Гражданский бюджет Жетысайского районного бюджета
на 2021-2023 годы
Месячный расчетный показатель составит в 2020 году –2778 тенге и в 2021 году – 2917 тенге, 2022 году -3 063 тенге и в 2023 году – 3158 тенге. (МРП)
«Поступления и расходы бюджета района»
Районный бюджет был сформирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития и прогнозных параметров бюджета района на 2021-2023 годы.
Поступления
При формулировании прогнозного размера доходов бюджета района на 2021-2023 годы показатели соответствующих доходов Жетысайского района учитывались с данными отчета об исполнении доходов районного бюджета за 2021 год.
Бюджет района по доходам (без учета поступления трансфертов) определен на 2021 год в сумме – 2 596 409 тыс. тенге. Прогноз доходов района (без учета поступления трансфертов) на 2022 год в сумме 1 744 888 тысяч тенге, на 2023 год в сумме 2 480 139 тысяч тенге.
Объем бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджету района утвержден постановлением акимата Туркестанской области, на 2021 год бюджету района определен в абсолютном выражении и не подлежит изменению в течение всего финансового года и
составляет на 2021 год 23 806 451 тыс. тенге, на 2022 год прогнозируем в сумме 23 797 303 тыс. тенге, на 2023 год в сумме 23 797 303 тыс. тенге.
В бюджете района на 2021-2023 годы предусмотрено поступление целевых трансфертов из областного и республиканского бюджетов на 2021 год в сумме 8 153 299 тыс. тенге.
С целью разграничения функций местного государственного управления, с 2021 года утверждены самостоятельные бюджеты акимов сельских округов с численностью населения более 2000 человек, в категорию которых вошли город Жетысай, поселок Асыката, Жана ауыл, Жылы су, Каракай, Казыбек би, Абай, Атамекен, Ж.Ералиев, Ш.Дильдабеков, Макталы, Кызылкум, Ынтымак.
Бюджеты данных города, поселка и одиннадцати сельских округов сформированы исходя из фактического поступления налогов в текущем году, объем которых составляет 299 614,0 тыс.тенге и трансферты из районного бюджета в сумме 172 365,0 тысяч тенге, при этом расходная часть рассчитана в сумме 766 081,0 тыс.тенге. Для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности из районного бюджета акимам выделены субвенции в размере 125 993,0 тыс.тенге.
Районный бюджет на 2021 год разработан без учета данных бюджета 4-го уровня.
тыс.тенге
|
Наименование |
2020 год (план) |
2021 год (план) |
2022 год (прогноз) |
2023 год (прогноз) |
|
Всего доходы: |
41 467 613 |
35 120 885 |
25 437 313 |
25 567 646 |
|
Собственные доходы, из них: |
1 686 741 |
2 596 409 |
1 640 010 |
1 770 343 |
|
Налоговые поступления |
1 611 617 |
2 540 891 |
1 636 558 |
1 766 779 |
|
Неналоговые поступления |
28 425 |
15 445 |
3 452 |
3 564 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
46 699 |
40 073 |
|
|
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
39 780 872 |
32 524 476 |
24 394 749 |
24 636 332 |
|
|
|
180 |
|
|
|
Субвенция |
22 637 978 |
23 806 451 |
23 797 303 |
23 797 303 |
|
Трансферты |
17 142 894 |
8 153 299 |
|
|
К налоговым поступлениям относятся:
Индивидуальный подоходный налог
Социальный налог
Налог на имущество
Земельный налог
Налог на транспортные средства
К неналоговым поступлениям относятся:
Доходы от государственной собственности
Поступления от продажи основного капитала
Поступления трансфертов:
Расходы
Расходы районного бюджета на 2021-2023 годы определены в сумме на 2021 год – 31 581 977 тыс. тенге, на 2022 год – 25 437 313 тыс.тенге,
на 2023 год – 25 567 646 тыс.тенге.
тыс.тенге
|
Наименование |
2019 год (план) |
2020 год (план) |
2021 год (прогноз) |
2022 год (прогноз) |
|
Затраты |
41 471 965 |
34 602 685 |
35 317 084 |
25 567 646
|
|
Государственные услуги общего характера |
684 055 |
929 871
|
1 260 147 |
347 874
|
|
Оборона |
73 286 |
63 321
|
23 321
|
64 345
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
50 720 |
39 356
|
39 356
|
44 387
|
|
Образование |
24 530 111 |
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 306 473 |
5 304 369
|
5 590 961 |
1 871 217
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 813 566 |
3 3329 086
|
3 316 709 |
564 392
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
501 848 |
581 957
|
573 640 |
357 651
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
58 906 |
1 076 967
|
1 081 101 |
0
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
194 401 |
174 236
|
175 295 |
231 892
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
128 004 |
58 451
|
65 969 |
33 918
|
|
Транспорт и коммуникации |
1 146 767 |
854 903
|
950 444 |
542 906
|
|
Прочие |
871 051 |
747 008
|
796 981 |
56 073
|
|
Обслуживание долга |
844 |
173
|
173
|
191
|
|
Трансферты |
5 111 933 |
21 442 987
|
21 442 987 |
21 452 801
|
Приоритетные расходы районного бюджета
на 2021-2023 годы
Социальная сфера
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональных группы, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы на социальную сферу в 2021 году составят 29,9 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 10 562 411 тыс. тенге, в 2022 году – 12,12% от общих расходов или 3 082 779 тыс. тенге, в 2023 году – 13,5 % от общих расходов или 3 336 165 тыс. тенге.
Социальное обеспечение и социальная помощь
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в бюджете района на 2021 году -5 590 961 тысяч тенге, в 2022 году – 1 476 996 тысяч тенге, в 2023 году – 1 871 217 тысяч тенге.
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на 2021-2023 годы.
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Государственная адресная социальная помощь |
1 672 739 |
300 933 |
664 309 |
|
Программа занятости |
2 031 693 |
120 477 |
126 501 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
35 209 |
36 969 |
40 296 |
|
Жилищная помощь |
37 000 |
12 000 |
13 230 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
137 870 |
148 027 |
158 057 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
11 436 |
6 014 |
6 014 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
359 149 |
192 835 |
193 144 |
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
340 426 |
144 648 |
145 626 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
651 029 |
312 330 |
318 946 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
146 074 |
92 470 |
93 382 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
По данной сфере предусмотрены расходы на содержание 2021 году – 573 640 тыс.тенге, в 2022 году – 353 329 тыс.тенге, в 2023 году – 357 651 тыс.тенге.
Основные расходы на 2021 год
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий
|
Сумма |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
185 061 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
108 403 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
9 981 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
2 400
|
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
10 510 |
Жилищно – коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено на 2021 год –т– 3 454 908 тыс.тенге, 2022 год – 720 887 тыс.тенге, 2023 год – 564 392 тыс.тенге.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2021-2023 годы
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Жилищное хозяйство |
1 464 029 |
314 269 |
142 552 |
|
Коммунальное хозяйство |
1 119 026 |
114 418 |
120 390 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
674 770 |
292 200 |
301 450 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
За счет средств районного бюджета выделены средства в сумме 127 773 тыс.тенге, в том числе:
Из местного бюджета выделены бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 127 773 тыс.тенге.
Транспорт и коммуникации
Расходы в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по функционированию автомобильных дорог районного значения на 2021-2023 годы:
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог районного значения |
884 879 |
515 153 |
526 160 |
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
65 565 |
16 415 |
16 746 |