Жетісай ауданының 2022-2024 жылдарға арналған
Азаматтық бюджеті
Айлық есептік көрсеткіш: 2021 жылы – 2917 теңге, 2022 жылы – 3063 теңге және 2023 жылы – 3158 теңге және 2024 жылы-3 345 (АЕК) .
Ауданның бюджетіне түсімдер мен шығыстары .
Ауданның бюджеті 2022-2024 жылдарға арналған болжамды аудандық бюджеттік параметрлеріне сәйкес жинақталған.
Түсімдер
Ауданның 2022-2024 жылдарға арналған бюджет табыстарының болжамды көлемін құрастыру кезінде ауданның 2021 жылғы аудандық бюджет табыстарын орындау туралы есеп беру мәліметтерімен Жетісай ауданына тиісті табыстардын көрсеткіштері есептен алынып ескерілді.
Аудандық бюджет табысының болжамы бойынша (трансферттердің түсуін есептемегенде) 2022 жылға 2 698 177 мың теңге сомасында белгіленді. Аудандық бюджеттің табысының болжамы (трансферттердің түсуін есептемегенде) 2023 жылға 3 752 669 мың теңге сомасында белгіленді, 2024 жылға - 3 951 496 мың теңге.
Ауданның бюджетіне Түркістан облысы әкімдігінің қаулысымен бекітілген 2021 жылға облыстық бюджеттен берілетін бюджеттік субвенция көлемі толық түрде белгіленген және қаржылық жыл бойы өзгертуге енгізілмейді және 2022 жылға жоспарлануы 19 740 636 мың теңге, 2023 жылға 23 797 303 мың теңге, 2024 жылға 23 797 581 мың теңге сомасын құрайды.
Ауданның 2022-2024 жылдарға арналған бюджетінде облыстық және республикалық бюджеттен мақсатты трансферттердің түсімдерінен 2022 жылға 10 198 808 мың теңге сомасында қалыптасты.
Жергілікті мемлекеттік басқару функцияларын шектеу мақсатында, 2022 жылға халық саны 2000-нан адамнан астам ауылдық округ әкімдерінің дербес бюджеттері бекітіледі, олардың санатына Жетісай қаласы, Асықата кенті, Жаңа ауыл, Жылы су, Қарақай, Қазыбек би, Абай, Атамекен, Ж.Ералиев, Ш.Ділдабеков, Мақталы, Қызылқұм, Ынтымақ, ауылдық округ әкімдіктері.
Қала, кент және он бір ауылдық округ бюджеттер деректері ағымдағы жылғы нақты салық түсімдерінен қалыптасты, олардың көлем құны 394 170,0 мың теңге және аудан бюджетінен берілетін нысаналы трансферттердің сомасы 254 857,0 мың теңге, бұл ретте бюджеттің шығыс бөлігінің есептелген сомасы 649 027,0 мың теңге. Ауылдық бюджетті қамтамасыз ету деңгейін теңестіру аудандық бюджеттен бөлінген субвенция мөлшері 232 672,0 мың теңгені құрады.
2022 жылғы аудандық бюджет 4-ші деңгейлі бюджет деректерін есепке алмай әзірленген.
мың.теңге
|
Атауы |
2021 жыл (жоспар) |
2022 жыл (жоспар) |
2023 жыл (болжам) |
2024 жыл (болжам) |
|
Барлығы: |
35 358 845 |
33 027 132,6 |
35 094 587 |
35 293 781 |
|
Өзіндік кірістер, оның ішінде: |
2 961 283 |
2 698 177 |
3 752 669 |
3 951 496 |
|
Салықтық түсімдер |
2 900 388 |
2 352 568,6 |
3 685 361 |
3 893 120 |
|
Салықтық емес түсімдер |
8 321 |
23 146,2 |
9 567 |
9 904 |
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер |
52 624 |
83 063,2 |
57 741 |
48 472 |
|
Трансферттер түсімі, оның ішінде: |
32 781 014 |
30 674 564,1 |
31 341 918 |
31 342 285 |
|
Нысаналы пайдаланылмаған трансферттерді қайтару |
|
|||
|
Субвенция |
23 806 451 |
19 740 636 |
23 797 581 |
23 797 581 |
|
Трансферттер |
8 750 168 |
10 198 808 |
7544336 |
7544424 |
Салықтық түсімдерге жататындар:
Жеке табыс салығы
Әлеуметтік салық
Мүлік салығы
Жерге салық
Көлік құралдарына салық
Салықтық емес түсімдерге жататындар:
Мемлекеттік меншіктен түскен табыстар
Негізгі капиталды сатудан түскен табыстар
Трансферттердің түсімдері
Шығыстар
Аудандық бюджеттің 2022-2024 жылдарға арналған шығысы 2022 жылға – 33 027 132,6 мың теңге, 2023 жылға – 25 956 619 мың теңге, 2024 жылға – 26 054 293 мың теңге сомасында белгіленді.
мың.теңге
|
Атауы |
2021 жыл (жоспар) |
2022 жыл (жоспар) |
2023 жыл (болжам) |
2024 жыл (болжам) |
|
Шығындар |
34 602 685 |
33 027 132,6
|
25 956 619
|
26 054 293
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер |
929 871
|
1 260 823,2
|
374 999
|
390 065
|
|
Қорғаныс |
63 321
|
29789,2
|
53 781
|
53 876
|
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
39 356
|
24 906
|
36 640
|
38 472
|
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету |
5 304 369
|
5 229 546,8
|
1 408 554
|
1 426 862
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
3 3329 086
|
3 006 771,3
|
1 348 438
|
1 038 237
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңестік |
581 957
|
653 619
|
581 505
|
567 519
|
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
1 076 967
|
2 960 388
|
27 421
|
24 371
|
|
Ауылдық,су,орман,балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғат аумақтары, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
174 236
|
167 535,7
|
167 739
|
168 181
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
58 451
|
64 573,2
|
35 608
|
36 185
|
|
Көлік және коммуникация |
854 903
|
572 355,6
|
520 985
|
909 324
|
|
Басқалары |
747 008
|
951 130,8
|
50 923
|
51 160
|
|
Борышқа қызмет көрсету |
173
|
53
|
265
|
280
|
|
Трансферттер |
21 442 987
|
17 848 408,1
|
21 349 761
|
21 349 761
|
Ауданның 2022-2024 жылдарға арналған бюджетінің басым шығыстары
Әлеуметтік сала
Әлеуметтік блокқа шығыстар 2 функционалдық топтан тұрады, атап айтқанда: әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік және отын-энергетика кешені.
2022 жылға әлеуметтік салаға шығыстар тұтастай алғанда жалпы шығыс көлемінің 16,05 пайыз немесе абсолюттік мағынада 5 349 273 мың теңге, 2023 жылға - жалпы шығыс көлемінің 5,43 пайыз немесе 1 408 554 мың теңге, 2024 жылға - жалпы шығыс көлемінің 5,47 пайыз немесе 1 426 862 мың теңгені құрайды.
Әлеуметтік қамту және әлеуметтік көмек.
Ауданның 2022-2024 жылдарға арналған бюджетінде әлеуметтік қамту және әлеуметтік көмекке тұтастай алғанда 2022 жылға – 5 047 596,7 мың теңге, 2023 жылға – 1 408 554 мың теңге, 2024 жылға – 1 426 862 мың теңге.
2022-2024 жылдарға әлеуметтік қамту және әлеуметтік көмекке шығыстар
мың.теңге
|
Шаралардың атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
2 891 450 |
30 450 |
31 973 |
|
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
1 157 208,3 |
60 000 |
63 000 |
|
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
4 620,5 |
63 498 |
||
|
Тұрғын үй көмегі |
0 |
2 652 |
||
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша жекелеген санаттағы мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек |
136 485,9 |
217 253 |
||
|
Үйден тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
9 144 |
6 962 |
||
|
Мұқтаж азаматтарға үйден әлеуметтік көмек көрсету |
386 298,1 |
202 811 |
||
|
Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету аумақтық орталығы |
468 038,8 |
308 141 |
313 229 |
|
|
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету |
589 918,5 |
269 214 |
269 214 |
|
|
Тұрғындарды жұмыспен қамту орталықтарының қызметімен қамтамасыз ету |
139 735,8 |
104 604 |
105 529 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
2022 жылы – 653 619 мың теңге, 2023 жылы – 581 505 мың теңге, 2024 жылы – 567 519 мың теңге қарастырылған.
2022 жылға негізгі шығындар
мың.теңге
|
Шаралардың атауы |
Сомасы |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
229 577,1 |
|
Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуі |
123 809 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту |
11 071 |
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту |
98 933,1 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
4 000
|
|
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
9 000 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласына 2022 жыл – 3 006 771,3 мың теңге, 2023 жыл – 1 348 438 мың теңге, 2024 жыл – 1 038 237 мың теңге.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының 2022 -2024 жылдарға белгіленген шығындары
мың.теңге
|
Шаралардың атауы
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
3 006 771,3 |
1 348 438 |
1 038 237 |
|
Коммуналдық шаруашылық |
2 215 298,8 |
893 342 |
614 363 |
|
Елді мекендердің абаттандыру және көгалдандыру |
493 849,2 |
426 324 |
423 824 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғат аумақтары, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін, жергілікті бюджеттен 167 000 мың теңге сомасында бюджеттік несие бөлінді.
Көлік және байланыс
Көлік және байланыс саласындағы шығындар ауыл, кент, ауылдық округтер мен аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жұмыс істеуі бойынша шараларды қаржыландыруға бағытталатын болады және 2022-2024 жылдарға құрайды:
мың.теңге
|
Шаралардың атауы
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Ауыл, кент, ауылдық округтердің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
|||
|
Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер |
48 753 |
65 300 |
65 300 |