – 581 505 мың теңге, 2025 жылы – 567 519 мың теңге қарастырылған.
2023 жылға негізгі шығындар
мың.теңге
|
Шаралардың атауы |
Сомасы |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
319 131 |
|
Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуі |
145 508 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту |
22 738 |
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту |
346 948 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
6 200 |
|
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
10 000 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласына 2023 жыл – 6 009 811 мың теңге, 2024 жыл – 1 348 438 мың теңге, 2025 жыл – 1 038 237 мың теңге.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының 2023 -2025 жылдарға белгіленген шығындары
мың.теңге
|
Шаралардың атауы
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1 041 337 |
1 348 438 |
1 038 237 |
|
Коммуналдық шаруашылық |
4 007 286 |
893 342 |
614 363 |
|
Елді мекендердің абаттандыру және көгалдандыру |
961 188 |
426 324 |
423 824 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғат аумақтары, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін, жергілікті бюджеттен 200 022 мың теңге сомасында бюджеттік несие бөлінді.
Көлік және байланыс
Көлік және байланыс саласындағы шығындар ауыл, кент, ауылдық округтер мен аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жұмыс істеуі бойынша шараларды қаржыландыруға бағытталатын болады және 2023-2025 жылдарға құрайды:
мың.теңге
|
Шаралардың атауы
|
2023 жыл |
2024 Жыл |
2025 жыл |
|
Ауыл, кент, ауылдық округтердің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
827 218 |
||
|
Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер |
55 541 |
65 300 |
65 300 |