Гражданский бюджет Жетысайского районного бюджета
на 2022-2024 годы
Месячный расчетный показатель составит в 2021 году – 2917 тенге, 2022 году -3 063 тенге и в 2023 году – 3158 тенге. 2024 году -3345 тенге (МРП)
«Поступления и расходы бюджета района»
Районный бюджет был сформирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития и прогнозных параметров бюджета района на 2022-2024 годы.
Поступления
При формулировании прогнозного размера доходов бюджета района на 2022-2024 годы показатели соответствующих доходов Жетысайского района учитывались с данными отчета об исполнении доходов районного бюджета за 2021 год.
Бюджет района по доходам (без учета поступления трансфертов) определен на 2022 год в сумме – 2 698 177 тыс. тенге. Прогноз доходов района (без учета поступления трансфертов) на 2023 год в сумме 3 752 669 тысяч тенге, на 2024 год в сумме 3 951 496 тысяч тенге.
Объем бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджету района утвержден постановлением акимата Туркестанской области, на 2022 год бюджету района определен в абсолютном выражении и не подлежит изменению в течение всего финансового года и
составляет на 2022 год 19 740 636 тыс. тенге, на 2023 год прогнозируем в сумме 23 797 303 тыс. тенге, на 2024 год в сумме 23 797 581 тыс. тенге.
В бюджете района на 2021-2023 годы предусмотрено поступление целевых трансфертов из областного и республиканского бюджетов на 2021 год в сумме 8 750 168 тыс. тенге.
С целью разграничения функций местного государственного управления, с 2021 года утверждены самостоятельные бюджеты акимов сельских округов с численностью населения более 2000 человек, в категорию которых вошли город Жетысай, поселок Асыката, Жана ауыл, Жылы су, Каракай, Казыбек би, Абай, Атамекен, Ж.Ералиев, Ш.Дильдабеков, Макталы, Кызылкум, Ынтымак.
Бюджеты данных города, поселка и одиннадцати сельских округов сформированы исходя из фактического поступления налогов в текущем году, объем которых составляет 394 170,0 тыс.тенге и трансферты из районного бюджета в сумме 254 857,0 тысяч тенге, при этом расходная часть рассчитана в сумме 649 027,0 тыс.тенге. Для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности из районного бюджета акимам выделены субвенции в размере 232 672,0 тыс.тенге.
Районный бюджет на 2022 год разработан без учета данных бюджета 4-го уровня.
тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (прогноз) |
2024 год (прогноз) |
|
Всего доходы: |
35 358 845 |
33 027 132,6 |
35 094 587 |
35 293 781 |
|
Собственные доходы, из них: |
2 961 283 |
2 698 177 |
3 752 669 |
3 951 496 |
|
Налоговые поступления |
2 900 388 |
2 352 568,6 |
3 685 361 |
3 893 120 |
|
Неналоговые поступления |
8 321 |
23 146,2 |
9 567 |
9 904 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
52 624 |
83 063,2 |
57 741 |
48 472 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
32 781 014 |
30 674 564,1 |
31 341 918
|
31 342 285 |
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция |
23 806 451 |
19 740 636 |
23 797 581 |
23 797 581 |
|
Трансферты |
8 750 168 |
10 198 808 |
7544336 |
7544424 |
К налоговым поступлениям относятся:
Индивидуальный подоходный налог
Социальный налог
Налог на имущество
Земельный налог
Налог на транспортные средства
К неналоговым поступлениям относятся:
Доходы от государственной собственности
Поступления от продажи основного капитала
Поступления трансфертов:
Расходы
Расходы районного бюджета на 2021-2023 годы определены в сумме на 2022 год – – 33 027 132,6 тыс. тенге, на 2023 год – 25 437 313 тыс.тенге,
на 2024 год – 25 567 646 тыс.тенге.
тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (прогноз) |
2024 год (прогноз) |
|
Затраты |
41 471 965 |
33 027 132,6
|
25 437 313 |
25 567 646
|
|
Государственные услуги общего характера |
684 055 |
1 260 823,2
|
337 636 |
347 874
|
|
Оборона |
73 286 |
29789,2
|
63 821
|
64 345
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
50 720 |
24 906
|
42 273
|
44 387
|
|
Образование |
24 530 111 |
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 306 473 |
5 229 546,8
|
1 476 996 |
1 871 217
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 813 566 |
3 006 771,3
|
720 887 |
564 392
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
501 848 |
653 619
|
353 329 |
357 651
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
58 906 |
2 960 388
|
163 217 |
0
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
194 401 |
167 535,7
|
216 694 |
231 892
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
128 004 |
64 573,2
|
33 620 |
33 918
|
|
Транспорт и коммуникации |
1 146 767 |
572 355,6
|
531 568 |
542 906
|
|
Прочие |
871 051 |
951 130,8
|
52 835 |
56 073
|
|
Обслуживание долга |
844 |
53
|
182
|
191
|
|
Трансферты |
5 111 933 |
17 848 408,1
|
21 444 256 |
21 452 801
|
Приоритетные расходы районного бюджета
на 2022-2024 годы
Социальная сфера
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональных группы, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы на социальную сферу в 2021 году составят 29,9 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 10 562 411 тыс. тенге, в 2022 году – 12,12% от общих расходов или 3 082 779 тыс. тенге, в 2023 году – 13,5 % от общих расходов или 3 336 165 тыс. тенге.
Социальное обеспечение и социальная помощь
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в бюджете района на 2021 году -5 857 127 тысяч тенге, в 2022 году – 5 047 596,7 тысяч тенге, в 2023 году – 1 871 217 тысяч тенге.
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на 2021-2023 годы.
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Государственная адресная социальная помощь |
|
|
|
|
Программа занятости |
2 891 450 |
30 450 |
31 973 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
1 157 208,3 |
60 000 |
63 000 |
|
Жилищная помощь |
4 620,5 |
|
63 498 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
0 |
|
2 652 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
136 485,9 |
|
217 253 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
9 144 |
|
6 962 |
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
386 298,1 |
|
202 811 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
468 038,8 |
308 141 |
313 229 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
589 918,5 |
269 214 |
269 214 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
По данной сфере предусмотрены расходы на содержание 2021 году – 573 640 тыс.тенге, в 2022 году – 653 619 тыс.тенге, в 2023 году – 357 651 тыс.тенге.
Основные расходы на 2021 год
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий
|
Сумма |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
229 577,1 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
123 809 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
11 071 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
4 000 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
9 000
|
Жилищно – коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено на 2021 год –т– 3 316 079 тыс.тенге, 2022 год – 3 006 771,3 тыс.тенге, 2023 год – 564 392 тыс.тенге.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2021-2023 годы
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Жилищное хозяйство |
3 006 771,3 |
1 348 438 |
1 038 237 |
|
Коммунальное хозяйство |
2 215 298,8 |
893 342 |
614 363 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
493 849,2 |
426 324 |
423 824 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
За счет средств республиканского бюджета выделены средства в сумме 262 530 тыс.тенге, в том числе:
Из республикаснского бюджета выделены бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 262 530 тыс.тенге.
Транспорт и коммуникации
Расходы в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по функционированию автомобильных дорог районного значения на 2021-2023 годы:
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог районного значения |
884 879 |
515 153 |
526 160 |
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
48 753 |
65 300 |
65 300 |