Жетісай ауданының 2023-2025 жылдарға арналған
Азаматтық бюджеті
Айлық есептік көрсеткіш: 2022 жылы – 3063 теңге және 2023 жылы – 3450 теңге және 2024 жылы-3560 (АЕК) .
Ауданның бюджетіне түсімдер мен шығыстары .
Ауданның бюджеті 2023-2025 жылдарға арналған болжамды аудандық бюджеттік параметрлеріне сәйкес жинақталған.
Түсімдер
Ауданның 2023-2025 жылдарға арналған бюджет табыстарының болжамды көлемін құрастыру кезінде ауданның 2022 жылғы аудандық бюджет табыстарын орындау туралы есеп беру мәліметтерімен Жетісай ауданына тиісті табыстардын көрсеткіштері есептен алынып ескерілді.
Аудандық бюджет табысының болжамы бойынша (трансферттердің түсуін есептемегенде) 2023 жылға 4 318 663 мың теңге сомасында белгіленді. Аудандық бюджеттің табысының болжамы (трансферттердің түсуін есептемегенде) 2024 жылға 4 549 406 мың теңге сомасында белгіленді, 2025 жылға - 4 783 842 мың теңге.
Ауданның бюджетіне Түркістан облысы әкімдігінің қаулысымен бекітілген 2023 жылға облыстық бюджеттен берілетін бюджеттік субвенция көлемі толық түрде белгіленген және қаржылық жыл бойы өзгертуге енгізілмейді және 2023 жылға жоспарлануы 2 752 375 мың теңге, 2024 жылға 2 752 375 мың теңге, 2025 жылға 2 752 375 мың теңге сомасын құрайды.
Ауданның 2023-2025 жылдарға арналған бюджетінде облыстық және республикалық бюджеттен мақсатты трансферттердің түсімдерінен 2022 жылға 13 813 025 мың теңге сомасында қалыптасты.
Жергілікті мемлекеттік басқару функцияларын шектеу мақсатында, 2023 жылға халық саны 2000-нан адамнан астам ауылдық округ әкімдерінің дербес бюджеттері бекітіледі, олардың санатына Жетісай қаласы, Асықата кенті, Жаңа ауыл, Жылы су, Қарақай, Қазыбек би, Абай, Атамекен, Ж.Ералиев, Ш.Ділдабеков, Мақталы, Қызылқұм, Ынтымақ, ауылдық округ әкімдіктері.
Қала, кент және он бір ауылдық округ бюджеттер деректері ағымдағы жылғы нақты салық түсімдерінен қалыптасты, олардың көлем құны 728 603,0 мың теңге, бұл ретте бюджеттің шығыс бөлігінің есептелген сомасы 728 603,0 мың теңге.
2023 жылғы аудандық бюджет 4-ші деңгейлі бюджет деректерін есепке алмай әзірленген.
мың.теңге
|
Атауы |
2022 жыл (жоспар) |
2023 жыл (жоспар) |
2024 жыл (болжам) |
2025 жыл (болжам) |
|
Барлығы: |
41 760 902 |
10 076 402 |
35 094 587 |
35 293 781 |
|
Өзіндік кірістер, оның ішінде: |
2 827 385 |
4 549 406 |
4 783 842 |
|
|
Салықтық түсімдер |
2 736 420 |
2 252 704 |
4 510 882 |
4 741 653 |
|
Салықтық емес түсімдер |
26 699 |
1 306 |
9 992 |
10 340 |
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер |
64 266 |
35 032 |
28 532 |
31 849 |
|
Трансферттер түсімі, оның ішінде: |
38 933 517 |
7 787 360 |
16 565 400 |
16 565 400 |
|
Нысаналы пайдаланылмаған трансферттерді қайтару |
|
|||
|
Субвенция |
23 797 303 |
1 343 960 |
2 752 375 |
2 752 375 |
|
Трансферттер |
14 622 966 |
6 443 400 |
13 813 025 |
13 813 025 |
Салықтық түсімдерге жататындар:
Жеке табыс салығы
Әлеуметтік салық
Мүлік салығы
Жерге салық
Көлік құралдарына салық
Салықтық емес түсімдерге жататындар:
Мемлекеттік меншіктен түскен табыстар
Негізгі капиталды сатудан түскен табыстар
Трансферттердің түсімдері
Шығыстар
Аудандық бюджеттің 2023-2025 жылдарға арналған шығысы 2023 жылға – 7 377 807 мың теңге, 2024 жылға – 25 956 619 мың теңге, 202 жылға – 26 054 293 мың теңге сомасында белгіленді.
мың.теңге
|
Атауы |
2022 жыл (жоспар) |
2023 жыл (жоспар) |
2024 жыл (болжам) |
2025 жыл (болжам) |
|
Шығындар |
41 926 169
|
10 204 814
|
25 956 619
|
26 054 293
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер |
1 570 648
|
705 077
|
374 999
|
390 065
|
|
Қорғаныс |
32 652
|
16 909
|
53 781
|
53 876
|
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
40 026
|
5 501
|
36 640
|
38 472
|
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету |
6 747 217
|
3 820 862
|
1 408 554
|
1 426 862
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
3 839 244
|
1 904 345
|
1 348 438
|
1 038 237
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңестік |
820 244
|
1 071 856
|
581 505
|
567 519
|
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
4 569 176
|
1 035 645
|
27 421
|
24 371
|
|
Ауылдық,су,орман,балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғат аумақтары, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
177 934
|
86 976
|
167 739
|
168 181
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
79 301
|
80 055
|
35 608
|
36 185
|
|
Көлік және коммуникация |
1 021 277
|
337 125
|
520 985
|
909 324
|
|
Басқалары |
1 656 904
|
1 094 956
|
50 923
|
51 160
|
|
Борышқа қызмет көрсету |
196
|
66
|
265
|
280
|
|
Трансферттер |
21 371 350
|
45 441
|
21 349 761
|
21 349 761
|
Ауданның 2023-2025 жылдарға арналған бюджетінің басым шығыстары
Әлеуметтік сала
Әлеуметтік блокқа шығыстар 2 функционалдық топтан тұрады, атап айтқанда: әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік және отын-энергетика кешені.
2023 жылға әлеуметтік салаға шығыстар тұтастай алғанда жалпы шығыс көлемінің 16,05 пайыз немесе абсолюттік мағынада 200 622 мың теңге, 2024 жылға - жалпы шығыс көлемінің 5,43 пайыз немесе 1 408 554 мың теңге, 2025 жылға - жалпы шығыс көлемінің 5,47 пайыз немесе 1 426 862 мың теңгені құрайды.
Әлеуметтік қамту және әлеуметтік көмек.
Ауданның 2023-2025 жылдарға арналған бюджетінде әлеуметтік қамту және әлеуметтік көмекке тұтастай алғанда 2023 жылға – 3 029 322
мың теңге, 2024 жылға – 1 408 554 мың теңге, 2025 жылға – 1 426 862 мың теңге.
2023-2025 жылдарға әлеуметтік қамту және әлеуметтік көмекке шығыстар
мың.теңге
|
Шаралардың атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
1 215 114 |
|||
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
2 500 379 |
60 000 |
63 000 |
|
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
63 498 |
|||
|
Тұрғын үй көмегі |
29 655 |
2 652 |
||
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша жекелеген санаттағы мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек |
96 178 |
217 253 |
||
|
Үйден тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
12 359 |
6 962 |
||
|
Мұқтаж азаматтарға үйден әлеуметтік көмек көрсету |
278 378 |
202 811 |
||
|
Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету аумақтық орталығы |
356 232 |
308 141 |
313 229 |
|
|
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету |
329 404 |
269 214 |
269 214 |
|
|
Тұрғындарды жұмыспен қамту орталықтарының қызметімен қамтамасыз ету |
97 244 |
104 604 |
105 529 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
2023 жылы – 777 347 мың теңге, 2024 жылы – 581 505 мың теңге, 2025 жылы – 567 519 мың теңге қарастырылған.
2022 жылға негізгі шығындар
мың.теңге
|
Шаралардың атауы |
Сомасы |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
203 463 |
|
Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуі |
20 000 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту |
|
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту |
182 211 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
2 438 |
|
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
5 320 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласына 2023 жыл – 1 438 798 мың теңге, 2024 жыл – 1 348 438 мың теңге, 2025 жыл – 1 038 237 мың теңге.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының 2023 -2025 жылдарға белгіленген шығындары
мың.теңге
|
Шаралардың атауы
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
96 435 |
1 348 438 |
1 038 237 |
|
Коммуналдық шаруашылық |
1 257 326 |
893 342 |
614 363 |
|
Елді мекендердің абаттандыру және көгалдандыру |
550 584 |
426 324 |
423 824 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғат аумақтары, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін, жергілікті бюджеттен 26 564 мың теңге сомасында бюджеттік несие бөлінді.
Көлік және байланыс
Көлік және байланыс саласындағы шығындар ауыл, кент, ауылдық округтер мен аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жұмыс істеуі бойынша шараларды қаржыландыруға бағытталатын болады және 2023-2025 жылдарға құрайды:
мың.теңге
|
Шаралардың атауы
|
2023 жыл |
2024 Жыл |
2025 жыл |
|
Ауыл, кент, ауылдық округтердің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
310 084 |
||
|
Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер |
27 041 |
65 300 |
65 300 |