Гражданский бюджет Жетысайского районного бюджета
на 2023-2025 годы
Месячный расчетный показатель составит в 2022 году – 3063 тенге, 2023 году -3450 тенге и в 2024 году – 3560 тенге. (МРП)
«Поступления и расходы бюджета района»
Районный бюджет был сформирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития и прогнозных параметров бюджета района на 2023-2025 годы.
Поступления
При формулировании прогнозного размера доходов бюджета района на 2023-2025 годы показатели соответствующих доходов Жетысайского района учитывались с данными отчета об исполнении доходов районного бюджета за 2022 год.
Бюджет района по доходам (без учета поступления трансфертов) определен на 2023 год в сумме – 4 318 663 тыс. тенге. Прогноз доходов района (без учета поступления трансфертов) на 2024 год в сумме 4 549 406 тысяч тенге, на 2025 год в сумме 4 783 842 тысяч тенге.
Объем бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджету района утвержден постановлением акимата Туркестанской области, на 2023 год бюджету района определен в абсолютном выражении и не подлежит изменению в течение всего финансового года и
составляет на 2023 год 2 752 375 тыс. тенге, на 2024 год прогнозируем в сумме 2 752 375 тыс. тенге, на 2025 год в сумме 2 752 375 тыс. тенге.
В бюджете района на 2023-2025 годы предусмотрено поступление целевых трансфертов из областного и республиканского бюджетов на 2023 год в сумме 13 813 025 тыс. тенге.
С целью разграничения функций местного государственного управления, с 2023 года утверждены самостоятельные бюджеты акимов сельских округов с численностью населения более 2000 человек, в категорию которых вошли город Жетысай, поселок Асыката, Жана ауыл, Годы су, Каракай, Казыбек би, Абай, Атамекен, Ж.Ералиев, Ш.Дильдабеков, Макталы, Кызылкум, Ынтымак.
Бюджеты данных города, поселка и одиннадцати сельских округов сформированы исходя из фактического поступления налогов в текущем году, объем которых составляет 728 603,0 тыс.тенге и трансферты из районного бюджета в сумме 728 603,0 тысяч тенге.
Районный бюджет на 2023 год разработан без учета данных бюджета 4-го уровня.
тыс.тенге
|
Наименование |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (прогноз) |
2025 год (прогноз) |
|
Всего доходы: |
41 760 902 |
10 076 402 |
35 094 587 |
35 293 781 |
|
Собственные доходы, из них: |
2 827 385 |
|
4 549 406 |
4 783 842 |
|
Налоговые поступления |
2 736 420 |
2 252 704 |
4 510 882 |
4 741 653 |
|
Неналоговые поступления |
26 699 |
1 306 |
9 992 |
10 340 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
64 266 |
35 032 |
28 532 |
31 849 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
38 933 517 |
7 787 360 |
16 565 400 |
16 565 400 |
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция |
23 797 303 |
1 343 960 |
2 752 375 |
2 752 375 |
|
Трансферты |
14 622 966 |
6 443 400 |
13 813 025 |
13 813 025 |
К налоговым поступлениям относятся:
Индивидуальный подоходный налог
Социальный налог
Налог на имущество
Земельный налог
Налог на транспортные средства
К неналоговым поступлениям относятся:
Доходы от государственной собственности
Поступления от продажи основного капитала
Поступления трансфертов:
Расходы
Расходы районного бюджета на 2023-2025 годы определены в сумме на 2023 год – – 2 874 083 тыс. тенге, на 2024 год – 25 956 619 тыс.тенге,
на 2025 год – 26 054 293 тыс.тенге.
тыс.тенге
|
Наименование |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (прогноз) |
2025 год (прогноз) |
|
Затраты |
41 926 169
|
10 204 814
|
25 956 619
|
26 054 293
|
|
Государственные услуги общего характера |
1 570 648
|
705 077
|
374 999
|
390 065
|
|
Оборона |
32 652
|
16 909
|
53 781
|
53 876
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
40 026
|
5 501
|
36 640
|
38 472
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6 747 217
|
3 820 862
|
1 408 554
|
1 426 862
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 839 244
|
1 904 345
|
1 348 438
|
1 038 237
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
820 244
|
1 071 856
|
581 505
|
567 519
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
4 569 176
|
1 035 645
|
27 421
|
24 371
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
177 934
|
86 976
|
167 739
|
168 181
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
79 301
|
80 055
|
35 608
|
36 185
|
|
Транспорт и коммуникации |
1 021 277
|
337 125
|
520 985
|
909 324
|
|
Прочие |
1 656 904
|
1 094 956
|
50 923
|
51 160
|
|
Обслуживание долга |
196
|
66
|
265
|
280
|
|
Трансферты |
21 371 350
|
45 441
|
21 349 761
|
21 349 761
|
Приоритетные расходы районного бюджета
на 2023-2025 годы
Социальная сфера
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональных группы, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы на социальную сферу в 2023 году составят от общего объема расходов или в абсолютном значении 200 622 тыс. тенге, в 2024 году – 1 408 554 тыс. тенге, в 2025 году – 1 426 862 тыс. тенге.
Социальное обеспечение и социальная помощь
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в бюджете района на 2023 году -3 029 322 тысяч тенге, в 2024 году – 1 408 554 тысяч тенге, в 2025 году – 1 426 862 тысяч тенге.
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на 2022-2023 годы.
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Государственная адресная социальная помощь |
1 215 114 |
|
|
|
Программа занятости |
2 500 379 |
|
|
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
|
60 000 |
63 000 |
|
Жилищная помощь |
29 655 |
|
63 498 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
96 178 |
|
2 652 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
12 359 |
|
217 253 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
278 378 |
|
6 962 |
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
356 232 |
|
202 811 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
329 404 |
308 141 |
313 229 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
97 244 |
269 214 |
269 214 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
По данной сфере предусмотрены расходы на содержание 2023 году – 777 347 тыс.тенге, в 2024 году – 581 505 тыс.тенге, в 2025 году – 567 519 тыс.тенге.
Основные расходы на 2023 год
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий
|
Сумма |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
203 463 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
20 000 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
|
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
182 211 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
5 320 |
Жилищно – коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено на 2023 год –т– 1 438 798 тыс.тенге, 2024 год – 1 348 438 тыс.тенге, 2025 год – 1 038 237 тыс.тенге.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2022-2023 годы
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Жилищное хозяйство |
96 435 |
1 348 438 |
1 038 237 |
|
Коммунальное хозяйство |
1 257 326 |
893 342 |
614 363 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
550 584 |
426 324 |
423 824 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
За счет средств республиканского бюджета выделены средства в сумме 262 530 тыс.тенге, в том числе:
Из республикаснского бюджета выделены бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 262 530 тыс.тенге.
Транспорт и коммуникации
Расходы в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по функционированию автомобильных дорог районного значения на 2023-2025 годы:
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог районного значения |
310 084
|
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
27 041 |
65 300 |
65 300 |